中共随州市委外事工作委员会办公室2021年部门预算公开
  • 发布时间:2021-02-03 08:35
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中共随州市委外事工作委员会办公室

2021年部门预算


目 录

第一部分 随州市委外事工作委员会办公室(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市委外事工作委员会办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市委外事工作委员会办公室2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市委外事工作委员会办公室2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 随州市委外事工作委员会办公室概况

一、主要职能

(一)以习近平外交思想为指导,坚持党管外事原则,加强党对外事工作的集中统一领导,配合推进国家重大对外战略,深入落实总体国家安全观,服务随州经济社会发展,坚决维护改革发展稳定大局,深入推进新时代全市外事工作,负责宏观谋划、统筹协调、督促落实全市对外工作。

(二)承担市委外事工作委员会日常工作,负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署,并向市委外事工作委员会报告;对全市外事工作履行综合归口管理职能,负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。

(三)围绕国家和湖北省重大对外战略和外交大局,拟订全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施,指导各地各单位开展对外交流合作。

(四)负责全市因公出国工作。统筹安排市领导外事活动;审核、审批我市人员因公出国和邀请外国人来访事宜;负责对全市因公出国()团组外事纪律教育;负责颁发、管理因公出国()证照。负责APEC商务旅行卡的审核、申报和管理工作。

(五)负责接待访问我市的国宾、党宾和其他重要外宾,接待来我市进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员;负责指导全市重要外事活动相关工作。

(六)指导我市各地各单位与领事机构的交往;负责协调处置涉外案()件;负责协调指导我市人员、机构在海外的领事保护工作;负责审核、呈报市内地方与外国地方政府结好工作;指导、协调我市民间组织对外交往活动。

(七)贯彻执行中央对香港、澳门的方针政策,承担我市港澳工作协调小组日常工作,制订并实施我市与港澳地区年度交流计划,推动我市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作;审核、审批我市人员因公赴香港、澳门,颁发、管理因公赴港澳通行证;协同处理港澳居民在我市的有关事务。

(八)负责外国记者来随采访管理工作。

(九)协助全市重大外事活动翻译工作;负责重要外事文书的翻译审定工作。

(十)负责向本市各部门提供关于国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径;参与审核本市重要涉外新闻稿和有关其他文稿。

(十一)完成上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

随州市委外事工作委员会办公室组建于20194月,隶属于随州市委,是经随州市机构编制委员会批准成立的正处级行政机关,核定人员编制10名,目前在职人数11名,退休3人。

第二部分 随州市委外事工作委员会办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年,随州市委外事工作委员会办公室预算收入总额为233.14万元,其中财政拨款214.64万元,占收入预算总额的92.06%;其它收入18.50万元,占收入预算总额的7.94%。比上年度收入预算总额增加了80.37万元,增长了52.6%,增加原因一是2020年度预算不包含上年五项奖励工资,2021年度预算包含了五项奖励工资;二是单位增加了人员。

(二)支出预算情况

2021年,随州市委外事工作委员会办公室支出预算总额共计233.14万元,按支出功能科目划分:基本支出221.14万元,占支出预算总额的94.85%,较上年增加了80.37万元,增长了52.61%;项目支出12万元,与上年持平,无变化,增加原因:一是2020年度预算不包含上年五项奖励工资,2021年度预算包含了五项奖励工资;二是单位增加了人员。

(三)财政拨款支出情况

2021年,我办的财政拨款支出预算数为202.64万元,总体比上年增加了86.87万元,增长了75.03%。其中:人员支出178.61万元,较上年增加83.94万元,增长了88.66%;公用支出24.03万元, 较上年增加2.93万元,增长了13.88%。增加原因:一是2020年度预算不包含上年五项奖励工资,2021年度预算包含了五项奖励工资,二是单位增加了人员。

(四)政府性基金情况

2021年本单位无政府性基金。

(五)国有资本经营预算情况

2021年本单位无国有资本经营预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年公用经费支出年初预算安排:商品和服务支出24.03万元,办公费1.00万元,印刷费1.00万元,电费0.14万元,邮电费0.3万元,差旅费3.00万元,因公出国(境)费用6.50万元,会议费1.00万元,培训费1.00万元,公务接待费0.86万元,工会经费1.40万元,公务交通补贴7.83万元。比上年度公用经费支出预算总额较上年增加2.93万元,增长了13.88%,增加原因是增加人员。

(七)政府采购情况

2021年度政府采购货物预算16.05万元,政府购买服务5万元,较上年预算政府采购货物预算减少8.95万元,降低了35.8%;政府购买服务减少3万元,降低了37.5%。主要原因:2020年单位新组建伊始,集中购置的资产和服务较多,2021年需购买的较少。

(八)国有资产占用情况

截止20201231日,我单位资产总额为25.67万元,主要由以下二部分构成:流动资产12.40万元,占资产总额的48.27%,较上年增加7.26万元,增长141.52%,均为国库存款,主要原因是厉行节约;非流动资产13.28万元,占资产总额的51.73%,较上年增加了1.39万元,增长了11.69%,主要原因为添置了固定资产。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市委外事工作委员会办公室“三公”经费年初预算安排7.36万元,比上年增4.51万元,同比增加158.25%,主要原因是:2020年度预算未安排因公出国(境)此项。其中:

因公出国(境)费6.5万元,比上年增6.5万元,同比增加100%,主要原因是:2021年度工作需要

公务接待费0.86万元,比上年减少1.99万元,同比减少69.82%,主要原因是:厉行节约,严格执行压缩要求,公务接待费尽量压缩。

公务用车运行维护费0万元,与上年无变化。

公务用车购置费0万元,比上年无变化。

第三部分 随州市委外事工作委员会办公室2021年部门预算表















第四部分 预算绩效情况

  1. 部门整体绩效目标编制情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年度部门预算整体支出按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及产出指标、效益指标等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益以及服务对象满意度等情况。

  1. 项目绩效目标编制情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年度项目支出按要求编制了绩效目标,从年度内项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的成本、时效、质量,预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第五部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入等以外的收入。

二、支出科目

1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

6、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


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