随州市残疾人联合会2021年部门预算

目   录

第一部分  随州市残疾人联合会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市残疾人联合会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市残疾人联合会2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市残疾人联合会2021年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

市残联是国家法律确认、政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是一定区域内的各类残疾人的统一组织，具有“代表、服务、管理”三个职能：一是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；二是团结帮助残疾人，为残疾人服务；三是履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。市残联内设办公室、康复部、组宣部三个部室。具体职责如下：
    1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
    2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。
    3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人。
    4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化、体育、维权、无障碍环境建设、社区残疾人工作、组织建设、法制建设、志愿者服务、残疾人证核发、盲人按摩行业管理、残疾预防、信息化建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
    5、积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。
    6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
    7、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。
    8、指导和管理各类残疾人社团组织。
    9、开展残疾人事业的对外交流与合作。
    10、承担省残联以及市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

随州市残联2021年度部门预算共包含本级预算和下属单位共2家：其中行政单位1家，事业单位1家。市残联机关现有在编人员7人：参公人员7人（正处级2人，副处级1人，正科级1人，副科级2人，科员1人），退休人员4人（正处级2人，副处级2人）；下属单位（残疾人就业服务中心）在职人员9人，其中全额事业编1人，以钱养事人员5人，公益性岗位3人。

第二部分  随州市残疾人联合会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

1、随州市残联（含随州市残疾人就业服务中心）汇总

2021年市残联（含随州市残疾人就业服务中心）收入预算总额1737.28万元，其中：财政拨款收入1538.67万元，政府性基金收入10万，其他收入16.4万元，上年其他结转172.21万元。较2020年预算安排的2065.37万元减少了328.09万元，同比减少15.88%。主要原因是：减少了康复中心建设项目基本建设及设备配备支出等。

    2、随州市残联（本级）

2021年市残联（含随州市残疾人就业服务中心）收入预算总额939.74万元，其中：财政拨款收入834.75万元，政府性基金收入10万，其他收入11.4万元，上年其他结转83.56万元。较2020年预算安排的861.34万元减少了26.59万元，同比减少3.08%。主要原因是：减少了康复中心建设项目基本建设及设备配备支出等。

（二）支出预算情况

    1、随州市残联（含随州市残疾人就业服务中心）汇总

    2021年随州市残联支出预算总额1737.28万元。具体：按功能分类：社会保障和就业1718.06万元，医疗卫生8.66万元，住房保障支出10.56万元，较2020年2065.37万元减少了328.09万元，同比减少15.88%，主要原因是：减少了康复中心建设项目基本建设及设备配备支出等。

    2、随州市残联（本级）

2021年市残联（本级）支出预算总额939.74万元，按功能分类，其中：社会保障和就业922.24万元，医疗卫生8.1万元，住房保障支出9.4万元。较2020年预算安排的861.34万元减少78.4万元，同比减少9.1%。主要原因是：减少了康复中心建设项目基本建设及设备配备支出等。

（三）财政拨款支出情况

    1、随州市残联（含随州市残疾人就业服务中心）汇总

    2021年度公共预算财政拨款经费拨款（补助）支出预算1548.67万元，具体按功能分类：社会保障和就业1529.45万元，医疗卫生8.66万元，住房保障支出10.56万元。2021年随州市残联支出预算总额较上年1875.01万元减少了326.34万元，同比减少17.4%，主要原因是：减少了康复中心建设项目基本建设及设备配备支出等。

    2、随州市残联（本级）

    2021年市残联（本级）财政拨款支出844.78万元，按功能分类，其中：社会保障和就业827.28万元，医疗卫生8.1万元，住房保障支出9.4万元。较上年预算安排的764.76万元增加80.02万元，同比增加10.46%。主要原因是：增加了康复中心建设项目支出等。

（四）政府性基金情况

随州市残联（含随州市残疾人就业服务中心）汇总、随州市残联（本级）2021年政府性基金预算拨款安排支出10万元，与上年预算安排一致，没有增减。

（五）国有资本经营预算情况

随州市残联（含随州市残疾人就业服务中心）汇总和随州市残联（本级）2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

    1、随州市残联（含随州市残疾人就业服务中心）汇总

    随州市残联（汇总）2021年度运行经费预算28.87万元（包含财政拨款  元11.08万元），其中：办公费3.4万元，印刷费0.2万元，电费0.8万元，邮电费0.6万元，物业管理费0.2万元，差旅费1.2万元，维修（护）费0.8万元，会议费0.6万元，培训费0.5万元，公务接待费0.93万元，劳务费0.8万元，工会经费1.34万元，福利费0.6万元，公务交通补贴费6.07万元，其他商品和服务支出0.83万元。较2020年度预算45.13万元减少27.26万元，同比减少60.4%。主要原因是因为行政支出更加细化。

    2、随州市残联（本级）

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，2021年随州市残疾人联合会（本级）机关运行经费预算17.87万元，其中：办公费2.7万元，印刷费0.2万元，电费0.8万元，邮电费0.6万元，物业管理费0.2万元，差旅费1.2万元，维修（护）费0.8万元，会议费0.6万元，培训费0.5万元，公务接待费0.79万元，劳务费0.8万元，工会经费1.18万元，福利费0.6万元，公务交通补贴费6.07万元，其他商品和服务支出0.83万元。较2020年度预算38.02万元减少20.15万元，同比减少52.99%。主要原因是因为因为行政支出更加细化。

（七）政府采购情况

    1、随州市残联（含随州市残疾人就业服务中心）汇总

    2021年随州市残联（汇总）和随州市残联（本级）政府采购预算总额为356.79万元，其中新闻服务10万元，办公消耗用品及类似物品3万元，0-6岁残疾儿童抢救性康复15万元，会计服务3万元，维修保养5万元，物业管理40万元，其他办公设备5万元，电信和信息传输服务5万元，法律咨询服务1万元，助残器具20万元，其他家具用具2.45万元，鼓粉盒0.12万元，复印机0.8万元，车辆加油服务0.5万元，机动车保险服务0.5万元，其他电器设备8.1万元，车辆维修保养0.5万元，业务用房施工100万元，其他台桌类13.5万元，其他椅凳类6.6万元，木质柜类3万元，不分类的物品7万元，房屋附属设施100万元，复印纸0.22万元，计算机设备0.5万元，其他图书档案设备6万元。较去年预算的1051.5万元安排减少694.71万元，同比减少66%。主要原因是减少了康复中心建设项目的采购。

    2、随州市残联（本级）

2021年市残联（本级）采购预算总额为47万元，其中新闻服务10万元，办公消耗用品及类似物品3万元，其他服务10万元，其他会计服务3万元，其他维修和保养服务5万元，物业管理服务5万元，其他办公设备5万元，其他电信和信息传输服务5万元，法律咨询服务1万元，与上年预算安排的52万元减少5万元，同比减少5%，主要原因是减少了新闻、会计、维修、物业管理、通信及法律服务等。

（八）国有资产占用情况

2021年随州市残联（含随州市残疾人就业服务中心）没有国有资产占用情况。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

    1、随州市残联（含随州市残疾人就业服务中心）汇总

    2021年随州市残联（汇总）“三公”经费年初预算安排5.99万元（财政拨款补助预算5.99万元），比上年安排的3.34增加了2.65万元，同比增加79.34%，主要原因是：今年细化了项目接待科目。其中：
　　因公出国（境）费0万元，与上年一致，同比减少100%，主要原因是：2019年随州市残联无因公出国（境）计划安排。
    公务接待费2.99万元，比上年安排的2.84万元减少了0.15万元，同比减少了5.28%，主要原因是：今年细化了项目接待科目。
    公务用车运行维护费3万元，比上年安排的0.5万元增加了2.5万元，同比增加50%，主要原因是：二级单位公务用车。
    公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：2021年无购车计划。

    2、随州市残联（本级）

    2021年随州市残联（本级）“三公”经费年初预算安排2.65万元（财政拨款补助预算0.65万元），比上年减少0.04万元，同比减少1.48%，主要原因是：今年细化了项目接待科目。其中：

    因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，同比减少100%，主要原因是：今年没有安排因公出国（境）费用；

    公务接待费2.65万元，比上年安排的2.69万元减少了0.04万元，同比减少1.48%，主要原因是：今年细化了项目接待科目；

    公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）100%，主要原因是：机关没有公务用车；

公务用车购置费0万元，因为机关没有购车计划。

第三部分  随州市残疾人联合会2021年部门预算表

1、随州市残联（本级）

2、随州市残联（含随州市残疾人就业服务中心）汇总

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、彩票公益金项目

2、财政拨款补助项目

3、残疾人保障金项目