随州市科学技术协会2021年部门预算
目 录
第一部分 随州市科学技术协会(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市科学技术协会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市科学技术协会2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
十、政府采购预算表
第四部分 随州市科学技术协会2021年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 随州市科学技术协会概况
一、部门主要职责
市科协是市委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我市科学技术事业发展的重要力量。
市科协的主要职责有:一是开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。二是组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。四是反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。五是推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设。六是组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。七是表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。八是开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。九是开展继续教育和培训工作。
二、部门基本情况
部门预算单位为随州市科学技术协会,实有编制7人,其中:行政编制6人,以钱养事1人。本年实有人数6人(其中行政编制4人、以钱养事1人、退休1人)
第二部分 随州市科学技术协会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
本年收入预算总额214.82万元,其中:财政拨款(补助)188.83万元、上年结转25.99万元。较上年预算安排增加了20.98万元,比上年预算安排增加了10.82%,主要原因为本年人员调资及上年结转资金增加。
(二)支出预算情况
本年部门支出预算总额214.82万元,其中:机构运行预算金额100.99万元(其中人员支出79.09万元、公用支出21.90万元)、科普活动项目预算金额94.54万元、行政单位离退休预算金额1.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算金额6.41万元、行政单位医疗预算金额5.38万元、住房公积金预算金额5.16万元、提租补贴预算金额1.08万元。较上年预算安排增加了20.98万元,比上年预算安排增加了10.82%,主要原因为本年人员调资及上年结转资金增加。
(三)财政拨款支出情况
本年部门财政拨款支出预算总额188.83万元,较上年预算安排增加了9.70万元,比上年预算安排增加了5.42%,主要原因为本年人员增资导致基本支出经费增加。
(四)政府性基金情况
本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算情况
本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本年部门公用经费预算总额10.90万元,包括办公费1.30万元、电费0.60万元、公务接待费0.68万元、工会经费0.68万元、公务用车运行维护费3.37万元、公务交通补贴3.70万元。较上年预算安排减少了5.50万元,比上年预算安排减少了33.54%,主要原因为本年减少印刷费及差旅费及会议费财政拨款预算安排。
(七)政府采购情况
本年部门安排财政拨款的政府采购预算支出69.00万元,其中项目支出货物采购计算机设备预算4.00万元、办公及印刷品7.00万元、档案整理2.00万元、广告服务48.00万元、房屋修缮8.00万元,较上年预算安排增加了25.41万元,比上年预算安排增加了58.29%,主要原因为本年增加了项目采购广告服务预算。
(八)国有资产占用情况
本年部门资产总额48.24万元,其中:流动资产26.12万元、固定资产净值22.11万元,较上年增加了12.07万元,比上年增加了33.36%,主要原因为本年年末结余资金较上年增加11.27万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年随州市科学技术协会“三公”经费年初预算安排5.05万元。比上年减少0.16万元,同比减少3.07%,主要原因是:本年减少财政拨款公务接待费及公务用车运行维护费预算安排。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年减少了0万元,同比减少0%,主要原因是:上年与今年均无因公出国(境)费预算安排。
公务接待费1.68万元,比上年增加了0.02万元,同比增加1.20%,主要原因是:本年增加财政拨款公务接待费用预算安排。
公务用车运行维护费3.37万元,比上年减少了0.18万元,同比减少5.07%,主要原因是:本年减少了科普用车预算安排。
公务用车购置费0万元,比上年减少了0万元。同比减少0%,主要原因是:上年与今年均无公务用车购置费预算安排。
第三部分 随州市科学技术协会2021年部门预算表
预算公开11张表
收支预算总表 | |||
填报单位:随州市科学技术协会 | 单位:万元 | ||
收 入 | |||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 188.83 | 一般公共服务 | |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 188.83 | 外交 | |
经费拨款(补助) | 188.83 | 国防 | |
纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | ||
上级专项转移支付 | 教育 | ||
上年专项转移支付本年安排 | 科学技术 | 195.53 | |
(二)政府性基金收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
二、事业收入 | 社会保障和就业 | 7.67 | |
三、其他收入 | 社会保险基金支出 | ||
四、纳入专户管理的非税收入 | 医疗卫生 | 5.38 | |
环境保护 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 6.24 | ||
粮食安全物资储备事务 | |||
国有资本经营支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 188.83 | 本年支出合计 | 214.82 |
对附属单位补助支出 | |||
五、上年结转 | 25.99 | 事业单位经营支出 | |
(一)财政拨款结转 | 上缴上级支出 | ||
(二)其他结转 | 25.99 | 结转下年 | |
收 入 总 计 | 214.82 | 支 出 总 计 | 214.82 |
部门公开表2 | ||||||||||||
收入预算总表 | ||||||||||||
填报单位:随州市科学技术协会 | 单位:万元 | |||||||||||
合 计 | 财政拨款(补助) | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 上年专项转移支付本年安排 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | |||||
214.82 | 188.83 | 188.83 | 25.99 | 25.99 |
部门公开表3 | |||||||||
支出预算总表 | |||||||||
填报单位:随州市科学技术协会 | 单位:万元 | ||||||||
支出功能分类 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | |||
科功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||
合计 | 214.82 | 120.28 | 98.38 | 21.90 | 94.54 | ||||
206 | 科学技术支出 | 195.53 | 100.99 | 79.09 | 21.90 | 94.54 | |||
20607 | 科学技术普及 | 195.53 | 100.99 | 79.09 | 21.90 | 94.54 | |||
2060701 | 机构运行(科学技术普及) | 100.99 | 100.99 | 79.09 | 21.90 | ||||
2060702 | 科普活动 | 94.54 | 94.54 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | |||||
221 | 住房保障支出 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
部门公开表4 | |||||
财政拨款收支预算总表 | |||||
填报单位:随州市科学技术协会 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
一、财政拨款 | 188.83 | 一般公共服务 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 188.83 | 外交 | |||
经费拨款(补助) | 188.83 | 国防 | |||
纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | ||||
教育 | |||||
(二)政府性基金收入 | 科学技术 | 169.54 | 169.54 | ||
(三)上级专项转移支付 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
二、财政拨款结转 | 社会保障和就业 | 7.67 | 7.67 | ||
社会保险基金支出 | |||||
医疗卫生 | 5.38 | 5.38 | |||
环境保护 | |||||
城乡社区事务 | |||||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 6.24 | 6.24 | |||
粮食安全物资储备事务 | |||||
国有资本经营支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 188.83 | 本年支出合计 | 188.83 | 188.83 | |
对附属单位补助支出 | |||||
事业单位经营支出 | |||||
上缴上级支出 | |||||
结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 188.83 | 支 出 总 计 | 188.83 | 188.83 |
部门公开表5 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:随州市科学技术协会 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 188.83 | 108.83 | 80.00 | |
206 | 科学技术支出 | 169.54 | 89.54 | 80.00 |
20607 | 科学技术普及 | 169.54 | 89.54 | 80.00 |
2060701 | 机构运行(科学技术普及) | 89.54 | 89.54 | |
2060702 | 科普活动 | 80.00 | 80.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 7.67 | 7.67 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.67 | 7.67 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.26 | 1.26 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.41 | 6.41 | |
210 | 卫生健康支出 | 5.38 | 5.38 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.38 | 5.38 | |
221 | 住房保障支出 | 6.24 | 6.24 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.24 | 6.24 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.16 | 5.16 | |
2210202 | 提租补贴 | 1.08 | 1.08 |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随州市科学技术协会 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 108.83 | 97.93 | 10.90 | |
206 | 科学技术支出 | 89.54 | 78.64 | 10.90 |
20607 | 科学技术普及 | 89.54 | 78.64 | 10.90 |
2060701 | 机构运行(科学技术普及) | 89.54 | 78.64 | 10.90 |
208 | 社会保障和就业支出 | 7.67 | 7.67 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.67 | 7.67 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.26 | 1.26 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.41 | 6.41 | |
210 | 卫生健康支出 | 5.38 | 5.38 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.38 | 5.38 | |
221 | 住房保障支出 | 6.24 | 6.24 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.24 | 6.24 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.16 | 5.16 | |
2210202 | 提租补贴 | 1.08 | 1.08 |
部门公开表7 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随州市科学技术协会 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 108.83 | 97.93 | 10.90 | |
301 | 工资福利支出 | 96.67 | 96.67 | |
30101 | 基本工资 | 20.54 | 20.54 | |
30102 | 津贴补贴 | 13.64 | 13.64 | |
30103 | 奖金(13个月) | 40.54 | 40.54 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.41 | 6.41 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.15 | 2.15 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.23 | 3.23 | |
30113 | 住房公积金 | 5.16 | 5.16 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.00 | 5.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 10.90 | 10.90 | |
30201 | 办公费 | 1.30 | 1.30 | |
30206 | 电费 | 0.60 | 0.60 | |
30217 | 公务接待费 | 0.68 | 0.68 | |
30228 | 工会经费 | 0.68 | 0.68 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.37 | 3.37 | |
30239 | 公务交通补贴 | 3.70 | 3.70 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.57 | 0.57 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.26 | 1.26 | |
30302 | 退休费 | 1.26 | 1.26 |
部门公开表8 | |||||
三公经费预算表 | |||||
三公总计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | ||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | |||
5.05 | 1.68 | 3.37 | 3.37 |
部门公开表9 | ||||||||
政府性基金预算表 | ||||||||
填报单位:随州市科学技术协会 | 单位:万元 | |||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | |
预算10表 | |
2021年财政专项支出预算表 | |
表十 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 94.54 |
科普活动经费 | 94.54 |
政府采购预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 主要采购品目 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | ||
总计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
合计 | 9 | 69.00 | 69.00 | |||||
291001 | 随州市科学技术协会 | 9 | 69.00 | 69.00 | ||||
2060702 | 科普活动 | 科普活动经费 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 1 | 批 | 2.00 | 2.00 | |
2060702 | 科普活动 | 科普活动经费 | 其他信息技术服务 | 1 | 批 | 2.00 | 2.00 | |
2060702 | 科普活动 | 科普活动经费 | 印刷服务 | 1 | 批 | 5.00 | 5.00 | |
2060702 | 科普活动 | 科普活动经费 | 计算机设备 | 4 | 台 | 4.00 | 4.00 | |
2060702 | 科普活动 | 科普活动经费 | 广告服务 | 1 | 批 | 48.00 | 48.00 | |
2060702 | 科普活动 | 科普活动经费 | 房屋修缮 | 1 | 批 | 8.00 | 8.00 |
第四部分 预算绩效情况
一、 部门整体绩效目标编制情况
本部门整体支出绩效目标表:
二、 重点项目绩效目标编制情况
本部门重点项目绩效目标表:
第五部分 名词解释
一般公共服务(类)科学技术支出(款)机构运行(科学技术普及)(项):反映科普事业单位的基本支出。
一般公共服务(类)科学技术支出(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。
一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
一般公共服务(类)卫生健康支出(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
一般公共服务(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
一般公共服务(类)住房保障支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
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