随州市档案馆2021年部门预算

目  　录

第一部分　 随州市档案馆（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　 随州市档案馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 　随州市档案馆2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、政府采购预算表

第四部分 　随州市档案馆2021年预算绩效情况

一、　部门整体绩效目标编制情况

二、　重点项目绩效目标编制情况

第五部分 　名词解释

第一部分　   随州市档案馆概况

一、部门主要职责

（一） 　主要职责

贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，制定全市档案事业发展规划和计划，并组织实施；收集和接收本馆范围内的机关、团体、企事业单位具有永久、长期保存价值的档案和资料，确保馆藏档案资料的完整与安全；贯彻执行《档案法》、《湖北省档案管理条例》及有关法律法规，开展档案执法监督检查；对全市重点工程档案实行全程监督、指导和验收；组织开展档案、党史、方志学术研究，开展相关业务培训；向社会提供档案资料利用，撰写史书、地方志书；指导全市档案数字化录入、扫描等档案信息化建设工作。

（二） 　内设机构

随州市档案馆是市委直属正处级事业单位，挂随州市档案馆，加挂史志研究研究中心牌子，根据上述职责，内设办公室，党史编研科、方志编纂科、档案利用科、信息技术科、档案征集科。　

二、部门基本情况

随州市档案馆是参照公务员管理的单位（独立法人），经费属全额拨款，无创收收入。参公编制14人，行政工人编制1人。工勤编制（以钱养事）1人。实有人数21人，其中：在职人员15人、退休人员6人。

第二部分 　随州市档案馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年随州市档案馆预算总收入477.11万元。其中：财政拨款405.31万元，其它收入14.8万元，上年结转57万元。全年总收入较上年增加75.17万元，增长18.7％。其中：财政拨款比上年增加127.56万元，增长原因主要是人员经费比上年增加，其一是上年预算不含五项奖励工资，本年预算含五项奖励工资。其二是项目经费比上年实际减少3万元；其它收入比上年增加2.55万元，增加原因：本年度支出财政没有安排预算，再次压缩的情况下暂列入其它收入；上年结转57万元为结转项目费，此项目费按进度拨款，结转下年待项目完工后再支付。

（二）支出预算情况

支出预算情况：2021年随州市档案馆预算总支出477.11万元。其中：一般公共服务支出415.25万元（人员经费支出236.26万元，公用经费支出52.99万元，项目支出126万元）；社会保障和就业支出25.42万元（其中：养老保险支出20.05万元，退休经费5.37万元）；卫生健康支出16.87万元；住房保障支出19.57万元。较上年预算401.94万元增加13.31万元，增长率为3.31％。总支出比上年增加原因主要一是人员经费比去年增加115.16万元，增长62.94％，人员经费增加主要是正常增人增资支出及五项奖励工资。公用经费比上年下降13.59万元，下降20.41％。公用经费下降主要原因是压缩的公共预算开支。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出情况：2021年档案馆财政拨款支出预算405.31万元（基本支出　336.31万元，项目支出　69万元），较上年预算增加127.56万元，增长45.93比率％，增长原因一是人员经费比去年增加125.93万元，增长74.5％，增长原因为增人增资及五项奖励工资支出；二是公用经费比去年增加4.63万元，增长12.6％，增加原因主要是增人增加公用经费及预算口径变动，实际公用经费比去年下降；三是项目经费比去年下降3万元，下降4.17％；严格控制压缩项目公共预算开支。

（四）政府性基金情况

政府性基金情况：2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年同比无增减。

（五）国有资本经营预算情况

国有资本经营预算情况：2021年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年同比无增减。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年度机关运行经费预算41.35万元。比2020年度机关运行经费预算36.72万元增长4.63万元，增加12.6％。主要原因是本年度增人增加公用经费。

其中：办公费1.5万元，比上年1.39万元增加0.11万元，增长率7.91％，主要原因是本年度增人增加公用经费；印刷费3.5万元，比上年3.2万元增加0.3万元，增长9.34％，主要原因是增人增加公用经费；水费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100％，增长原因正常办公需求；电费1.8万元，比上年1.76万元下降0.04万元；下降原因严格控制公用经费支出；邮电费1.82万元，比上年1.82万元与上年持平；物业管理费0.5万元，比上年0.45万元增长0.05万元，增长11.11％，原因是因市场价格而定；差旅费4万元，比上年3.99万元下降0.01万元，下降率0.25％，主要原因是严格控公用经费支出；维修（护）费0.2万元，比上年0.18万元增加0.02万元，增长11.11％，增长原因急需档案维护；会议费1.5万元，比上年1.5万元持平；培训费1万元，比上年0.9万元增长0.1万元增长11.11％，增长原因为档案管理培训；公务接待费1.04万元，比上年1.37万元减少0.33万元，下降率24.06％，主要原因压缩了公共预算开支；劳务费1.2万元，上年无预算，增长原因是地方志及党史劳务费；工会经费2.5万元，比上年2.04万元增加0.46万元，增长率22.55％，主要原因是增人按规定应提取的公用经费；福利费2.39万元，比上年2.55万元下降0.16％原因是节约公用经费支出；公务用车运行维护费3.55万元，与上年持平；公务交通补贴11.35万元，比上年10.52万元增加0.83万元增长7.9％，增加原因为增人增加公务交通补贴；其他商品和服务支出3万元，比上年1.5万元减少1.5万元，下降率50％，主要原因是进一步明确预算开支科目，细化预算节约支出。

（七）政府采购情况

2021年市档案馆政府采购预算总额75.84万元，其中：政府货物采购预算11.34万元，政府服务采购预算64.5万元。较上年政府采购预算安排的70.5元增加5.34万元，增加7.57％，主要原因是2021年度全部纳入政府采购范围，如办公用品、档案费、印刷服务等等全部纳入政府采购范围。

（八）国有资产占用情况

截至2020年12月31日止，我单位资产总额106.94万元，主要由以下两部分构成：流动资产69.78万元，占资产总额的65.25％；非流动资产37.16万元，占资产总额的34.75％。固定资产原值108.78万元，2020年减已提折旧71.62万元，固定资产净值37.16万元，固定资产净值占资产总额的34.75％。其中：通用设备原值57.72万元、专用设备原值4.94万元，家具用具装具原值45.97万元，无形资产原值0.16万元。较上年资产总额153.77万元减少46.83万元，下降30.45％。下降主要原因是流动资产财政应返还额度比去年下降，因本年度基本支出及项目支出已按年初预算及项目支出进度拨付。非流动资产与上年基本持平。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市档案馆“三公”经费年初预算安排5.59万元，比上年5.42万元增长0.17万元，同比增长3.14％，主要原因是：本年人员增加和党史项目增加，在执行过程中再次压缩支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年无增减变动。

公务接待费2.04万元，，比上年1.87万元增加0.17万元，同比增加9.09％，主要原因是：本年人员增加和党史项目增加。

公务用车运行维护费3.55万元，比上年3.55万元持平。

本年度无公务用车购置费预算。

第三部分　 随州市档案馆2021年部门预算表

第四部分 　随州市档案馆2021年预算绩效情况

一、    　部门整体绩效目标编制情况

二、    　重点项目绩效目标编制情况

第五部分 　名词解释

一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（档案事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共服务（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

财政拨款：指按照预算安排由市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等）。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

随州市档案馆

            　                     2021年1月28日