随州市公共资源交易中心2020年部门预算

目  录

第一部分  随州市公共资源交易中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市公共资源交易中心2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市公共资源交易中心2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分随州市公共资源交易中心2020年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、 重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

第一部分 随州市公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市公共资源交易相关法律法规和政策。制定实施公共资源交易项目进场运行规则和现场管理制度。  

2、负责为工程建设项目招投标、国有土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购、药械采购等公共资源活动提供综合服务。代理实施市级政府采购项目的采购活动。

3、见证公共资源交易过程，配合行政监督部门做好调查处理工作。  

4、负责公共资源交易电子系统的建设、管理和维护，按照规定交换共享和公开公共资源交易信息。  

5、负责进场交易项目保证金管理工作。  

6、承担综合评标专家库的使用和专家抽取工作。  

7、保存交易项目档案资料，依法依规提供查询服务。  

8、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责,市公共资源交易中心（市政府采购中心）设综合科、工程交易科、产权交易科（加挂药械采购科牌子）、政府采购科、信息财务科5个内设科室。

  二、部门基本情况

  随州市公共资源交易中心是参照公务员管理的事业单位（独立法人），经费属全额拨款。核定事业编制14名。

第二部分  随州市公共资源交易中心2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年随州市公共资源交易中心预算总收入670.3万元。较上下降71.9万元，下降率为9.69%，下降主要原因是2019年机构改革，两单位合并，减少公用支出和项目支出。 其中：财政拨款（补助）240.58万元；较上年增加67.36万元，增加率为38.89%，增加主要原因是人员经费增加；纳入预算管理的其他收入429.72万元，较上年下降139.26万元，下降率为24.48%，下降的原因是无其他收入来源。

（二）支出预算情况

支出预算情况：2020年随州市公共资源交易中心预算总支出670.3万元。其中：一般公共服务支出603.34万元（人员经费支出202.17万元，公用经费支出49.92万元，项目支出351.25万元）；社会保障和就业支出32.36万元（其中：养老保险支出26.8万元，退休经费5.56万元）；卫生分健康支出14.22万元；住房保障支出20.38万元。较上年预算742.2万元,下降71.9万元，下降率为9.69%，下降原因主要是项目经费比去年下降56.75万元，公用经费比上年下降17.47万元。公用经费下降主要原因是压缩的公共预算开支。人员经费比去年增加14.06万元。人员经费增加主要原因是正常增人增资支出。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出情况：2020年公共资源交易中心财政拨款支出预算240.58万元（基本支出 210.58万元，项目支出 30万元），较上年预算增加67.36万元，增长比率32.26 %，增加原因主要是机构改革，单位合并，原随州市公共资源交易中心事业人员纳入财政统一管理。

（四）政府性基金情况

政府性基金情况：2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，和上年同比无增减。

（五）国有资本经营预算情况

国有资本经营预算情况：2020年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，和上年同比无增减。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门预算公用经费49.92万元。其中：办公费 5.84万元，印刷费1万元，水费0.5万元，电费2.5万元，邮电费1.6万元，差旅费4万元，维修（护）费2.5万元，劳务费2万元，会议费1.5万元，培训费1.5万元，公务接待费1.06万元，工会经费4万元，福利费2.5万元，公务用车运行维护费4.5万元，公务交通补贴8.05万元，其他商品和服务支出6.87万元。较上年下降17.47万元，下降25.92%，2020年在部门预算安排上力争各项公共支出在上年预算基础上下降15%左右，以上各项明细每项都是同比下降，下降原因主要是严格控制公用经费支出。

（七）政府采购情况

2020年市公共资源交易中心政府采购预算总额108万元，其中政府采购货物预算8.14万元、政府采购服务预算99.86万元，较上年政府采购预算安排的42万元增66万元，增加157.14%，主要原因是2020年度全部纳入政府采购范围，如办公用品、劳务费，专家评审，培训、印刷服务等等全部纳入政府采购范围。

（八）国有资产占用情况

截至2019年12月31日止，我单位资产总额436.47万元，主要由以下两部分构成：流动资产117.58万元,占资产总额的26.93%；非流动资产318.93万元,占资产总额的73.07%。固定资产原值505.33万元,2019年减已提折旧186.41万元，固定资产净值318.93万元，固定资产净值占资产总额的73.07%。其中：房屋原值367.77万元、通用设备原值88.85万元、车辆1辆原值22.04万元、家具用具装具原值27.23万元，较上年资产总额持平。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年随州市公共资源交易中心“三公”经费年初预算安排5.56万元，比上年14.82万元减少9.26万元，同比减少62.48%，主要原因是：“三公”经费继续大力压缩开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年10万元减少10万元，同比减少100%，主要原因是压缩的公共预算开支。

公务接待费1.06万元，，比上年1.32万元减少0.26万元，同比减少19.7%，主要原因是：本年压缩了公务接待开支。

公务用车运行维护费4.5万元，比上年3.5万元增加1万元，同比增加28.57%，主要原因是：机构改革单位合并，车辆运行维护费正常调增，本年无车辆购置费支出。

第三部分    随州市公共资源交易中心2020年部门预算表

第四部分  随州市公共资源交易中心2020年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、 重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共服务（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

财政拨款：指按照预算安排由市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等)。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。