市级部门预算公开样式

随州市工商联2017年部门预算

 

目   录

第一部分 随州市工商联（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市工商联2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市工商联2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第一部分  随州市工商联概况

一、部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、民主监督、参政议政；坚持团结、帮助、引导、教育的方针，开展对非公有制经济人士的思想政治工作，进行“爱国、敬业、诚信、守法”教育，培养和建立积极分子队伍；做好非公有制经济代表人士政治安排的考察推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的正确意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，开展“光彩事业”和社会公益事业活动；为会员提供信息和人才、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。为会员出国出境，做好政治审查、签证服务；加强对友好商会及港、澳、台及和世界各国工商界人士的交往和联系，促进经济、技术和贸易合作，为发展随州经济引进资金、人才技术提供服务；为会员排忧解难，协调关系，调解经济纠纷；会同有关部门做好民营企业、私营企业，外资企业专业技术职称评审；办好会办企业；承办市委、市政府和上级有关部门委托事宜。

 

二、部门基本情况

随州市工商业联合会组建于2000年8月，定编5名，现有在职干部职工5人（其中行政编制4人，工勤编制1人，退休人员1人）

 

第二部分 随州市工商联2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

  市工商联2017年预算收入总计131.37万元。其中经费拨款121.65万元，用于人员工资、公用支出等管理处正常运行支出。其他收入7.21万元，上年财政拨款结转2.51万元。较上年预算安排减少8.08万元。

（二）支出预算情况

市工商联2017年支出预算总额131.37万元，分为基本支出98.86万元（其中人员支出70.17万元，用于人员工资、一般公共服务支出。公用支出28.69万元。）。项目支出32.51万元。较上年预算安排减少8.08万元。

（三）财政拨款支出情况

 财政预算拨款124.16万元，较上年预算安排增加11.29万元。

（四）政府性基金情况

 2017年，市工商联无政府性基金收支

 

（五）机关运行经费支出情况

2017年部门机关运行经费支出91.65万元。其中，工资福利支出56.96万元，办公费3.37万元，水费0.05万元，电费3.44万元，邮电费0.10万元，物业管理费0.15万元，差旅费4.01万元，因公出国（境）费用0.50万元，维修（护）费0.06万元，会议费0.50万元，培训费0.30万元，公务接待费0.55万元，工会经费0.73万元，福利费0.06万，公务交通补贴5.48万元，其他商品和服务支出0.05万元，对个人和家庭补助13.21万元，与上年基本持平。

（六）政府采购情况

　 　2017年未安排政府采购

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年随州市工商联“三公”经费年初预算安排1.05万元。其中：

因公出国（境）费0.5万元，比上年减少9.5万元。

公务接待费0.55万元，比上年减少0.18万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少11.03万元，主要原因是公务用车改革，单位公务用车被核减。
　　未从一般公共预算安排三公经费开支。

三、名词解释
　　预算科目“类”“款”“项”的具体说明：
    2012801 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指市工商联的基本支出。

2012804 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

2012899一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事物方面的支出。

2080501 一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市工商联实行归口管理开支的离退休经费。

2101101 一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市工商联用于机关医疗保障方面的支出。

2210201 一般公共服务（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市工商联用于对机关个人和家庭的补助支出。
　　2210202 一般公共服务（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：指市工商联用于对机关个人和家庭的补助支出。

 

第三部分 随州市工商联2017年部门预算表

 

收支预算总表
填报单位：随州市工商联合会			单位：万元
收      入
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	121.65	一般公共服务	115.97
(一)公共预算财政拨款(补助)	121.65	外交
经费拨款（补助）	121.65	国防
纳入预算管理的非税收入		公共安全
上级专项转移支付		教育
(二)政府性基金收入		科学技术
二、事业收入		文化体育与传媒
三、其他收入	7.21	社会保障和就业	5.78
四、纳入专户管理的非税收入		社会保险基金支出
		医疗卫生	3.58
		环境保护
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探信息等事务
		商业服务业等事务
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等事务
		住房保障支出	6.04
		粮食安全物资储备事务
		国有资本经营支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	128.86	本年支出合计	131.37
		对附属单位补助支出
五、上年结转	2.51	事业单位经营支出
(一)财政拨款结转	2.51	上缴上级支出
(二)其他结转		结转下年
收  入  总  计	131.37	支  出  总  计	131.37

 

收入预算总表

填报单位：随州市工商联合会											单位：万元
合  计	财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转
	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付					小计	上年财政拨款结转	其他结转
131.37	121.65	121.65						7.21	2.51	2.51

支出预算总表

填报单位：随州市工商联合会									单位：万元
支出功能分类		合  计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
科功能科目编码	功能科目名称		小计	人员支出	公用支出
	合计	131.37	98.86	70.17	28.69	32.51
201	一般公共服务支出	115.97	83.46	54.77	28.69	32.51
20128	民主党派及工商联事务	115.97	83.46	54.77	28.69	32.51
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	83.46	83.46	54.77	28.69
2012804	参政议政（民主党派及工商联事务）	2.51				2.51
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78	5.78
20805	行政事业单位离退休	5.78	5.78	5.78
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.78	5.78	5.78
210	医疗卫生与计划生育支出	3.58	3.58	3.58
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	3.58
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	3.58
221	住房保障支出	6.04	6.04	6.04
22102	住房改革支出	6.04	6.04	6.04
2210201	住房公积金	4.99	4.99	4.99
2210202	提租补贴	1.05	1.05	1.05

财政拨款收支预算总表

填报单位：随州市工商联合会					单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	121.65	一般公共服务	108.76	108.76
(一)一般公共预算财政拨款	121.65	外交
经费拨款（补助）	121.65	国防
纳入预算管理的非税收入		公共安全
		教育
（二）政府性基金收入		科学技术
（三）上级专项转移支付		文化体育与传媒
二、财政拨款结转	2.51	社会保障和就业	5.78	5.78
		社会保险基金支出
		医疗卫生	3.58	3.58
		环境保护
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探信息等事务
		商业服务业等事务
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等事务
		住房保障支出	6.04	6.04
		粮食安全物资储备事务
		国有资本经营支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	124.16	本年支出合计	124.16	124.16
		对附属单位补助支出
		事业单位经营支出
		上缴上级支出
		结转下年
收  入  总  计	124.16	支  出  总  计	124.16	124.16

一般公共预算支出表

填报单位：随州市工商联合会				单位:万元
支出功能分类		2017年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	124.16	91.65	32.51
201	一般公共服务支出	108.76	76.25	32.51
20128	民主党派及工商联事务	108.76	76.25	32.51
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	76.25	76.25
2012804	参政议政（民主党派及工商联事务）	2.51		2.51
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78
20805	行政事业单位离退休	5.78	5.78
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.78	5.78
210	医疗卫生与计划生育支出	3.58	3.58
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58
221	住房保障支出	6.04	6.04
22102	住房改革支出	6.04	6.04
2210201	住房公积金	4.99	4.99
2210202	提租补贴	1.05	1.05

一般公共预算基本支出表

 

填报单位：随州市工商联合会				单位:万元
支出功能分类		2017年预算数
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	91.65	70.17	21.48
201	一般公共服务支出	76.25	54.77	21.48
20128	民主党派及工商联事务	76.25	54.77	21.48
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	76.25	54.77	21.48
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78
20805	行政事业单位离退休	5.78	5.78
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.78	5.78
210	医疗卫生与计划生育支出	3.58	3.58
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58
221	住房保障支出	6.04	6.04
22102	住房改革支出	6.04	6.04
2210201	住房公积金	4.99	4.99
2210202	提租补贴	1.05	1.05

一般公共预算基本支出表

填报单位：随州市工商联合会				单位:万元
支出经济吗分类		2017年预算数
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	91.65	70.17	21.48
301	工资福利支出	56.96	56.96
30101	基本工资	17.67	17.67
30102	津贴补贴	16.74	16.74
30103	奖金	18.97	18.97
30104	社会保障缴费	3.58	3.58
302	商品和服务支出	21.48		21.48
30201	办公费	3.37		3.37
30202	印刷费	2.05		2.05
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	3.44		3.44
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.08		0.08
30209	物业管理费	0.15		0.15
30211	差旅费	4.01		4.01
30212	因公出国（境）费用	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.06		0.06
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.55		0.55
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	0.06		0.06
30239	公务交通补贴	5.48		5.48
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	13.21	13.21
30302	退休费	5.78	5.78
30311	住房公积金	4.99	4.99
30312	提租补贴	1.05	1.05
30315	物业服务补贴	1.39	1.39

三公经费预算表

填报单位：随州市工商联合会
三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车
			合计	运行维护费	购置费
1.05	0.55	0.50

政府性基金预算表

 

填报单位：随州市工商联合会								单位：万元
支出功能分类		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	延续性项目	新增性项目