市级部门预算公开样式

随州市工商联2017年部门预算

目   录

第一部分随州市工商联(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市工商联2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市工商联2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分随州市工商联概况

一、部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、民主监督、参政议政;坚持团结、帮助、引导、教育的方针，开展对非公有制经济人士的思想政治工作，进行“爱国、敬业、诚信、守法”教育，培养和建立积极分子队伍;做好非公有制经济代表人士政治安排的考察推荐工作;代表并维护会员的合法权益，反映会员的正确意见、要求和建议;引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，开展“光彩事业”和社会公益事业活动;为会员提供信息和人才、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量;组织会员参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。为会员出国出境，做好政治审查、签证服务;加强对友好商会及港、澳、台及和世界各国工商界人士的交往和联系，促进经济、技术和贸易合作，为发展随州经济引进资金、人才技术提供服务;为会员排忧解难，协调关系，调解经济纠纷;会同有关部门做好民营企业、私营企业，外资企业专业技术职称评审;办好会办企业;承办市委、市政府和上级有关部门委托事宜。

二、部门基本情况

随州市工商业联合会组建于2000年8月，定编5名，现有在职干部职工5人(其中行政编制4人，工勤编制1人，退休人员1人)

第二部分随州市工商联2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

市工商联2017年预算收入总计131.37万元。其中经费拨款121.65万元，用于人员工资、公用支出等管理处正常运行支出。其他收入7.21万元，上年财政拨款结转2.51万元。较上年预算安排减少8.08万元。

(二)支出预算情况

市工商联2017年支出预算总额131.37万元，分为基本支出98.86万元(其中人员支出70.17万元，用于人员工资、一般公共服务支出。公用支出28.69万元。)。项目支出32.51万元。较上年预算安排减少8.08万元。

(三)财政拨款支出情况

财政预算拨款124.16万元，较上年预算安排增加11.29万元。

(四)政府性基金情况

2017年，市工商联无政府性基金收支

(五)机关运行经费支出情况

2017年部门机关运行经费支出91.65万元。其中，工资福利支出56.96万元，办公费3.37万元，水费0.05万元，电费3.44万元，邮电费0.10万元，物业管理费0.15万元，差旅费4.01万元，因公出国(境)费用0.50万元，维修(护)费0.06万元，会议费0.50万元，培训费0.30万元，公务接待费0.55万元，工会经费0.73万元，福利费0.06万，公务交通补贴5.48万元，其他商品和服务支出0.05万元，对个人和家庭补助13.21万元，与上年基本持平。

(六)政府采购情况

2017年未安排政府采购

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年随州市工商联“三公”经费年初预算安排1.05万元。其中:

因公出国(境)费0.5万元，比上年减少9.5万元。

公务接待费0.55万元，比上年减少0.18万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少11.03万元，主要原因是公务用车改革，单位公务用车被核减。  未从一般公共预算安排三公经费开支。

三、名词解释  预算科目“类”“款”“项”的具体说明:    2012801 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指市工商联的基本支出。

2012804 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

2012899一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事物方面的支出。

2080501 一般公共服务(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指市工商联实行归口管理开支的离退休经费。

2101101 一般公共服务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市工商联用于机关医疗保障方面的支出。

2210201 一般公共服务(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市工商联用于对机关个人和家庭的补助支出。2210202 一般公共服务(类)住房改革支出(款)提租补贴支出(项):指市工商联用于对机关个人和家庭的补助支出。

第三部分随州市工商联2017年部门预算表

收入预算总表

支出预算总表

财政拨款收支预算总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

三公经费预算表

政府性基金预算表