随州市编办2016年财政预算公开
  • 发布日期:2016-03-03
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  • 审核: 黄振忠

  一、部门概况
  市机构编制委员会办公室为市机构编制委员会的日常办事机构。单位现有行政编制7个,工勤编制1个。实有在职人员8人,其中:行政在职7人,工勤人员1人。退休人员1人。
  (一)主要职责
  1、贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规,研究拟订全市机构编制管理规范性文件并组织实施。

  2、指导协调全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体(以下简称党政群机关)及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

  3、研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施;审核审批区、市、县党政群机关机构改革方案和副科级以上行政、事业机构设置调整事项;承担市级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制(含副科以上领导职数)规定审核报批和日常的机构编制管理工作;研究提出全市行政编制(含政法专项编制)的分配、调整意见。

  4、负责协调市级党政群机关各部门间、市级与市以下之间的职责分工。

  5、研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案,提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施;审核审批市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项;指导区、市、县及以下事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作,审核审批区、市、县以下副科级以上事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项;负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。

  6、指导全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作;负责市直行政事业单位进人用编核准工作。

  7、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

  8、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

  9、组织实施事业单位法人登记管理,负责市级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作,指导协调和检查监督全市事业单位登记管理工作。

  10、指导监督全市机构编制部门的业务工作。

  11、承办上级交办的其他事项。

  (二)内设机构
  市编办设4个内设机构:综合科(市编委督查室)、行政体制改革和编制科、事业单位改革和编制科(事业单位登记管理局)、行政审批制度改革科。

  二、2016年主要工作任务
  2016,市编办总的工作要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,主动适应和服务经济社会发展新常态,以加快转变政府职能为核心,深化行政体制改革,严格控制和优化配置机构编制,加强机关自身建设,为建设职能科学、权责法定、执法严明、廉洁高效的法治政府和 “圣地车都、神韵随州”提供更加坚实的体制机制保障。主要任务有以下方面:
    1、深入学习贯彻党的十八届三中、四中全会和省委、市委全会精神

  2、进一步深化行政审批制度改革

  3、深入推进政府职能转变和机构改革

  4、继续推进事业单位分类改革

  5、深化重点领域和关键环节体制改革

  6、加强机构编制管理和监督检查

  7、不断加强自身建设
  三、2016年部门预算编制情况说明
  2016年,市编办严格贯彻落实中央八项规定、国务院约法三章和省委、省政府及市委、市政府有关文件精神,厉行节约,精减会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制三公经费支出,切实减少各项经费开支,合理编制2016年部门预算。
  (一) 总体收支编制情况
  2016年财政拨款收入预算总额为121.45万元,其中:一般预算拨款121.45万元,纳入预算管理的非税收入0万元。
  2016年财政拨款支出预算总额为121.45万元,其中:一般公共服务102.40万元,社会保障和就业6.08万元,医疗卫生5.35万元,住房保障支出7.62万元。
  (二)支出情况
  市编办2016年支出预算总额为135.80万元,其中,基本支出106.45万元,项目支出29.35万元。
  基本支出:(1)人员经费支出92.05万元,其中:在职人员工资福利支出经费87.40万元;归口管理的行政单位离退休经费6.08万元;行政单位医疗经费5.35万元;住房公积金6.49万元;提租补贴1.13万元。 2)日常公用经费支出14.40万元。
  项目支出:项目支出经费总额29.35万元。其中:专项工作经费15万元,行政权力清单经费14.35万元,
  (三)三公经费预算说明
  2016年市编办三公经费预算6.22万元,比上年减少10.53万元,减少 169.29%。其中:因公出国(境)费0万元,去年为5万元;公务接待费0.77万元,比上年增加0.05万元,增加6.49%;公务用车费5.45万元,比上年减少5.58万元,减少102.39%(其中:公务用车运行维护费5.45万元,无公务用车购置费预算)。
  四、2016年部门预算编制表


    

           预算03表
收入预算总表 
           单位:万元
单位代码单位名称(科目)合  计财政拨款(补助)政府性基金财政拨款事业单位经营收入其他收入上年结转
小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税收入安排的拨款上级专项转移支付小计上年财政拨款结转其他结转
 合计135.80121.45121.45     14.3514.35 
 A、行政机关135.80121.45121.45     14.3514.35 
   3、一般管理部门类3档135.80121.45121.45     14.3514.35 
122001    随州市编制委员会办公室135.80121.45121.45     14.3514.35 

预算04表
支出预算总表
单位:万元
科目编码单位代码单位名称(科目)合  计基本支出  项目支出事业单位
            经营支出
对附属单位
            补助支出
上缴上
            级支出
小计人员支出公用支出
  合计135.80106.4592.0514.4029.35   
  A、行政机关135.80106.4592.0514.4029.35   
    3、一般管理部门类3档135.80106.4592.0514.4029.35   
      随州市编制委员会办公室135.80106.4592.0514.4029.35   
2011001122001      行政运行(人力资源事务)116.7587.4073.0014.4029.35   
2080501122001      归口管理的行政单位离退休6.086.086.08     
2100503122001      公务员医疗补助5.355.355.35     
2210201122001      住房公积金6.496.496.49     
2210202122001      提租补贴1.131.131.13     

预算07表
基本支出-日常公用支出预算表
单位:万元
科目编码单位代码单位名称(科目)合计商品和服务支出
办公费水电费邮电费交通费差旅费一般修缮费会议费培训费招待费一般设备购置费工会会费业务费福利费其他
  合计14.400.980.700.505.453.12 0.700.400.77 0.79 0.99 
  A、行政机关14.400.980.700.505.453.12 0.700.400.77 0.79 0.99 
    3、一般管理部门类3档14.400.980.700.505.453.12 0.700.400.77 0.79 0.99 
      随州市编制委员会办公室14.400.980.700.505.453.12 0.700.400.77 0.79 0.99 
2011001122001      行政运行(人力资源事务)14.400.980.700.505.453.12 0.700.400.77 0.79 0.99 
预算10表
财政经费拨款支出预算表
单位:万元
科目编码单位代码单位名称(科目)合计基本支出项目支出
小计人员支出日常公用支出小计延续性项目新增性项目
  合计121.45106.4592.0514.4015.0015.00 
  A、行政机关121.45106.4592.0514.4015.0015.00 
    3、一般管理部门类3档121.45106.4592.0514.4015.0015.00 
      随州市编制委员会办公室121.45106.4592.0514.4015.0015.00 
2011001122001      行政运行(人力资源事务)102.4087.4073.0014.4015.0015.00 
2080501122001      归口管理的行政单位离退休6.086.086.08    
2100503122001      公务员医疗补助5.355.355.35    
2210201122001      住房公积金6.496.496.49    
2210202122001      提租补贴1.131.131.13    

预算11表
政府性基金预算表
单位:万元
科目编码单位代码单位名称(科目)合计基本支出项目支出
小计人员支出日常公用支出小计延续性项目新增性项目
          


市编办2016年财政预算表

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