目录
　　第一部分 随州市农业局概况 
　　一、部门主要职责
　　二、部门基本情况
　　第二部分 随州市农业局2019年部门预算情况说明
　　一、2019年部门预算收支情况说明
　　二、2019年“三公”经费预算情况说明
　　第三部分 随州市农业局2019年部门预算表
　　一、收支预算总表
　　二、收入预算总表
　　三、支出预算总表
　　四、财政拨款收支预算总表
　　五、一般公共预算支出表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、 “三公”经费预算表
　　八、政府性基金预算表
　　九、财政专项支出预算表
　　第四部分 随州市农业农村局2019年预算绩效情况
　　一、部门整体绩效目标编制情况
　　二、重点项目绩效目标编制情况
　　第五部分 名词解释
　　第一部分随州市农业局概况
　　一、部门主要职责
　　（一）拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施。　（二）承担完善农村经营管理体制的责任。（三）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。（六）组织、协调农业生产资料市场体系建设。（七）负责农作物重大病虫害防治。（八）承担农业防灾减灾的责任。（九）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。（十）制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。（十一）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。（十二）指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量。（十三）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。（十四）承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。（十五）为重点企业提供“直通车”服务。（十六）承办上级交办的其他事项。
　　二、部门基本情况
　　2019年纳入部门预算管理的二级单位有六个，分别是随州市畜牧兽医局、随州市经管局、随州市农机局、随州市水产局、随州市蔬菜办、随州市农业行政执法支队。
　　市农业局机关编制数28人，其中行政编制数为25人，工勤人员编制数3人。在职人数28人，其中行政在职数24人，行政工人2人，单位自骋人数2人。退休人数8人。遗属1人。内设10个科室。
　　第二部分随州市农业局2019年部门预算情况说明
　　一、2019年部门预算收支情况说明
　　 （一）收入预算情况
　　2019年随州市农业局（汇总）收入预算总额2758.79万元，比上年2011.38万元增加747.41万元，增加37.16%，主要原因是上年其他结转和人员调资。其中：财政拨款预算收入总额990.18万元，比上年的1117.47万元减少11.39%，主要原因是上级专项转移支付减少。上级专项转移支付预算60万元，比上年275.06减少78.19%，减少原因是：上级转移支付安排的经费减少；其他收入135.29万元，比上年26.04增加419.55%，增加变动原因是：其他往来收入增加；上年结转1633.32万元，比上年867.87万元增加88.19%。
　　市农业局本级2019年度收入预算总额1761.01万元,比上年909.3万元增加851.71万元，增加93.67%，主要原因是上年结转。其中：财政拨款预算收入总额397.81万元，比上年380万元增加17.81万元，增长4.69%，增长原因是人员调资。其他收入0万元，与上年同；上年其他结转1363.2万元，同比增长833.90万元增长157.55%，主要原因是部分项目结转2019年继续实施。
　　 （二）支出预算情况
　　2019年随州市农业局（汇总）支出预算总额2758.79万元，比上年2011.38万元增加747.41万元，增加37.16%，主要原因为2019年安排的项目支出增加。按资金性质分：
　　1、基本支出预算安排1014.84万元，比2018年906.78万元增加108.06万元，增加11.92%，主要原因是人员调资和公用支出需求增大。其中人员支出717.08万元，比2018年646.54万元增加70.54万元，增加10.91%；公用支出297.76万元，比2018年259.24万元减少38.46万元，增加14.84%。
　　2、项目支出预算安排1743.95万元,比2018年1105.60增加638.35万元，增加57.74%，主要原因是2019年安排的项目支出增加。
　　市农业局本级2019年度支出预算总额1761.01万元。比上年909.30万元增加851.71万元，增加93.67%，主要原因是加大对特色农业、农产品加工的扶持力度。按资金性质分：
　　1、基本支出预算安排468.2万元，比2018年422.30万元增加45.90万元，增加10.87%，主要原因是人员工资调增和物业管理费和水电费等支出预算增加。
　　2、项目支出预算安排1292.81万元,比2018年487万元增加805.81万元，增加165.46%，主要原因是加大了农业生产方面的支持。
　　 （三）财政拨款支出情况
　　2019年随州市农业局（汇总）财政拨款支出预算990.18万元，比2018年1117.47万元减少127.29万元，减少11.39%，主要原因是压缩了财政拨款支出的项目支出。其中：基本支出832.18万元，比2018年790.47元增加41.71万元，增加5.28%，主要原因是人员调资增加的支出；项目支出158万元，与2018年327万元减少169万元，减少51.68%，主要是压缩了财政拨款支出的项目支出。
　　2019年市农业局本级财政拨款支出预算397.81万元，比2018年的380万元增加17.81万元，增长4.69%，增长原因是人员调资增加的支出，其中：基本支出382.81万元，比2018年365万元增加17.81万元，增加4.88%，主要原因是人员调资；项目支出15万元，与2018年持平。
　　 （四）政府性基金情况
　　没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　（五）国有资本经营预算情况
　　没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　 （六）机关运行经费等重要事项的说明
　　2019年随州市农业局（汇总）行政运行经费预算136.09万元,比2018年145.27万元减少9.18万元，减少6.32%，主要原因为厉行节约，减少不必要的开支。其中办公费6.28万元,比上年7.28万元减少1万 元，减少13.74%;印刷费1.36万元,比上年3.87万元减少2.51万元，减少64.86%;水费1.93万元，比上年1.16万，增加66.38%；电费7.24万元,比上年5.12万元增加2.12万元，增加41.41%;邮电费4.22万元,比上年4.66万元,减少0.44万元，减少9.44%;取暖费0.12万元,比上年0.20万元减少0.08万元，减少40%;物业管理费0.24万元,比上年1.15万元减少0.91万元，减少79.13%;差旅费19.37，比上年31.57减少12.20万元，减少38.64%；因公出国（境）费用0万元，比上年3.7万元减少3.7万，减少100%；维修（护）费1.26万元，比上年0.47万元，增加168.08%；会议费4.48万元，比上年4.8万元减少0.32万元，减少6.67%；培训费2.74万元，比上年3.14万元减少0.4万元，减少12.74%；公务接待费5.18万元，比上年5.28万元增加减少0.1万元，减少1.89%；工会经费9.12万元，比上年8.69万元增加0.43万元，增加4.95%；福利费11.42万元，比上年9.56万元增加1.86万元，增加19.46%；公务用车运行维护费10.06万元，比上年6.6万元增加3.46万元，增加52.42%；公务交通补贴46.59万元，比上年46.71万元减少0.12万元，减少0.26%；其他商品和服务支出4.57万元，比上年2.31万元增加2.26万元，增加97.84%。
　　市农业局本级2019年机关行政运行经费预算73.75万元，比2018年74.33万元减少0.58万元，减少0.78%，主要原因为厉行节约，减少不必要的开支。其中办公费2.47万元,比上年5万元减少2.53万元，减少50.6%;印刷费1万元,比上年3万元减少2万元，减少66.67%;水费1万元,比上年0.29万元增加0.71万元，增加244.82%;电费4万元,比上年2.42万元增加1.58万元，增65.29%%;邮电费3万元,比上年2.4万元,增加0.6万元，增25%;取暖费同去年，未安排支出;物业管理费未在公共预算基本支出中安排;差旅费8万元，比上年11.7万元减少3.7万元，减31.62%；因公出国（境）费用本年未安排；维修（护）费1万元，比上年0.32万元增加0.68万元，增212.5%；会议费2.7万元，与上年2.7万元持平；培训费1.66万元，比上年1.62万元增加0.04万元，增2.47%；公务接待费2.62万元，比上年2.76万元，减少5.07%；工会经费3.8万元，比上年3.74万元，增加1.6%；福利费7万元，比上年4.67万元增加2.33万元，增加49.89%；公务用车运行维护费10.05万元，比上年6.6万元增加3.45万元，增加52.27%；公务交通补贴21.75万元，，比上年22.33万元减少0.58万元，减2.6%；其他商品和服务支出3.7万元，比上年3.27万元增加0.43万元，增加13.15%。
　　 （七）政府采购情况
　　2019年随州市农业局（汇总）政府采购预算65万元，比2018年140.04万元减少75.04万元，减少53.58%，主要原因是需政府采购的项目减少。
　　2019年市农业局本级政府采购预算22万元，比2018年10万元增加12万元，增加120%，主要原因根据通知要求购买更新办公设备。
　　（八）国有资产占用情况

    随州市农业局（汇总）2018年末资产总额为2209.22万元，比2017年1751.23万元，增加457.99万元，资产增长26.15%。其中流动资产1908.48万元，比上年增长28.59%，固定资产300.74万元，增长12.61%。
　　随州市农业局本级2018年末资产总额为1667.10万元，比2017年1044.35万元增加622.75万元，资产增长率为59.64%。其中流动资产1519.26万元，比上年917.49万元增长601.77万元，增长65.59%，原因是2018农业专项资金下达较晚，还未来得及实施；固定资产147.84万元、比上年126.85万元增长20.99万元，增长16.55%，原因是新增了一批家具用具和办公设备。
　　二、2019年“三公”经费预算情况说明
　　（一）2019年市农业局（汇总）“三公经费预算总额25.23万元，比上年39.88万元减少14.65万元，减少36.73%。主要原因因公出国（境）费无预算支出，其中：
　　公务接待费预算11.68万元，比上年12.58万元减少0.9万元，减少7.15%，主要原因是进一步压缩公务接待的支出。
　　因公出国（境）费预算0万元，比上年因公出国（境）费8.7万元,减少8.7万元,减少100%，主要原因是暂无出国计划。
　　公务用车运行维护费预算13.55万元，比上年18.6万元,减少5.05万元,减少27.15%，主要原因是加强车辆管理，减少出车频率。
　　公务用车购置0万元，与上年相同。
　　（二）2019年市农业局本级”三公”经费预算总额16.67万元，比上年“三公”经费预算25.06万元，减少8.39万元，减少33.48%，其中财政拨款预算总额12.67万元，比上年13.6万元，减少0.93万元，减少6.84%。其中：
　　公务接待费预算4.62万元，其中财政拨款预算安排2.62万元,其他经费安排2万元，与上年2.76万元，增加1.86万元，增加67.39%，原因是历年预算不足；
　　因公出国（境）费预算0万元，比去年减少3.7万元，主要原因是今年暂无出国计划；
　　公务用车运行维护费预算12.05万元，比上年18.6万元减少6.55万元,减少35.22%，原因是其中两辆公务用车划拨到二级单位；
　　公务用车购置费0万元，与上年相同。
　　第三部分随州市农业局2019年部门预算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分  随州市农业农村局2019年预算绩效情况
　　一、部门整体绩效目标编制情况
　　
　　二、重点项目绩效目标编制情况
　　
　　第五部分名词解释
　　1.财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
　　2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。