随州市退役军人事务局2019年部门预算

目   录

第一部分  随州市退役军人事务局（概况）

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  随州市退役军人事务局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市退役军人事务局2019年部门预算表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

第四部分  随州市退役军人事务局2019年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、 重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市退役军人事务局概况

 一、部门主要职责（随文〔2018〕11号文件）

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；

（二）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；

（三）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；

（四）指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、部门基本情况

根据随文〔2018〕11号文件，暂核定随州市退役军人事务局行政编制6名，其中局长1名，副局长1名。其他有关事项根据市委、市政府统一安排，将在《随州市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》中予以明确。

第二部分  随州市退役军人事务局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

按照市财政部门统一安排编制2019年部门预算，市退役军人事务局2019年预算总收入449万元（财政拨款经费）。因市退役军人事务局为新设立单位，无其他相关收入、上年数据。

（二）支出预算情况

2019年预算总支出499万元（项目支出），因市退役军人事务局为新设立单位，无其他相关支出、上年数据。

（三）财政拨款支出情况

2019年财政预算拨款共计499万元，无2018年财政预算拨款。

（四）政府性基金情况

2019年我单位无政府性基金，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2019年我单位无国有资本经营预算，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

因市退役军人事务局为新设立单位，暂未预算2019年公用经费，待三定方案核定后，由市政府统一安排。

（七）政府采购情况

因市退役军人事务局为新设立单位，暂无2019年政府采购预算，待三定方案核定后，根据工作需要，据实向市财政局提出采购申请。

（八）国有资产占用情况

因市退役军人事务局为新设立单位，2018年无国有资产数据。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

因市退役军人事务局为新设立单位，暂未预算2019年“三公”经费，待三定方案核定后，由市政府统一安排。

第三部分  随州市退役军人事务局2019年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

 绩效目标值说明：

1、切实开展安置工作：按照机构职能，根据上级分批计划，开展转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作。

2、保障相关涉军群体补助、帮扶等优抚发放到位：根据规定，发放市直企业军转干部社保及生活补助、伤残军人医疗保险及护理费、两参在职退休人员“两补”资金、城镇义务兵家属优待金、退役士兵职业技能培训及自谋职业一次性补偿费，开展困难退役军人帮扶等。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行（2160201项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

四、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。