随州市交通运输局2022年部门预算

目   录

第一部分  随州市交通运输局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市交通运输局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市交通运输局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市交通运输局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 随州市交通运输局概况一、部门主要职责

（一）组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

（二）负责全市交通运输行业管理；承担协调服务铁路、邮政等工作；承担涉及全市综合运输体系的规划和协调工作。

（三）根据全市经济和社会发展需要，组织拟订全市公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

（四）负责全市道路和水路运输市场监管；指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作；维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（五）负责全市公路、水路和城市客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全市路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。

（六）负责全市水上交通运输安全监督、船舶检验工作。

（七）承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输；承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。

（八）负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督；指导全市交通运输信息化建设；指导全市公路、水路和城市客运行业科技、环保、节能减排工作。

（九）为重点企业提供“直通车”服务。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

本局系随州市政府所属正处级交通行政主管部门，按照优化协同高效的原则，整合设置内设机构10个，即办公室、法规科(行政审批科)、综合计划科（市交通战备办公室）、建设管理科、财务审计科、运输科、安全监督科（应急办公室）、公路科、港航海事科、人事教育科。机关行政编制核定23名，另核定机关“以钱养事”岗位3名。行政退休22人，纳入社保统一管理。

第二部分 随州市交通运输局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入：17282.78万元，较2021年6261.58万元增加11021.2万元，增幅176.01%，其中：一般公共预算拨款收入6310.40万元，上年结转10972.38万元。主要原因：一是将省转移支付切块资金958万元纳入到市交通运输局本级预算收入；二是将上年结转收入10972.38万元编入当年预算。（汇总）

收入：13157.98万元，较2022年1346.23万元增加11811.75万元，增幅877.39%，其中：一般公共预算拨款收入2330.50万元，上年结转10827.48万元。主要原因是：一是将省转移支付切块资金958万元纳入我局预算收入；二是将上年结转收入10827.48万元编入当年预算。（本级）

（二）支出预算情况

1、按资金性质划分：2022年一般公共预算基本支出4846.61万元，较去年一般公共预算基本支出5303.98万元减少457.37万元，降幅8.6%，主要原因：为厉行节约，压缩开支，减少经费支出。一般公共预算项目支出698.17万元，较上年度一般公共预算项目支出857.6万元减少159.43，降幅18.59%，主要是2022年将其他公路水路运输支出放入公路运输管理科目中，同时公路养护资金减少。（汇总）

按资金性质划分：2022年一般公共预算基本支出1712.32万元，较上年度一般公共预算基本支出738.63万元增加973.69万元，增幅131.82%，主要是将省转移支付切块资金纳入我局当年预算。一般公共预算项目支出698.17万元，较上年度一般公共预算项目支出726.6万元减少28.43万元，减幅3.91%，基本持平。（本级）

2、按部门预算的经济分类支出：2022年一般公共预算支出5544.79万元，社会保障和就业支出（行政事业单位养老支出）519.08万元（其中行政单位离退休123.18万元，事业单位离退休支出190.21万元，机关事业单位基本养老保险费支出205.68万元，卫生健康支出（行政事业单位医疗）108.27万元（其中行政单位医疗支出17.24万元，事业单医疗支出79.54万元，公务员医疗补助支出11.49万元），交通运输支出（公路水路运输）4729.45万元（其中行政运行支出1493.01万元，一般行政管理事务支出151.67万元，公路和运输安全支出1119.09万元，公路运输管理支出1817.15万元，水路运输管理支出80.02万元，其他公路水路运输管理支出80.02万元），住房保障（住房改革）支出187.99万元（其中住房公积金154.86万元，提租补贴33.13万元）。（汇总）

按部门预算的经济分类支出：2022年一般公共预算支出2330.50万元，其中社会保障和就业支出（行政事业单位养老）157.25万元（其中行政单位离退休支出123.18万元，机关事业单位基本养老保险费支出34.06万元）；卫生健康支出（行政事业单位医疗）28.74万元（其中行政单位医疗支出17.24万元，公务员医疗补助支出11.49万元）；交通运输支出（公路水路运输）2111.18万元（其中行政运行支出1493.01万元，行政运行支出615.74万元，一般行政事务管理支出151.67万元，公路运输管理支出398万元，其他公路水路运输管理支出68.5万元），住房保障（住房改革）支出33.34万元（其中住房公积金27.59万元，提租补贴5.75万元）。（本级）

（三）财政拨款支出情况

一般公共预算基本支出按支出经济分类4846.61万元，较上年度5303.98万元减少457.37万元，减幅8.6%，主要原因：为厉行节约，压缩开支，减少经费支出。其中：工资福利性支出4212.46万元（主要为在职人员工资福利、资金和社保缴费支出）；商品和服务支出347.28万元（主要为办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、公务车运行维护费等支出）；对个人和家庭的补助支出261.65万元（主要为退休费）；资本性支出25.23万元。（汇总）

一般公共预算基本支出按支出经济分类1712.32万元，较上年度738.63万元增加973.69万元，增幅131.82%，主要是将省转移支付切块资金纳入我局当年预算。其中：工资福利性支出1471.76万元（主要为在职人员工资福利、资金和社保缴费支出）；商品和服务支出140.66万元（主要为办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、公务车运行维护费等支出）；对个人和家庭的补助支出109.69万元（主要为退休费及对个人和家庭的补助）；资本性支出3.5万元。（本级）

（四）政府性基金情况

2022年政府性基金预算44.88万元，为上年度结余资金（汇总）2022年政府性基金预算44.88万元，为上年度结余资金（本级）

（五）国有资本经营预算情况

2022年本部门无国有资本经营，无预算拨款安排的支出。（汇总）    2022年本部门无国有资本经营，无预算拨款安排的支出。（本级）

（五）机关运行经费（按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费）等重要事项的说明

2022年运行经费支出347.28万元，较上年度487.87万元减少140.59万元，减幅28.8%，主要原因：为厉行节约，压缩开支，减少经费支出。其中：办公费28.38万元、印刷费7.23万元、水费2.32万元，电费14.98万元、邮电费14.94万元、物业管理费14.77万元、差旅费50.69万元、因公出国（境）费用4.46万元、维修（护）费29.1万元、租赁费3万元、会议费3.44万元、培训费7.23万元、公务接待费8.63万元、劳务费26.4万元、工会经费31.52万元、福利费8.26万元、公务用车运行维护费31.45万元、其他交通费用3.71万元，其他商品和服务支出55.3万元。（汇总）

2022年运行经费支出127.37万元，较上年度140.66万元减少13.29万元，减幅9.48%，主要原因：为厉行节约，压缩开支，减少经费支出。其中：办公费5万元、印刷费1万元、水费1万元、电费2万元、邮电费2万元、物业管理费4万元、差旅费14万元、维修（护）费3万元、会议费1.5万元、培训费5万元、公务接待费2.56万元、劳务费18万元、工会经费6.8万元、公务用车运行维护费9.75万元、其他交通费用2.58万元以及其他商品和服务支出49.01万元。（本级）

（六）政府采购情况

2022年我系统将根据实际情况与财政局政府采购科联系，若涉及政府采购的将严格执行相关采购程序，当年预算311.3万元，其中面向中小企业16万元，其中面向小微企业64.17万元。（汇总）

2022年我局将根据实际情况对属于政府采购范围的货物、工程及服务等业务，严格按照相关采购程序尽心采购，我局当年预算179.43万元，其中若有业务可面向中小企业及小微企业，我局将优先面向中小企业及小微企业进行采够。（本级）

（七）国有资产占用情况

固定资产原值826.36万元，较上年度769.97万元增加56.39万元，增幅7.327%,主要是今年我局家属院安装二次供水设备及我局机关安装两台洗车设备，导致固定资产原值增加，累计折旧489.12万元，净值337.24万元；无形资产2.89万元，累计摊销2.51万元，净值0.38万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本系统“三公”经费年初预算安排65.24万元，比上年度69.45万元，同比减少4.21万元，主要原因是：为厉行节约，尽可能压缩开支。其中：因公出国（境）费4.46万元，公务接待费13.63万元，公务用车运行维护费47.15万元。本部门严格遵照执行中央八项规定有关精神和要求，从严控制“三公”经费总量。（汇总）

2022年本部门“三公”经费年初预算安排33.01万元，比上年度38.23万元，同比减少5.22万元，主要原因是：为厉行节约，尽可能压缩开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费7.56万元，公务用车运行维护费25.45万元。本部门严格遵照执行中央八项规定有关精神和要求，从严控制“三公”经费总量。（本级）

第三部分  随州市交通运输局2022年部门预算表

随州市交通运输局（汇总）

随州市交通运输局（本级）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。