目  　录

第一部分　随州市农业农村局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　随州市农业农村局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市农业农村局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市农业农村局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、　项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  随州市农业农村局概况

一、部门主要职责

市农业农村局是市政府工作部门，为正处级。市委农村工作领导小组办公室（以下简称市委农办）设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展全市“三农”重大问题的政策研究，统筹谋划、组织推动和检查督办，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：  

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。　

（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。　

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。　

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。　

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。　

（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。  　

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。  　

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。  

（十）负责农业投资管理。  　

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。  

（十二）指导农业农村人才工作。　

（十三）牵头开展农业对外合作工作。  

（十四）完成上级交办的其他任务。

（十五）职能转变．。　统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

二、部门基本情况

随州市农业农村局设下列内设机构：办公室、人事教育科、法规科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进和农垦科、农业农村经济经营管理科（市农民负担监督管理办公室）、市场信息化和交流合作科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业科、畜牧兽医科、渔业渔政科、农业机械化科、农田建设科、信用菌产业发展科１７个科室。市委农村工作领导小组办公室（简称市委农办），设置市委农办秘书科。随州市农业农村局机关行政编制３１名（含市委农办秘书科编制），实有在职34人，其中行政干部31人，行政工人2人，聘用人员1人，退休干部9人。

第二部分随州市农业农村局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况    2022年随州市农业农村局（汇总）收入预算总额3121.05万元，比上年3546.19万元减少425.14万元，减少11.99％，主要原因是上年其他结转减少。其中：财政拨款预算收入总额1777.14万元，比上年的1585.54万元增加191.60万元，增加12.08％，主要原因是人员增加。上级补助收入176.60万元，比上年53.53万元增加123.07万元，增加69.69％，主要原因是本年上级转移支付安排的资金增加；其他收入40.40万元，比上年87.8减少47.40万元，减少53.98％，主要原因是其他代管资金减少；上年结转1126.91万元，比上年1769.32万元减少642.41万元，减少36.31％。  　随州市农业农村局2022年度收入预算总额1782.01万元，比上年2027.92万元减少245.91万元，减少12.13％，主要原因是上年结转资金减少。其中：财政拨款预算收入总额888.89万元，比上年817.50万元增加71.39万元，增长8.73％，主要原因是人员经费增加。上级补助126.60万元，比上年53.53万元增加73.07万元，增加136.50％，主要原因是培训项目资金增加；上年其他结转766.52万元，比上年1156.89减少390.37万元，减少33.74％，主要原因是项目结转减少。  　（二）支出预算情况  2022年随州市农业农村局（汇总）支出预算总额3121.05万元，比上年3546.19万元减少425.14万元，减少11.99％，主要原因为2022年安排的项目支出减少。按资金性质分：  1、基本支出预算安排1688.09万元，比2021年1622.57万元增加65.52万元，增加4.04％，主要原因是人员增加支出需求增大。

2、项目支出预算安排1432.96万元，比2021年1923.62减少490.66万元，减少25.51％，主要原因是2022年安排的项目支出减少。  随州市农业农村局2022年度支出预算总额1782.01万元，比上年2027.92万元减少245.91万元，减少12.13％，主要原因是减少上年结转项目资金。按资金性质分：  1、基本支出预算安排804.47万元，比2021年798.95万元增加5.52万元，增加0.69％，主要原因是人员支出预算增加。  2、项目支出预算安排977.54万元，比2021年1228.97万元减少251.43万元，减少20.46％，主要原因是减少了上年结转项目资金。  　（三）财政拨款支出情况  2022年随州市农业农村局（汇总）财政拨款支出预算2701.62万元，比2021年1585.54万元增加1116.08万元，增加70.39％，主要原因是人员支出和上级项目支出的增加。其中：基本支出1611.14万元，比2021年1419.54元增加191.60万元，增加13.50％，主要原因是人员增加和调资；项目支出166.00万元，比2021年166.00万元增加0万元，增加0％，主要是本年项目支出的预算安排与上年一致。  2022年随州市农业农村局财政拨款支出预算888.89万元，比2021年的817.50万元增加71.39万元，增加8.73％，主要原因是人员增加及调资，其中：基本支出798.89万元，比2021年727.50万元增加71.39元，增加9.81％，主要原因是人员增加和调资；项目支出90.00万元，比2021年90.00万元增加0万元，增加0％，主要原因是本年项目支出的预算安排与上年一致。  　（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年随州市农业农村局（汇总）行政运行经费预算160.80万元，比2021年148.47万元增加12.33万元，增加8.30％，主要原因为人员增加同时公用经费增加。其中办公费6.18万元，比上年6.18万元减少0万元，减少0％；印刷费1.21万元，比上年1.11万元增加0.10万元，增加9.00％；水费1.71万元，比上年2.46万元减少0.75万元，减少30.49％；电费10.93万元，比上年10.23万元增加0.70万元，增加6.84％；邮电费5.53万元，比上年7.24万元，减少1.71万元，减少23.62％；物业管理费0.46万元，比上年2.36万元减少1.90万元，减少80.51％；差旅费7.54万元，比上年6.15万元增加1.39万元，增加22.60％；因公出国（境）费用5.65万元，比上年0万元增加5.65万元，增加100％；维修（护）费0.93万元，比上年1.62万元减少0.69万元，减少42.59％；会议费3.29万元，比上年2.65万元增加0.64万元，增加24.15％；培训费1.96万元，比上年3.39万元减少1.43万元，减少42.18％；公务接待费5.56万元，比上年5.67万元减少0.11万元，减少1.94％；劳务费3.27万元，比上年3.60万元减少0.33万元，减少9.17％；工会经费15.18万元，比上年13.73万元增加1.45万元，增加10.56％；福利费22.58万元，比上年19.63万元增加2.95万元，增加15.03％；公务用车运行维护费9.28万元，比上年9.79万元减少0.51万元，减少5.21％；其他交通费用56.63万元，比上年49.47万元增加7.16万元，增加14.47％；其他商品和服务支出2.92万元，比上年2.98万元减少0.06万元，减少2.01％。  随州市农业农村局2022年机关行政运行经费预算88.21万元，比2021年81.08万元增加7.13万元，增加8.79％，主要原因为人员增加。其中办公费2.00万元，比上年1.97万元增加0.03万元，增加1.52％；印刷费0.50万元，与上年持平；水费1.00万元，与上年持平；电费8.50万元，与上年持平；邮电费5.00万元，与上年持平；取暖费同去年，未安排支出；物业管理费未在公共预算基本支出中安排；　差旅费0.97万元，比上年1.35万元减少0.38万元，减少28.15％；因公出国（境）费用5.00万元，比上年0万元增加5.00万元，增加100％；维修（护）费0.50万元，比上年1.00万元减少0.50万元，减少50.00％；会议费1.00万元，与上年持平；培训费1.00万元，与上年持平；公务接待费2.93万元，比上年2.94万元减少0.01万元，减少0.34％；劳务费2.50万元，比上年0万元增加2.50万元，增加100％；工会经费6.50万元，与上年持平；福利费15.10万元，比上年15.00万元增加0.10万元，增加0.67％；公务用车运行维护费6.50万元，比上年6.74万元减少0.24万元，减少3.56％；其他交通费用28.72万元，，比上年25.28万元增加3.44万元，增加13.61％；其他商品和服务支出0.50万元，比上年0.80万元减少0.30万元，减少37.50％。  　（七）政府采购情况  2022年随州市农业农村局（汇总）政府采购预算152.74万元，比2021年41.50万元增加111.24万元，增加268.05％，主要原因本年增加了政府采购服务预算安排。  2022年随州市农业农村局政府采购预算76.4546万元，比2021年0万元增加76.4546万元，增加100％，主要原因本年增加政府采购委托业务支出预算安排。    （八）国有资产占用情况

随州市农业农村局本级2022年初资产总额为905.28万元，比2021年初1262.41万元减少357.13万元，资产减少率为28.29％。其中流动资产804.69万元，比上年1158.39万元减少353.70万元，减少30.53％，占资产总额的88.89％，原因是2021年专项资金年末结余减少；固定资产净值100.58万元、比上年104.02万元减少3.44万元，减少3.31％，主要原因是计提了固定资产折旧。  二、2022年“三公”经费预算情况说明  （一）2022年随州市农业农村局（汇总）““三公”经费年初预算安排总额24.49万元，比上年23.46万元增加了1.03万元，增加4.39％。主要原因是本年增加了因公出国（境）费支出安排，其中：  公务接待费预算8.56万元，比上年9.67万元减少1.11万元，减少11.48％，主要原因压减公务接待费支出安排。  因公出国（境）费预算5.65万元，比上年0万元增加了5.65万元，增加了100％，主要原因本年增加了因公出国（境）费支出安排。  公务用车运行维护费预算10.28万元，比上年13.79万元，减少3.51万元，减少25.45％，主要原因是进一步加强车辆管理，减少出车频率。  （二）2022年随州市农业农村局”三公”经费年初预算安排总额14.43万元，比上年“三公”经费预算10.68万元，增加了3.75万元，增加了35.11％，主要原因是本年增加了因公出国（境）费支出安排，其中：  公务接待费预算2.93万元，比上年2.94万元，减少0.01万元，减少0.34％，原因是压缩接待开支；  因公出国（境）费预算5.00万元，比上年0万元增加5.00万元，增加100％，原因是本年增加出国计划；  公务用车运行维护费预算6.50万元，比上年7.74万元减少1.24万元，减少16.02％，原因是进一步加强车辆管理，压缩公务支出。

第三部分  随州市农业农村局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（五）机关运行经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1、因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。