目   录

第一部分  随州市民政局(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市民政局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市民政局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市民政局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市民政局概况

一、部门主要职责

根据《市委办公室  市政府办公室关于印发随办文〔2019〕14号）精神，设立随州市民政局，为市政府工作部门。现主要职责为：

（1）拟定全市民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

（2）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（3）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责乡级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市地名管理工作。

（6）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

（7）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

（8）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（9）贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（10）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

（12）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（13）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发）规定，市民政局内设8个科室，分别为办公室、规划财务和区划地名科、社会组织管理科（慈善事业促进和社会工作科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科；行政编制13名，现我局实有人数14名。

第二部分  随州市民政局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年，随州市民政局(汇总)预算收入总计4605.87万元，其中财政拨款收入1670.27万元、上级补助收入2054.72万元、上年结转结余880.88万元。较上年预算增加770.94万元，同比增加20.1%，主要原因:上级资金项目支出预算增加。

2022年，随州市民政局(本级)预算收入总计1440.39万元，其中财政拨款收入966.42万元、上级补助收入312.7万元、上年结转结余161.27万元。较上年预算增加52.56万元，同比增加3.78%，主要原因:人员增加，人员及经费增加。

(二)支出预算情况

2022年，随州市民政局(汇总)预算支出总计4605.87万元。按支出功能分社会保障和就业支出3819.64万元，医疗卫生支出26.37万元，住房保障支出34.74万元，其他支出725.12万元。按支出用途分，基本支出691.7万元，项目支出3914.17万元。2022年随州市民政局(汇总)支出预算总额较上年增加770.94万元，同比增加20.1%，主要原因:上级资金项目支出预算增加。

2022年，随州市民政局(本级)预算支出总计1440.39万元。按支出功能分，社会保障和就业支出1057.88万元，医疗卫生支出17.37万元，住房保障支出20.15万元，其他支出(政府性基金预算)345万元。按支出用途分，基本支出417.85万元，项目支出1022.54万元。2022年随州市民政局(本级)支出预算较上年增加52.56万元，同比增加3.78%，主要原因:人员增加，基本支出增加。

(三)财政拨款支出情况

    2022年，随州市民政局(汇总)财政拨款预算支出合计2081.49万元，比上年支出减少110.77万元，同比减少5.1%，主要原因:财政拨款中福彩公益金预算项目支出减少。

    2022年，随州市民政局(本级)财政拨款预算支出合计1081.4万元，比上年支出减少19.74万元，同比减少1.79%，主要原因:虽然财政拨款中基本支出增加，但是福彩公益金预算项目支出因受福彩收入大幅降低影响而减少。

(四)政府性基金情况

    2022年，随州市民政局(汇总)政府性基金预算725.12万元，其中:项目支出725.12万元，比上年减少114.88万元，同比减少13.68%，主要原因:福彩收入预算减少，压缩了福彩公益金项目支出。

    2022年，随州市民政局(本级)政府性基金预算345万元，其中:项目支出345万元，比上年减少205万元，同比减少37.27%,主要原因:福彩收入预算减少，压缩了福彩公益金项目支出。

(五)国有资本经营预算情况

2022年本部门没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年，随州市民政局(汇总)一般公共预算公用支出73.42万元。其中:办公费1.69万元、印刷费0.53万元、水费0.39万元、电费2.01万元、邮电费2.45万元、物业管理费0.5万元、差旅费2.1万元、因公出国(境)费用0万元、维护费0.98万元、会议费1.6万元、培训费0.6万元、公务接待费2.37万元、劳务费1.7万元、工会经费10.07万元、福利费17.7万元、公务用车运行维护费6.5万元、公务交通补贴15.05万元、其他商品和服务支出2.77万元、办公设备购置0.62万元。较2021年增加4.93万元，同比增加8.5%，主要原因:人员增加，相应公用经费支出增加。

2022年，随州市民政局(本级)一般公共预算公用支出47.1万元。其中:办公费1万元、印刷费0.2万元、水费0.3万元、电费1.46万元、邮电费2万元、物业管理费0.5万元、差旅费1万元、维护费0.4万元、会议费1.4万元、培训费0.4万元、公务接待费1.4万元、劳务费0.8万元、工会经费4.57万元、福利费16.48万元、公务用车运行维护费6.5万元、公务交通补贴12.77万元、办公设备购置0.5万元、其他商品和服务支出1.9万元。较2021年增加9.16万元，同比增加19.44%，主要原因:人员增加，相应公用经费支出增加。

(七)政府采购情况

2022年，随州市民政局(汇总)政府采购预算519.76万元，其中面向小微企业采购金额1万元，为纸制文具及办公用品采购项目，占该项目份额100%。采购货物预算24.02万元、采购服务预算495.74万元。政府采购预算较上年增加290.45万元，同比增加141.48%，主要原因:增加了儿童养治教康、社会工作服务站、流浪乞讨人员救助等政府购买服务项目预算支出。

2022年，随州市民政局(本级)政府采购预算513.66万，其中面向小微企业采购金额1万元，为纸制文具及办公用品采购项目，占该项目份额100%。采购货物预算17.92万元、采购服务预算495.74万元。较2021年增加350.67万元，同比增加215.15%，主要原因:增加了儿童养治教康、社会工作服务站、流浪乞讨人员救助等政府购买服务项目预算支出。

(八)国有资产占用情况

2022年1月1日，随州市民政局机关资产总额889.97万元，其中流动资产224.32万元，较上年减少94.46万元，主要原因为上年结转资金支出;非流动资产净值665.65万元，较上年减少41.29万元，主要原因为2021年计提累计折旧导致(固定资产原值1316.87万元，累计折旧651.22万元，净值665.65万元;无形资产原值32.49万元，累计摊销32.49万元，净值0)。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市民政局(汇总)“三公”经费年初预算安排9.25万元，比上年减少17.49万元，同比减少65.41%，主要原因是:市流浪乞讨救助管理站流浪乞讨救助业务用车费用减少。其中:

公务接待费2.75万元，比上年增加1.46万元，同比减增加113.18%，主要原因是:根据2022年工作实际及经费定额比例测算。

公务用车运行维护费6.5万元，比上年减少18.95万元，同比减少74.46%，主要原因是:市流浪乞讨救助管理站流浪乞讨救助业务用车费用减少。

本年无公务用车购置费及因公出国(境)费。

2022年随州市民政局(本级)“三公”经费年初预算安排7.9万元，比上年增加1万元，同比增加14.49%，主要原因是:根据2022年工作实际及经费定额比例测算。其中:

公务接待费1.4万元，比上年增加0.9万元，同比增加180%，主要原因是:根据2022年工作实际及经费定额比例测算。

公务用车运行维护费6.5万元，比上年增加0.1万元，同比增加1.56%，较上年基本持平。

本年无公务用车购置费及因公出国(境)费。

第三部分  随州市民政局2022年部门预算表

一、随州市民政局(本级)部门预算表

二、随州市民政局(汇总)部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括存款利息收入等。

二、支出科目

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。