随州市招商局2022年部门预算

目  录

第一部分  随州市招商局概况  

一、部门主要职责  

二、部门基本情况  

第二部分  随州市招商局2022年部门预算情况说明  

一、2022年部门预算收支情况说明  

二、2022年“三公”经费预算情况说明  

第三部分  随州市招商局2022年部门预算表  

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市招商局2022年预算绩效情况  

一、部门整体绩效目标编制情况  

二、重点项目绩效目标编制情况  

第五部分  名词解释

第一部分  随州市招商局概况   

一、招商局部门职责
（一）贯彻执行国家、省和我市关于对外开放、招商引资工作的方针、政策，并根据我市情况拟订全市对外开放、招商引资发展战略和规划及相关政策措施和实施办法。  

（二）研究提出全市年度招商引资计划，报市委、市政府批准后组织实施；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出对策建议。  

（三）组织参与全市对外开放、负责招商引资工作对外宣传和信息发布工作；负责全市招商引资信息网络建设，发挥网络招商的平台作用。  

（四）根据授权，承办我市在境内外举办的招商引资活动；参与国家、省政府举办的经济合作活动。  

（五）负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作；负责市级招商顾问、招商大使及异地商会的联络及服务工作。  

（六）负责全市招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全市招商引资项目库，负责重大招商引资项目的跟踪、引进、督办和服务工作。

（七）统筹全市招商引资工作。负责拟订全市招商引资年度责任目标，并做好督办和组织考核，指导县（市、区）招商引资和投资促进工作；负责市直招商专班和联系驻外招商联络处工作。

（八）负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务；参与协调解决全市外来投资企业各类问题和投诉。  

（九）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况  

市招商局部门决算包含本级预算1个单位。
  机构人员情况。年末机构数1个，随州市招商局为市政府工作部门，内设4个科室：办公室、投资促进科、招商服务科、对外联络科，行政编制10名，目前实有人数13名。

第二部分  随州市招商局2022年部门预算情况说明   

一、2022年部门预算收支情况说明  

（一）收入预算情况  

市招商局2022年部门预算收入771.55万元，比上年764.62增长6.93万元，增长率0.90%，主要是因为人员工资正常调资，费用增长。其中：财政拨款收入242.56万元，与上年226.95万元相比增加15.61万元,同比增长率6.87%，主要是因为人员工资正常调资，费用增长。其它收入524.98万元，较上年536.67减少11.69万元，同比减少2.17%，主要是因为压缩开支的需要。  

（二）支出预算情况  

市招商局2022年部门预算支出771.55万元，比上年764.62万元增长6.93万元，增长率0.90%，主要是因为人员工资正常调资，费用增长。其中：基本支出271.55万元，比上年264.62万元增加6.93万元,增长2.62%，主要是因为人员工资正常调资，费用增长。项目支出500万元，与上年持平。  

（三）财政拨款支出情况  

市招商局2022年财政拨款支出预算246.56万元，较上年226.95万元增加19.61万元，同比增长8.64%，主要是因为人员工资正常调资，费用增长。其中：人员支出214.56万元，比上年199.65万元增加15.05万元，同比增加7.53%，公用支出27.86万元，比上年27.30万元增加0.56万元，同比增加2.05%，主要是因为物价上涨，日常公用经费成本增加，费用增长。按支出功能分，一般公共服务支出727.37万元，社会保障和就业支出15.60万元，医疗卫生支出13.23万元，住房保障支出15.34万元。  

（四）政府性基金情况  

市招商局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

（五）国有资本经营预算情况  

市招商局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  

（六）机关运行经费等重要事项的说明  

市招商局2022年机关运行经费27.86万元，其中:办公费0.2万元，印刷费0.1万元，咨询费0.5万元，水电费1.02万元,邮电费1.00万元，物业管理费1.00万元，差旅费8.42万元，出国出境费0.9万元、维修（护）费1.00万元，租赁费1.00万元，会议费1.35万元，培训费0.54万元,公务接待费1.02万元,劳务费1.00万元，委托业务费1.16万元，工会经费2.00万元，福利费0.20万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用4.00万元，其他商品和服务支出0.09万元，运行经费与上年49.45减少21.59万元，同比减少43.66%，主要原因是压缩支出。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购预算总额的80%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购预算总额的63.2%。

2022年比2021年增加政府采购预算2万元，主要因为2022年要添置一些办公用设备，原有的一批设备已到报废年限无法使用。

根据现行政府购买服务指导目录，2022年本部门政府购买服务支出合计14万元，购买的服务内容主要有：会展服务8万元、档案服务2万元、劳务服务4万元等。
（八）国有资产占用情况

2021年，市招商局资产总额40.83万元，其中：流动资产3.23万元、固定资产净值37.59万元，较上年44.00万元减少了6.41万元，同比减少14.56%，主要原因为本年计提了折旧费用7.94万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明  

2022年市招商局“三公”经费年初预算安排1.92万元，比上年减少1.08万元，同比减少36%，主要原因是：严控“三公”经费。其中：  因公出国（境）费支出预算0.90万元，比去年减少0.1万元，主要原因是：2022年可能出境招商；公务接待费1.02万元，比上年略增，主要原因是：人员增加，支出略增；公务用车运行维护费0万元，比上年减少1万元，主要原因是：严控“三公”经费；公务用车购置费0万元，与上年一样，没有购置公务用车计划。增减变动具体原因分项说明如下：  
（一）因公出国（境）费预算0.90万元。  （二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中：  
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年减少1万元，主要原因是：严控“三公”经费。

（三）公务接待费预算1.02万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额与去年略增，继续压减“三公”经费支出预算。
第三部分 随州市招商局2022年部门预算表

第四部分  随州市招商局2022年预算绩效情况   

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年市招商局编制了部门整体支出绩效目标。随着我市招商引资工作的日益深入,走出去与请进来齐头并进。招商方式不断创新，招商专班开展专业招商，招商活动突出实效，小分队外出招商更有针对性，来随考察洽谈客商逐年增加，招商基础工作更加扎实，需要列支招商引资专项经费。  

二、重点项目绩效目标编制情况

市招商局只有一个项目--招商引资项目,2022年市招商局编制了招商引资绩效目标，规定了2022年招商引资项目预计将达到的具体目标值。

第五部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。