目录

第一部分  随州市文化和旅游局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  随州市文化和旅游局2021年部门预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明　

第三部分  随州市文化和旅游局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出预算表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市文化和旅游局2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

     2021年预算公开信息 

第一部分      市文化和旅游局概况

一、单位主要职责

市文化和旅游局贯彻落实党中央、省委关于文化、旅游、广播电视、体育、文物工作方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作方针政策，研究拟定行业政策措施，起草历史文化保护相关地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。

（三）科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严格财政资金使用与监管，统筹全市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。

（四）管理全市文艺事业。指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（五）负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。

（六）指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系和信息化建设。

（七）监督管理、审查广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（八）指导、管理全市体育事业。统筹规划全市群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作。负责全市社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（九）指导全市各级地方志工作。拟订全市地方志工作规划和编纂方案，组织、指导全市各级志书、地方史和综合年鉴的编纂，并实行备案管理。指导市级各类部门志、专业志及专业年鉴编纂。

（十）统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（十一）指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设，依法规范市场。指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物、出版、电影市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。强化本系统安全生产宣传教育和舆论引导，督促落实安全生产“一岗双责”制度。

（十二）指导、管理全市文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台交流活动，推动随州文化走出去。

（十三）完成上级交办的其他任务。

  　　二、单位基本情况

市文化和旅游局（市广播电视局、市体育局、市文物局）内设办公室（地方志科）、 政策法规科（行政审批科）、人事教育科（老干部科）、财务科、艺术与非物质文化遗产科、公共服务科、文物科、广播电视与融媒体科、体育科、资源开发科、产业发展科、市场管理科（安全监管科）、宣传推广与交流合作科。

本单位行政编制26名，因党政机构改革划转事业编制3名（原市文化体育新闻出版广电局2名、地方志办1名），实有在编在岗人员29人，离退休人员22人，临时聘用人员3人。

第二部分  市文化和旅游局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

  （一）收入预算情况

汇总收入预算总额为9357.59万元，较上年预算安排11053.76万元,减少1696.17万元，减幅15.34%。其中：经费拨款（补助）3843.71万元,较上年预算安排2804.08万元，增加1039.63万元，增幅37.08%，增加的原因主要是2021年市文化和旅游局文物保护经费增加、新增文物保护巡查经费和根据《市人民政府关于印发随州市加快文化旅游业高质量发展若干政策的通知》随政发【2020】10号文件新增文旅产业发展专项资金；纳入预算管理的非税收入安排的拨款513万元,较上年预算安排250万元，增加263万元，增幅105.2%，增加的原因主要是规范财务管理，将非税收入纳入财政预算；上级专项转移支付200万元,较上年预算安排0万元，增加200万元，增幅100%，增加的原因主要是2019年上级专项转移支付未纳入财政预算；政府性基金财政拨款700万元,较上年预算安排800万元，减少100万元，减幅12.5%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。其他收入904.36万元,较上年预算安排6793.08万元，减少5888.72万元，减幅86.69%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。上年结转3196.52万元,较2020年上年结转安排406.6万元，增加2789.92万元，增幅686.16%，增加的原因主要是有些项目待验收完结后拨付款项。

本级收入预算总额为3948.76万元，较上年预算安排2156.35万元，增加1792.41万元，增幅83.12%。其中：经费拨款（补助）1934.27万元,较上年预算安排1095.37万元，增加838.9万元，增幅76.59%，增加的原因主要是2021年市文化和旅游局文物保护经费增加、新增文物保护巡查经费和根据《市人民政府关于印发随州市加快文化旅游业高质量发展若干政策的通知》随政发【2020】10号文件新增文旅产业发展专项资金；政府性基金财政拨款700万元,较上年预算安排800万元，减少100万元，减幅12.5%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。其他收入0万元,较上年预算安排21.66万元，减少21.66万元，减幅100%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。上年结转1314.49万元,较上年结转安排239.32万元，增加1075.17万元，增幅449.26%，增加的原因主要是有些项目待验收完结后拨付款项。

  （二）支出预算情况

    汇总支出预算总额为9357.59万元，较上年预算安排11053.76万元，减少1696.17万元，减幅15.34%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。按经济分类情况，工资福利性支出1947.13万元，较上年预算安排1377.52万元，增加569.61万元，增幅41.35%，增加的原因主要是新增人员编制，相关人员经费增加；商品和服务支出157.22万元，较上年预算安排131.88万元，增加25.34万元，增幅19.21%，增加的原因主要是新增人员编制，相关公用经费增加；对个人和家庭补助支出43.36万元，较上年预算安排17.18万元，增加26.18万元，增幅152.39%，增加的原因主要是新增人员编制，相关对个人和家庭补助支出增加。

按功能分类，文化旅游体育与传媒支出8871.59万元，较上年预算安排10614.69万元，减少1743.1万元，减幅16.42%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。社会保障和就业支出244.61万元，较上年预算安排202.92万元，增加41.69万元，增幅20.55%，增加的原因主要是新增人员编制用于缴纳人员机关事业单位基本养老保险；医疗卫生89.05万元，较上年预算安排87.3万元，增加1.75万元，增幅2%，增加的原因主要是新增人员编制用于缴纳人员行政单位医疗；住房保障支出152.34万元，较上年预算安排148.85万元，增加3.49万元，增幅2.34%，增加的原因主要是新增人员编制,用于缴纳人员住房公积金。

本级支出预算总额为3948.76万元，较上年预算安排2156.35万元，增加1792.41万元，增幅83.12%，增加的原因主要是2021年市文化和旅游局文物保护经费增加、新增文物保护巡查经费和根据《市人民政府关于印发随州市加快文化旅游业高质量发展若干政策的通知》随政发【2020】10号文件新增文旅产业发展专项资金及上年结转增加。

按经济分类情况，工资福利性支出633.45万元，较上年预算安排324.26万元，增加309.19万元，增幅95.35%，增加的原因主要是新增人员编制，相关人员经费增加。商品和服务支出77.22万元，较上年预算安排73.93万元，增加3.29万元，增幅4.45%，增加的原因主要是新增人员编制，相关公用经费增加；对个人和家庭补助支出18.6万元，较上年预算安排17.18万元，增加1.42万元，增幅8.27%，增加的原因主要是新增人员编制，相关对个人和家庭补助支出增加。

按功能分类，文化旅游体育与传媒支出3811.08万元，较上年预算安排2028.3万元，增加1782.78万元，增幅87.9%，增加的原因主要是新增项目经费，上年结转增加；社会保障和就业支出60.76万元，较上年预算安排56.38万元，增加4.38万元，增幅7.77%;医疗卫生35.61万元，较上年预算安排33.18万元，增加2.43万元，增幅7.32%；住房保障支出41.31万元，较上年预算安排38.49万元，增加2.82万元，增幅7.33%，增加的原因主要是新增人员编制，相关经费增加。

三）财政拨款支出情况

汇总财政拨款（补助）支出预算数为5256.71万元,较上年预算安排3854.08万元，增加1402.63万元，增幅36.39%，增加的原因主要是新增人员编制，相应一般公共预算财政拨款收入增加。  

本级财政拨款（补助）支出预算数为2634.27万元,较上年预算安排1895.37万元，增加738.9万元，增幅38.98%，增加的原因主要是新增人员编制，相应一般公共预算财政拨款收入增加。

   （四）政府性基金情况

    汇总政府性基金财政拨款700万元,较上年预算安排800万元，减少100万元，减幅12.5%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

本级政府性基金财政拨款700万元,较上年预算安排800万元，减少100万元，减幅12.5%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。         

 （五）国有资金经营预算情况

   没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   （六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年度汇总商品和服务支出预算开支总额157.22万元。

其中：办公费12.55万元，比上年8.5万元，增加4.05万元，增幅47.65%、印刷费6.62万元，比上年1.38万元，增加5.24万元，增幅379.71%、 电费26.59万元，比上年11.6万元，增加14.99万元，增幅129.22%、邮电费5.1万元，比上年3.63万元，增加1.47万元，增幅40.50%、物业管理费1.1万元，比上年0.6万元，增加0.5万元，增幅83.33%、租赁费2万元，比上年0万元，增加2万元，增幅100%、培训费5.9万元，比上年2.8万元，增加3.1万元，增幅110.71%、劳务费1万元，比上年0万元，增加1万元，增幅100%、工会经费21.03万元，比上年9万元，增加12.03万元，增幅133.67%、公务交通补贴25.02万元，比上年24.66万元，增加0.36万元，增幅1.46%、税金及附加费用0.7万元，比上年0万元，增加0.7万元，增幅100%、其他商品和服务支出5.95万元，比上年5.3万元，增加0.65万元，增幅12.26%，增加的原因主要是新增人员编制相关日常公用经费增加。

咨询费3.6万元，比上年4.2万元，减少0.6元，减幅14.29%、    水费1.01万元，比上年1.5万元，减少0.49万元，减幅32.67%、差旅费21.94万元，比上年25.56万元，减少3.62万元，减幅14.16%、维修(护)费6.63万元，比上年7.4万元，减少0.77万元，减幅10.41%、会议费2万元，比上年3万元，减少1万元，减幅33.33%、公务接待费3.25万元，比上年3.85万元，减少0.6万元，减幅15.58%、福利费0.2万元，比上年9.25万元，减少9.05万元，减幅97.84%、公务用车运行维护费5.03万元，比上年9.65万元，减少4.62万元，减幅47.88%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

    2021年度本级商品和服务支出预算开支总额77.22万元。

其中：办公费4万元，比上年3.3万元，增加0.7万元，增幅21.21%、印刷费5.8万元，比上年0.38万元，增加5.42万元，增幅1426.32%、电费5.1万元，比上年2.6万元，增加2.5万元，增幅96.15%、租赁费2万元，比上年0万元，增加2万元，增幅100%、培训费3.8万元，比上年1.8万元，增加2万元，增幅111.11%、劳务费0.5万元，比上年0万元，增加0.5万元，增幅100%、工会经费10万元，比上年4.2万元，增加5.8万元，增幅138.10%、公务交通补贴25.02万元，比上年23.53万元，增加1.49万元，增幅6.33%,增加的原因主要是新增人员编制，相关日常公用经费增加。

咨询费2.4万元，比上年3万元，减少0.6万元，减幅20%、   水费0.3万元，比上年0.3万元，持平、邮电费2万元，比上年2.8万元，减少0.8万元，减幅28.57%、物业管理费0.5万元，比上年0.6万元，减少0.1万元，减幅16.67%、差旅费6万元，比上年8.71万元，减少2.71万元，减幅31.11%、维修(护)费0.5万元，比上年2.6万元，减少2.1万元，减幅80.77%、会议费2万元，比上年2.4万元，减少0.4万元，减幅16.67%、公务接待费2.75万元，比上年2.86万元，减少0.11万元，减幅3.85%、福利费0万元，比上年5.25万元，减少5.25万元，减幅100%、公务用车运行维护费2.5万元，比上年7.1万元，减少4.6万元，减幅64.79%、其他商品和服务支出2.05万元，比上年2.5万元，减少0.45万元，减幅18%,减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

    （七）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位资产类总额账面值为14360542.66元；固定资产原值为3762310.66元，累计折旧2945465.01元，净值816845.65元；无形资产原值为51300元，累计折旧1300元，净值50000元。

截至2019年12月31日，本单位资产类总额账面值为3973788.17元；固定资产原值为3479636.66元，累计折旧2298155.72元，净值1181480.94元；无形资产原值为51300元，累计折旧1300元，净值50000元。

相比较，固定资产减少364635.29元，减幅30.86%，减少的原因主要是2020年根据政府会计制度进行资产折旧摊销。

二、2021年“三公”经费预算情况说明　

　    2021年汇总“三公”经费预算29.2万元，较上年25.5万元，增加3.7万元，增幅14.51%，其中：公务接待费11.75万元，比上年9.85万元，增加1.9万元，增幅19.29%、增加的原因主要是公务接待严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”；公务用车运行维护费17.45万元，比上年12.65万元，增加4.8万元，增幅37.94%，增加的原因主要是公务用车年久失修且使用频率高，从而增加了公务用车运行维护保养费用；2021年无公务用车购置费，较上年相比无差异；因公出国（境）费0万元，较上年3万元，减少3万元，减幅100%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。    

    2021年本级“三公”经费预算5.25万元，较上年9.96万元，减少4.71万元，减幅47.29%，其中：公务接待费2.75万元，较上年2.86万元，减少0.11万元，减幅3.85%；公车运行维护费2.5万元，较上年7.1万元，减少4.6万元，减幅64.79%；因公出国经费为0万元，与上年3万元，减少3万元，减幅100%。减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

第三部分     随州市文化和旅游局2021年部门预算表

   2021年度汇总政府采购346.5万元，较上年141万元，增加205.5万元，增幅145.74%。其中随州市图书馆：数字图书馆-其他信息技术服务5次、全民阅读-图书馆和档案馆服务15场，10万元。流动图书车-其他车辆维修和保养服务5次，2万元。文献资料购置费-普通图书20000册，62万元。流动图书车-普通图书1批，5万元。数字图书馆-软件运维服务6次，20万元。免费开放-其他办公设备3批，5万元。文献资料购置费-电子图书400000册，10万元。图书档案设备的零附件20000套，5万元。随州市擂鼓墩文管处：其他会计服务1批，1.5万元。擂鼓墩文化旅游区运行经费-物业管理服务3批，145万元。空军济南军区军械修理厂随州分厂营区先期管理费-物业管理服务2项，72万元。计算机设备8台，2万元。随州市文化和旅游市场综合执法支队：“扫黄打非”工作保障和文化和旅游市场监管经费-计算机设备5台，5万元，“扫黄打非”工作保障和文化和旅游市场监管经费-文印设备3台，2万元。增加的原因主要是提高计划意识，在预算和计划编制方面进一步细化政府采购目录，认真分析政府采购重点，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免临时采购，紧急采购，以确保政府采购的效率和质量。

                       2021年度本级政府采购0万元，较上年0万元，持平。

第四部分   预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

    一是强化公共体育设施建设管理。建设5个乡镇级新全民健身工程、15个村级新全民健身工程、100个农村文体广场、100处全民健身工程；规划设计15公里自行车专用绿道；编制完成《随州市公共体育设施规划（2020-2035年）》编制工作；按照《全民健身实施计划（2016-2020年）》要求，加强城市“15分钟健身圈”建设、管理工作；推动市级大型公共体育设施建设；推进村级体育设施设施更新工作；做好第六次全国体育场地普查工作。

    二是加强体育社会组织培育。认真落实体育社会组织改革意见，进一步实施简政放权，完善相关职能转移；通过等级创建、奖励补助、购买服务等方式，加大对体育社团的扶持力度，增强依法依章程自治能力；继续命名、扶持一批全民健身示范站点。

    三是广泛开展全民健身活动。积极打造“一地一品”群众体育赛事，找准随州特色体育项目，坚持推进赛事的提档升级，逐步提升到省级、国家级赛事活动。持续擦亮“天天有健身、周周有活动、月月有赛事、季季都精彩”品牌，围绕“百千万”为主题，通过购买服务的方式，极力打造大规模的市级群众性体育和全民健身周末大联赛品牌赛事，提升全民健身水平。

    四是提高科学健身指导服务水平。开展各级各类培训15期以上，新增社会体育指导员1000名，启动千名社会体育指导员技能再培训计划。进一步夯实乡镇、社区体育管理服务能力和水平。联合专业体检机构，开设加强国民体质测定与健身指导。

    五是2021年随州旅游人次和旅游综合收入实现较大幅度增长，随州以炎帝、编钟、大洪山、千年银杏谷等为代表的文化旅游品牌市场知名度和美誉度不断提高，旅游客源市场不断拓展。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分   名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（七）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2021年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。