目   录

第一部分  随州市农业农村局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市农业农村局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市农业农村局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市农业农村局2021年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市农业农村局概况

一、部门主要职责

　　市农业农村局是市政府工作部门，为正处级。市委农村工作领导小组办公室(以下简称市委农办)设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展全市“三农”重大问题的政策研究，统筹谋划、组织推动和检查督办，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:　　　(一)统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。 (二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。 (三)组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。 (四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。 (五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。 (六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。 (七)指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。   (八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。   (九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。  (十)负责农业投资管理。    (十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。   (十二)指导农业农村人才工作。  (十三)牵头开展农业对外合作工作。   (十四)完成上级交办的其他任务。(十五)职能转变.。 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

二、部门基本情况

市农业农村局设下列内设机构：办公室、人事教育科、法规科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进和农垦科、农业农村经济经营管理科（市农民负担监督管理办公室）、市场信息化和交流合作科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业科、畜牧兽医科、渔业渔政科、农业机械化科、农田建设科、信用菌产业发展科１７个科室。市委农村工作领导小组办公室（简称市委农办），设置市委农办秘书科。市农业农村局机关行政编制３１名（含市委农办秘书科编制），实有在职33人，其中行政干部29人，行政工人2人，公益性岗位２人。

第二部分  随州市农业农村局2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明　

（一）收入预算情况
　　2021年随州市农业农村局（汇总）收入预算总额3546.19万元，比上年3417.3万元增加128.89万元，增加3.77%，主要原因财政拨款收入增加。其中：财政拨款预算收入总额1585.54万元，比上年的1096.02万元增加44.66%，主要原因是政策性奖励纳入了预算。上级专项转移支付预算0万元，比上年246万元减少100%，减少原因是：纳入了财政拨款收入预算；事业单位经营收入50万元，系农技推广中心食用菌实验站经费，与上年持平；其他收入141.33万元，比上年270.30减少47.71%，减少原因是：其他代管资金减少；上年结转1769.32万元，比上年1754.98万元增加0.82%。
　　　随州市农业农村局2021年度收入预算总额2027.92万元，比上年2424.58万元减少396.66万元，减少16.36%，主要原因是上年结转减少。其中：财政拨款预算收入总额817.50万元，比上年564.63万元增加252.87万元，增长44.79%，增长原因是政策性奖励纳入了预算。其他收入53.53万元，系上级往来款款；上年其他结转1156.89万元，同比减少410.66万元，减幅为26.20%，主要原因是部分项目结转2021年继续实施的减少了。
　　 （二）支出预算情况
　　2021年随州市农业农村局（汇总）支出预算总额3546.19万元，比上年3417.3万元增加128.89万元，增加3.77%。按资金性质分：
　　1、基本支出预算安排1622.57万元，比2020年1125.23万元增加497.34万元，增加44.20%，主要原因是政策性奖励纳入了本年度预算。其中人员支出1312.02万元，比2020年827.8万元增加484.22万元，增加58.49%；公用支出310.55万元，比2020年297.43万元增加13.12万元，增加4.41%。
　　2、项目支出预算安排1923.62万元，比2020年2292.07万元减少368.45万元，减少16.07%，主要原因是2021年安排的项目支出减少。
　　随州市农业农村局2021年度支出预算总额2027.92万元，比上年2424.58万元减少396.66万元，减少16.36%，主要原因是项目支出减少。按资金性质分：
　　1、基本支出预算安排798.95万元，比2020年532.19万元增加266.76万元，增加50.12%，主要原因是政策性奖励支出纳入了本年度预算。
　　2、项目支出预算安排1228.97万元,，比2020年1892.39万元减少663.42万元，减少35.06%，主要原因是上年度结转的项目支出减少。

（二）财政拨款支出情况
　　2021年随州市农业农村局（汇总）财政拨款支出预算1585.54万元，比2020年1342.02万元增加243.52万元，增加18.15%，主要原因是人员支出的增加。其中：基本支出1419.54万元，比2020年932.02元增加487.52万元，增加52.31%，主要原因是政策性奖励支出纳入了本年度预算；项目支出166万元，与2020年410万元减少158万元，减少38.54%，主要是项目支出的有所减少。

　2021年随州市农业农村局财政拨款支出预算817.50万元，比2020年的642.63万元增加174.87万元，增长27.21%，增长原因是人员支出增加，其中：基本支出727.50万元，比2020年469.63万元增加257.87元，增加54.91%，主要原因是人员支出增加；项目支出90万元，与2020年173万元减少83万元，主要原因是项目支出预算减少。

　　 （四）政府性基金情况

　　没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　 （六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年随州市农业农村局（汇总）行政运行经费预算148.47万元，比2020年141.98万元增加6.49万元，增加４.57%，主要原因为二级单位公用经费限额有成增加。其中办公费6.18万元，比上年5.03万元增加1.15 元，增加22.86%；印刷费1.11万元,比上年2.35万元减少1.24万元，减少52.77%；水费2.46元，比上年1.74万元增加0.72万元，增加41.38%；电费10.23万元,比上年4.76万元增加5.47万元，增加114.92%;邮电费7.24万元,比上年3.09万元,增加4.15万元，增加134.30%;取暖费0.23万元,比上年0.22万元增加0.0１万元，增加4.55%;物业管理费2.36万元,比上年0.36万元增加2万元，增加555.56%;差旅费6.15万元，比上年8.65减少2.5万元，减少28.90%；因公出国（境）费用0万元，与上年同；维修（护）费1.62万元，比上年2.71万元减少1.09万元，减少40.22%；会议费2.65万元，比上年3.9万元减少1.25万元，减少32.05%；培训费3.39万元，比上年2.37万元增加0.02万元，增加0.84%；劳务费3.6万元，比上年2万元增加1.6万元，增加80%；公务接待费5.67万元，比上年6.03万元减少0.36万元，减少5.97%；工会经费13.73万元，比上年11.57万元增加2.16万元，增加18.67%；福利费19.63万元，比上年15.52万元增加4.11万元，增加26.48%；公务用车运行维护费9.79万元，比上年8.05万元增加1.74万元，增加26.61%；公务交通补贴49.47万元，比上年50.58万元减少1.11万元，减少2.19%；其他商品和服务支出2.98万元，比上年2.05万元减少增加0.93万元，增加45.37%。
　　随州市农业农村局2021年机关行政运行经费预算81.08万元，比2020年83.31万元减少2.23万元，减少2.68%，主要原因为压缩行政运行支出。其中办公费1.97万元,比上年2万元减少0.03万元，减少1.5%;印刷费0.5万元,比上年2万元减少1.5万元，减少75%;水费1万元,与上年持平;电费8.5万元,比上年2.3万元增加6.2万元，增加269.57%;邮电费5万元,比上年0.5万元,增加4.5万元，增加900%;取暖费同去年，未安排支出;物业管理费未在公共预算基本支出中安排;因公出国（境）费用本年未安排；差旅费1.35万元，比上年2.32万元减少0.97万元，减少41.81%；维修（护）费1万元，比上年2万元减少1万元，减少50%；会议费1万元，比上年2万元减少1万元，减少50%；培训费1万元，比上年2万元减少1万元，减少50%；公务接待费2.94万元，比上年3.12万元，减少0.18万元，减少5.77%；工会经费6.5万元，比上年4.86万元增加1.64万元，增加33.74%；福利费15万元，比上年13.50万元增加1.50万元，增加11.11%；公务用车运行维护费6.74万元，比上年6万元增加0.74万元，增加12.33%；公务交通补贴25.28万元，，比上年25.71万元万减少0.43万元，减少1.67%；其他商品和服务支出0.8万元，比上年2万元减少1.2万元，减少60%。

（七）政府采购情况
　　2021年随州市农业农村局（汇总）政府采购预算41.50万元，比2020年79.11万元减少37.61万元，减少47.54%。
　　2021年随州市农业农村局政府采购预算支出未用财政拨款资金，用的是代管资金，所以金额栏中为空。

    八）国有资产占用情况

　　随州市农业农村局本级2020年末资产总额为1262.41万元，比2019年1686.45万元减少424.04万元，资产减少率为25.14%。其中流动资产1158.39万元，比上年1567.59万元减少409.2万元，减少26.10%，占资产总额的91.76%，原因是2019农业专项资金下达较晚，还未来得及实施；非流动资产104.02万元、比上年118.86万元减少14.84万元，减少12.48%，主要原因是计提了固定资产折旧。
　　二、2021年“三公”经费预算情况说明
　　（一）2021年市农业局（汇总）“三公经费年初预算安排总额23.46万元，比上年28.58万元减少了5.12万元，减少17.91%。主要原因压缩三公经费支出，其中：
　　公务接待费预算9.67万元，比上年15.53万元减少5.86万元，减少37.73%，主要原因是压缩接待开支。
　　因公出国（境）费预算0万元，与上年同。

　　公务用车运行维护费预算13.79万元，比上年13.05万元,增加0.74万元,增加5.67%，主要原因是农业农村工作任务重，下乡多，用车多。比上年“三公”经费预算14.12万元，减少3.44万元，减少24.36%，主要原因是压缩接待开支。其中：

　　公务接待费预算2.94万元，比上年5.12万元，减少2.18万元，减少42.58%，主要原因是压缩接待开支；
　　因公出国（境）费预算0万元，主要原因是暂无出国计划；
　　公务用车运行维护费预算7.74万元，比上年9万元减少1.26万元,减少14%，原因是进一步加强车辆管理，压缩公务支出。

　　第三部分  随州市农业农村局2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

   （一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

   （二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

   （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

  （五）机关运行经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1、因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

随州市农业农村局二级单位2021年预算公开.zip