随州市地方金融工作局2020年部门预算
  • 发布日期:2020-02-08
  • 信息来源:随州市地方金融工作局
  • 编辑:随州市地方金融工作局
  • 审核: 系统管理员
   随州市地方金融工作局2020年部门预算

目  录

第一部分 随州市地方金融工作局(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市地方金融工作局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市地方金融工作局2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市地方金融工作局2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  随州市地方金融工作局概况

一、部门主要职责

(一)组织起草促进全市金融业发展等规范性文件及有关规划、政策措施并组织实施。

(二)拟订促进金融服务全市经济社会发展的政策措施,协调货币政策实施,组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。协调国家金融监管部门驻随机构和县(市、区)政府做好金融监管,金融改革创新和金融服务体系建设等工作。

(三)负责协调联络省级金融管理部门、金融机构,以及在随金融机构,开展对外金融交流。

(四)协助配合国家、省金融管理部门整顿和规范全市金融秩序,建立金融突发事件应急处置机制,防范、化解、处置各类地方金融风险。协调有关部门,落实市委、市政府打击非法集资等非法金融的各项工作部署。

(五)根据小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方类金融机构和其他地方金融组织的相关监管政策措施,对权限内的金融组织实施行政许可和日常监管,查处违法违规行为。

(六)拟定全市多层次资本市场建设的相关政策措施、规划并组织实施。拟订推进企业上市、挂牌的政策措施并组织实施,指导和推进企业改制上市、股权融资、债权融资等直接融资工作,负责全市上市后备资源培育工作。负责对政府出资的产业投资类基金等进行管理。

(七)会同有关部门加强全市信用环境建设,推进改善金融生态环境,推进全市金融知识宣传普及工作。

(八)对全市各相关部门及县(市、区)政府金融监管工作进行企业业务指导,推进市、县(市 、区)协同联动机制建设。参与、指导全市金融人才资源培育和队伍建设工作。

(九)实施政府性金融资源配置招投标,统筹政府投融资平台资金募集存放和使用,负责地方金融工作考核。

(十)完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

市地方金融工作局是2019年2月机构改革新组建的市政府工作部门,为正处级,加挂市人民政府金融领导小组办公室牌子。

机关设办公室、金融一科、金融二科、金融三科、监管科等5个内设机构。

市地方金融工作局行政编制10名,设局长1名,副局长2名;正科级领导职数5名。实有人数10名。

第二部分 随州市地方金融工作局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本年收入预算总额159.81万元,其中:财政拨款(补助)159.41万元、上年结转0.40万元。因本单位为2019年机构改革新增单位,所以无上年对比数。

(二)支出预算情况

本年部门支出预算总额159.81万元,其中:行政运行预算金额97.69万元(其中人员支出72.14万元、公用支出25.55万元)项目专项业务活动经费预算金额25.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算金额13.14万元、行政单位医疗预算人员支出金额11.10万元、住房公积金预算金额10.66万元、提租补贴预算金额2.22万元。因本单位为2019年机构改革新增单位,所以无上年对比数。

(三)财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额159.41万元,因本单位为2019年机构改革新增单位,所以无上年对比数。

(四)政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本年部门公用经费预算总额25.55万元,包括办公费0.30万元、印刷费0.30万元、电费0.30万元、邮电费0.30万元、物业管理费0.30万元、差旅费1.54万元、因公出国(境)费用5.00万元、会议费1.00万元、培训费0.60万元、公务接待费0.86万元、劳务费0.50万元、工会经费2.00万元、福利费5.00万元、公务交通补贴7.55万元。因本单位为2019年机构改革新增单位,所以无上年对比数。

(七)政府采购情况

本年部门安排财政拨款的政府采购预算支出10.59万元,其中基本支出政府采购预算3.89万元、项目支出政府采购预算6.70万元。

(八)国有资产占用情况

本年部门资产总额15.62万元,其中:流动资产0.40万元、固定资产净值15.22万元,因本单位为2019年机构改革新增单位,所以无上年对比数。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年随州市地方金融工作局“三公”经费年初预算安排6.86万元。其中:

因公出国(境)费5.00万元,因本单位为2019年机构改革新增单位,所以无上年对比数。

公务接待费1.86万元,因本单位为2019年机构改革新增单位,所以无上年对比数。

公务用车运行维护费0.00万元,因本单位为2019年机构改革新增单位,所以无上年对比数。

公务用车购置费0万元,因本单位为2019年机构改革新增单位,所以无上年对比数。

第三部分 随州市地方金融工作局2020年部门预算表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位:随州市地方金融工作局                    单位:万元

收     入

项目预算数项目(按功能分类)预算数
一、财政拨款159.41一般公共服务122.69
 (一)公共预算财政拨款(补助)159.41外交
  经费拨款(补助)159.41国防
  纳入预算管理的非税收入
公共安全
  上级专项转移支付
教育  
 (二)政府性基金收入
科学技术
二、事业收入
文化旅游体育与传媒支出
三、其他收入
社会保障和就业13.14
四、纳入专户管理的非税收入
社会保险基金支出


医疗卫生11.10


环境保护


城乡社区事务


农林水事务


交通运输


资源勘探信息等事务


商业服务业等事务


金融支出


援助其他地区支出


自然资源海洋气象等支出


住房保障支出12.88


粮食安全物资储备事务


国有资本经营支出


灾害防治及应急管理支出


预备费


其他支出


转移性支出


债务还本支出


债务付息支出


债务发行费用支出




本年收入合计159.41本年支出合计159.81


对附属单位补助支出
五、上年结转0.40事业单位经营支出
 (一)财政拨款结转
上缴上级支出
                                                                            (二)其他结转0.40结转下年
   收 入  总  计159.81   支 出  总  计159.81

部门公开表2

收入预算总表

填报单位:随州市地方金融工作局                    单位:万元

                                                       
合 计财政拨款(补助)政府性基金财政拨款纳入专户管理的非税收入事业单位经营收入其他收入上年结转
小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税收入安排的拨款上级专项转移支付小计上年财政拨款结转其他结转
159.81159.41159.41





0.40
0.40

部门公开表3

支出预算总表

填报单位:随州市地方金融工作局                    单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
支出功能分类合 计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
科功能科目编码功能科目名称小计人员支出公用支出

合计159.81134.81109.2625.5525.00


201一般公共服务支出122.6997.6972.1425.5525.00


20103政府办公厅(室)及相关机构事务122.6997.6972.1425.5525.00


2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)97.6997.6972.1425.55



2010305  专项业务活动25.00


25.00


208社会保障和就业支出13.1413.1413.14




20805行政事业单位养老支出13.1413.1413.14




2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.1413.1413.14




210卫生健康支出11.1011.1011.10




21011    行政事业单位医疗11.1011.1011.10




2101101行政单位医疗11.1011.1011.10




221住房保障支出12.8812.8812.88




22102住房改革支出12.8812.8812.88




2210201住房公积金10.6610.6610.66




2210202提租补贴2.222.222.22




部门公开表4

财政拨款收支预算总表

填报单位:随州市地方金融工作局                    单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
收     入支出
项目预算数项目(按功能分类)合计一般公共预算政府性基金
一、财政拨款159.41一般公共服务122.29122.29
 (一)一般公共预算财政拨款159.41外交


  经费拨款(补助)159.41国防


  纳入预算管理的非税收入
公共安全




教育  


(二)政府性基金收入
科学技术


(三)上级专项转移支付
文化旅游体育与传媒支出


二、财政拨款结转
社会保障和就业13.1413.14


社会保险基金支出




医疗卫生11.1011.10


环境保护




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探信息等事务




商业服务业等事务




金融支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出12.8812.88


粮食安全物资储备事务




国有资本经营支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出








本年收入合计159.41本年支出合计159.41159.41


对附属单位补助支出




事业单位经营支出




上缴上级支出




结转下年


收 入  总  计159.41支 出  总  计159.41159.41

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位:随州市地方金融工作局                    单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
支出功能分类预算数
科目编码科目名称合计基本支出项目支出

合计159.41134.4125.00
201一般公共服务支出122.2997.2925.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务122.2997.2925.00
2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)97.2997.29
2010305  专项业务活动25.00
25.00
208社会保障和就业支出13.1413.14
20805行政事业单位养老支出13.1413.14
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.1413.14
210卫生健康支出11.1011.10
21011行政事业单位医疗11.1011.10
2101101  行政单位医疗11.1011.10
221住房保障支出12.8812.88
22102 住房改革支出12.8812.88
2210201 住房公积金10.6610.66
2210202  提租补贴2.222.22

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位:随州市地方金融工作局                    单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                                                       
支出功能分类预算数
科目编码科目名称合计人员支出公用支出

合计134.41108.8625.55
201一般公共服务支出97.2971.7425.55
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务97.2971.7425.55
2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)97.2971.7425.55
208社会保障和就业支出13.1413.14
20805行政事业单位养老支出13.1413.14
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出13.1413.14
210卫生健康支出11.1011.10
21011行政事业单位医疗11.1011.10
2101101 行政单位医疗11.1011.10
221住房保障支出12.8812.88
22102 住房改革支出12.8812.88
2210201  住房公积金10.6610.66
2210202  提租补贴2.222.22

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位:随州市地方金融工作局                    单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
支出经济分类预算数
科目编码科目名称合计人员支出公用支出

合计134.41108.8625.55
301工资福利支出108.86108.86
30101 基本工资39.9039.90
30102  津贴补贴30.7330.73
30103  奖金(13个月)3.333.33
30108 机关事业单位基本养老保险缴费13.1413.14
30111 公务员医疗补助缴费4.444.44
30112其他社会保障缴费6.666.66
30113 住房公积金10.6610.66
302商品和服务支出25.55
25.55
30201办公费0.30
0.30
30202印刷费0.30
0.30
30206电费0.30
0.30
30207 邮电费0.30
0.30
30209  物业管理费0.30
0.30
30211   差旅费1.54
1.54
30212   因公出国(境)费用5.00
5.00
30215   会议费1.00
1.00
30216  培训费0.60
0.60
30217  公务接待费0.86
0.86
30226   劳务费0.50
0.50
30228 工会经费2.00
2.00
30229  福利费5.00
5.00
30239  公务交通补贴7.55
7.55

部门公开表7

三公经费预算表

填报单位:随州市地方金融工作局                    单位:万元

                                                                                       
三公总计公务接待费因公出国(境)费公务用车
合计运行维护费购置费
6.861.865.00


部门公开表8

政府性基金预算表

填报单位:随州市地方金融工作局                    单位:万元

                                                       
支出功能分类合计基本支出项目支出
科目编码科目名称小计人员支出日常公用支出小计延续性项目新增性项目









部门公开表9

财政专项支出预算表

填报单位:随州市地方金融工作局                    单位:万元

                                                       
项目预算数
合计25.0000
防范和处置非法集资及金融工作经费25.0000

政府采购预算表

                       
科目编码科目名称项目名称主要采购品目数量计量单位资金来源
总计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款


合计
6
10.5910.59
119001
随州市地方金融工作局
6
10.5910.59
    2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)    商品和服务支出其他办公消耗用品及类似物品11.991.99
    2010305专项业务活动    防范和处置非法集资及金融工作经费其他办公消耗用品及类似物品10.500.50
    2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)    商品和服务支出其他会计服务11.801.80
    2010305专项业务活动    防范和处置非法集资及金融工作经费其他租赁服务11.001.00
    2010305专项业务活动    防范和处置非法集资及金融工作经费其他印刷品15.205.20
    2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)    商品和服务支出其他印刷品10.100.10

第四部分 预算绩效情况

       1. 部门整体绩效目标编制情况

       本部门整体支出绩效目标表:

      2.重点项目绩效目标编制情况

      本部门重点项目绩效目标表:


第五部分 名词解释

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

一般公共服务(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共服务(类)住房保障支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  

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