第一部分 随州市农业局概况 

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 随州市农业局2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 随州市农业局2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分 名词解释

第一部分随州市农业局概况

　　一、部门主要职责

　　（一）拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施。贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，推进农业依法行政。
　　（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
　　（三）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后指导实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合市财政局组织实施农业综合开发项目。
　　（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。
　　（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。
　　（六）组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。
　　（七）负责农作物重大病虫害防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。
　　（八）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
　　（九）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
　　（十）制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。
　　（十一）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
　　（十二）指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
　　（十三）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。
　　（十四）承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施农业援外项目。
　　（十五）为重点企业提供“直通车”服务。
　　（十六）承办上级交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　2018年纳入部门预算管理的二级单位有六个，分别是随州市畜牧兽医局、随州市经管局、随州市农机局、随州市水产局、随州市蔬菜办、随州市农业行政执法支队。

　　市农业局机关编制数28人，其中行政编制数为25人，工勤人员编制数3人。在职人数28人，其中行政在职数24人，行政工人2人，单位自骋人数2人。退休人数8人。遗属1人。内设10个科室。

第二部分随州市农业局2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　（（一）收入预算情况

　　2018年随州市农业局（汇总）收入预算总额2011.38万元，比上年3944.19万元减少1932.81万元，减少49%，主要原因是项目发生改变，比去年所需经费减少，省级往来收入减少。其中：财政拨款预算收入总额1117.47万元，比上年的1910.29万元减少41.52%。上级专项转移支付275.06万元，比上年减少65.45%，减少变动原因是：主要原因项目发生改变，比去年所需经费减少；其他收入26.04万元，比上年减少34.49%，减少变动原因是：省级往来收入减少；上年结转867.87万元，比上年减少49.50%。

　　市农业局本级2018年度收入预算总额909.3万元。比上年1482.35万元减少573.05万元，减少38.66%，主要原因是今年没有其它收入。其中：财政拨款预算收入总额380万元，比上年的550.15万元减少30.93%。其他收入0万元，比上年减少100%，减少表达原因是：今年没有其他收入；上年结转529.30万元，比上年减少42.55%。

　　（二）支出预算情况

　　2018年随州市农业局（汇总）支出预算总额2011.38万元，比上年3944.19万元，减少49%，主要原因为厉行节约，减少不必要的开支。其中：

　　1、基本支出906.78万元，比2017年1285.26万元减少378.48万元，减少29.45%，主要是奖金调减。

　　人员支出646.54万元，比2017年977.83万元减少331.29万元，减少33.88%；

　　公用支出259.24万元，比2017年307.43万元减少15.68%。

　　2、项目支出1105.60万元,比2017年2658.93减少1553.33万元，减少58.42%，今年项目费用减少。

　　市农业局本级2018年度支出预算总额909.30万元。比2017年的1482.35万元减少573.05万元，减少38.66%，主要原因为厉行节约，减少不必要的开支。其中：

　　1、基本支出422.30万元，比2017年565.19万元减少142.89万元，减少25.28%，主要是奖金调减。

　　人员支出290.69万元，比2017年418.95万元减少128.26万元，减少30.61%；

　　公用支出131.63万元，比2017年146.24万元减少9.99%。

　　2、项目支出487万元,比2017年917.16减少430.16万元，减少46.90%，今年项目费用减少。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2018年随州市农业局（汇总）财政拨款支出预算1117.47万元，比2017年2346.30万元减少1228.83万元，减少52.37%，主要原因是为厉行节约，今年费用减少。其中：基本支出790.47万元，比2017年1121.83元减少29.54%，主要是奖金调减；项目支出327万元，与2017年1224.47万元减少897.47万元，减少73.29%，主要是今年项目费用减少。

　　2018年市农业局本级财政拨款支出预算380万元，比2017年的874.86万元减少494.86万元，减少56.56%，主要原因是为厉行节约，今年费用减少。其中：基本支出365万元，比2017年554.29万元减少34.15%，主要是奖金调减；项目支出15万元，与2017年320.57减少305.57万元，减少95.32%，主要是今年项目费用减少。

　　（四）政府性基金情况

　　无政府性基金收支预算安排。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2018年随州市农业局（汇总）行政运行经费预算145.27万元,比2017年232.57万元减少87.3万元，减少37.54%，主要原因为厉行节约，减少不必要的开支。其中办公费7.28万元,比上年7.74万元减少5.94%;印刷费3.87万元,比上年0.45万元增加800%;水费1.16万元,比上年1.53万元减少24.18%;电费5.12万元,比上年4.2万元增加21.90%;邮电费4.66万元,比上年4.91万元,减少5.91%;取暖费0.20万元,比上年0.71万元减少71.83%;物业管理费1.15万元,比上年1.10万元增加4.55%;差旅费31.57，比上年77.46减少59.24%；因公出国（境）费用3.7万元，比上年14.92万元减少75.20%；维修（护）费0.47万元，比上年1.51万元减少68.87%；会议费4.8万元，比上年4.75万元增加1.05%；培训费3.14万元，比上年5.32万元减少40.98%；公务接待费5.28万元，比上年4.58万元增加15.28%；工会经费8.69万元，比上年5.42万元，增加60.33%；福利费9.56万元，比上年17.27万元减少44.64%；公务用车运行维护费6.6万元，比上年12.07万元减少45.32%；公务交通补贴46.71万元，比上年45.53万元增加2.59%；其他商品和服务支出2.31万元，比上年23.12万元减少90%。

　　市农业局本级2018年行政运行经费预算74.33万元，比2017年146.24万元减少71.91万元，减少49.17%，主要原因为厉行节约，减少不必要的开支。其中办公费5万元,比上年4.34万元增加15.21%;印刷费3万元,比上年0.28万元增加971.42%;水费0.29万元,比上年0.31万元减少6.45%;电费2.42万元,比上年2.5万元减少3.20%;邮电费2.40万元,比上年3.74万元,减少35.83%;取暖费0万元,比上年0.48万元减少100%;物业管理费0.81万元,比上年0.84万元减少3.57%;差旅费11.70，比上年36.71万元减少67.24%；因公出国（境）费用3.7万元，比上年13.80万元减少73.19%；维修（护）费0.32万元，比上年0.34万元持平；会议费2.7万元，比上年2.8万元减少3.58%；培训费1.62万元，比上年3.68万元减少55.98%；公务接待费2.76万元，比上年2.74万元增加0.73%；工会经费3.74万元，比上年3.68万元，增加1.63%；福利费4.67万元，比上年14.57万元减少67.95%；公务用车运行维护费6.6万元，比上年12.07万元减少40.38%；公务交通补贴22.33万元，比上年23.1万元减少3.33%；其他商品和服务支出0.27万元，比上年22.28万元减少98.79%。

　　（七）政府采购情况

　　2018年随州市农业局（汇总）政府采购预算140.04万元，比2017年286.70万元减少146.66万元，减少51.15%，原因是主要原因为厉行节约，减少不必要的开支。

　　2018年市农业局本级政府采购预算10万元，比2017年42.70万元减少32.7万元，减少76.58%，主要原因为厉行节约，减少不必要的开支。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　（一）2018年市农业局（汇总）“三公经费预算总额39.88万元，比上年53.05万元减少13.17万元，减少24.83%。其中财政拨款预算总额19.88万元，比上年19.68万元增加1.02%。其中：

　　公务接待费预算12.58万元，比上年13.19万元减少0.61万元，减少4.62%， 其中财政拨款9.58万元,与2017年4.83增加98.34；主要原因是18年接待量减少。

　　因公出国（境）费预算8.70万元，比上年因公出国（境）费25.24万元,减少16.54万元,减少65.53%，原因是暂无出国计划。其中财政拨款3.70万元,比2017年3.92万元减少5.61%，原因是考虑年度任务变化；

　　公务用车运行维护费预算18.6万元，比上年14.62万元,增加3.98万元,增幅为27.22%，原因是下乡调研指导、督导检查多；其中财政拨款6.6万元，比上年10.93万元，减少39.62%,原因是控制“三公”经费总量只减不增。

　　公务用车购置费0万元，与去年无变化，原因是本年无购车计划。

　　（二）2018年市农业局本级”三公”经费预算总额25.06万元，比上年“三公”经费预算27.61万元，减少2.55万元，减幅为9.24%，其中财政拨款预算总额13.6万元，比上年15.47万元，减少1.87万元，减幅为12.09%。其中：

　　公务接待费预算2.76万元，其中财政拨款2.76万元,与上年基本持平；

　　因公出国（境）费预算3.70万元，比上年因公出国（境）费11.8万元,减少7.9万元,减少65.95%，原因是暂无出国计划。其中财政拨款3.70万元,比上年2.8万元增32%，原因是考虑年度任务变化；

　　公务用车运行维护费预算18.60万元，比上年11.07万元,增加7.53万元,增幅为68%，原因是二级单位三辆公车划入机关统一管理，下乡调研指导、督导检查多；其中财政拨款6.6万元，比上年9.93万元，减幅为33.53%,原因是控制“三公”经费总量只减不增。

　　公务用车购置费0万元，与去年无变化，原因是本年无购车计划。

第三部分随州市农业局2018年部门预算表

第四部分名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。