第一部分 随州市人民政府办公室概况

　　一、部门主要职责

    1.负责市政府会议的准备和组织协调工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　2.统筹安排市政府领导同志的公务活动。

　　3.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究、审核市政府各部门和各县、市、区人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。

　　5.根据市政府领导同志的指示，对市政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。
    6.督促检查市政府各部门和县、市、区人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。

　　7.负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。
    8.组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

　　9.协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和县、市、区向市政府反映的重要问题。

　　10.围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　11.指导、监督全市政府系统信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集、报送和反馈工作；负责做好全市政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。
    12.负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志和办公室机关服务。
    13.负责办公室机关和市政府办公室归口单位的管理工作。
    14.负责编发《随州政报》和有关内部刊物。
    15.负责全市金融与地方发展的协调工作，指导地方性金融业、保险业、证券业等行业的自律性管理。
    16.负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志讲话。围绕市政府的中心工作和全市社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为市政府决策提供参谋服务。

　　17.为重点企业提供“直通车”服务。

　　18.办理市政府领导同志和省政府办公厅交办的其他事项。
   二、部门基本情况

　　（一）内设机构

　　随州市人民政府办公室设19个内设机构：市政府应急管理办公室、市政府总值班室、政府督查室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、金融一科、金融二科、金融三科、机要文书科、综合科、信息科、政工人事科、电子政务科。
   （二）人员情况

　　随州市政府办现有行政编制46人，“以钱养事”工勤编制9人。实有在职人员55人，其中：行政在职45人，行政工人2人，聘用人员8人。退休人员8人。

　　第二部分 市政府办收入支出预算执行情况分析

　　一、2017年部门决算收支情况说明

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　2017年财政拨款预算收入总额1216.89万元。其中工资福利性支出515.32万元，对个人和家庭补助支出110.82万元，商品和服务支出570.75万元，其他资本性支出20万元。比上年减少72.68万元，减少5.63%，主要原因是人员变动部门预算减少。

　　2017年预算支出总额1216.89万元。其中：社会保障就业50.37万元，医疗卫生支出29.01万元，一般公共服务支出1088.34万元，住房保障支出49.17万元。

　　（二）收入支出决算执行情况。

　　2017年决算收入总额1453.31万元，其中财政拨款总额1272.10万元，上年结转181.21万元。比上年减少42.68万元，减少2.85%，基本持平。

　　2017年决算支出总额1192.63万元，其中：工资福利性支出655.76万元，对个人和家庭补助支出118.45万元，商品和服务支出395.06万元，其他资本性支出23.36万元。决算支出总额比上年减少122.03万元，减少9.28%；比年初预算数减少24.26万元，减少2%。减少的原因是压缩资金开支，进一步规范管理。

　　（三）关于“三公经费”支出说明

　　2017年度“三公经费”合计支出103.38万元，较年初预算数增加50.97万元，增长97%。增长的主要原因是：1.由于办公室公务出国经费预算不包含市政府各位市长出国经费，市长出国经费均是通过“一事一议”方式由市财政局拨付到办公室，再由办公室进行支出，因2017年度先后有5位市政府领导同志出国，出国费用也相应增加；2.公务接待省政府按月督查费用较预算数增加。

　　2017年度“三公经费”支出决算数比上年决算数减少5.04万元，下降4.65%。

　　1、出国经费支出35.69万元，出国六批次共计9人，比上年增加6.03万元，增长20.33%，主要原因是市领导出国次数增加，出国费用增加；

　　2、公车运行维护费支出61.47万元，市政府办共有车辆9台，其中：机要通信车1台、应急公务用车8台。比上年减少14.36万元，下降18.94%，主要原因是市公车改革后，规范管理，公务车辆运行维护费有所减少；

　　3、公务接待费支出6.22万元，共接待48批次500余人，比上年增加3.29万元，增长112.28%，主要原因是接待上级领导来随调研及省政府督查次数增加，全年接待批次和人数增加导致公务接待费用增长。

　　（四）关于机关运行经费支出说明

    2017年机关运行经费支出395.06万元，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、出国(境)费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、办公设备购置费等。比去年增加17.32万元，增长4.59%，增长的主要原因是因工作需要，印刷费、差旅费等费用增加。

　　（五）政府采购情况说明

     2017年度，市政府办政府采购支出57.55万元，主要用于电子政务平台维护费费用和电子政务外网设备购置费用。

　　（六）关于政府性基金情况说明

　　2017年市政府办无政府性基金收支。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截止到2017年12月31日，市政府办共有车辆9台，其中：机要通信车1台、应急公务用车8台。

     二、2017年度预算绩效情况说明

　　（一）预算部门整体支出绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，市政府办认真组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及部门预算项目5个，项目预算安排资金合计417万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本单位明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公经费”建立了公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。根据《2017年市直部门整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，市政府办2017年部门整体支出绩效自评得92分。

    （二）部门整体支出绩效目标完成情况

　　(1)预算管理完成情况。2017年批复财政拨款预算支出为1272.10万元，实际支出1192.63万元，支出预算执行率93.75%。

    (2)产出指标完成情况。主要从深化政务调研、强化政务督查、优化信息化服务、规范文书处理、深化金融体制改革、加强政务值守、加强应急管理、做好会务服务、保障电子政务平台正常运行、保障内网及移动办公系统正常运行等方面进行评价，所设目标指标基本完成年初设定的绩效目标。

    (3)效益指标完成情况，主要对完成政府各项工作情况进行评价，各项工作顺利有序开展，经费得到有效保障，基本达到年初设定的绩效目标。

   （三）各预算项目绩效自评情况

　　(1)专项工作经费。专项工作经费预算下达107万元，实际支出94.4万元。主要用于保障深化政务调研、强化政务督查、优化信息化服务、规范文书处理、深化金融体制改革、加强政务值守、加强应急管理、做好会务服务、加强国防动员、落实议案提案办理、保障离退休干部活动开展等工作经费等。

　　绩效自评工作开展情况：政务督查、议案提案办理、总值班室、信息科、应急管理、政府工作报告起草、离退休干部、政务会务接待、金融办、国动办等经费主要用于相关专项工作支出，资金及时到位，执行科学规范。1、深化调研服务。持续开展“大调研”活动，梳理拟定59个重点调研课题，督促各地各部门形成了一批优秀调研成果，积极为市政府领导提供决策参谋服务。2、强化政务督查、议案提案办理。改进督查方式方法，健全督查工作机制，把督查工作纳入制度化、规范化轨道。加强对政府常务会议、专题会议等议定事项的检查督办，配合做好省政府月度督查等专项督查活动，高质量完成了市委市政府扶贫攻坚督查组工作、随县石材行业整改、工作不实、弄虚作假专项治理等专项督查，牵头组织专项督查活动50余起，有力地推动了省委省政府和市委市政府重大决策部署落地生效。积极做好人大、政协建议、提案办理工作，组织全市政府系统办理市人大议案1件、建议142件，市政协建议案3件、提案162件，办理满意率（不含基本满意）分别达到96.5%、95%。3、优化信息服务。高质量编发各类刊物，及时、准确、全面地为领导决策提供各类重要信息。全年共编发《政务信息》47期，特刊23期，专报18期，被省、市领导批示信息5条，被省政府办公厅采用63条，被国务院办公厅采用1条，信息工作继续保持全省市州先进行列。4、规范文书处理。全年共制发政府及政府办公室各类文件382件，均做到了政策把握准确、文字逻辑严密、文件格式规范。5、创优文稿服务。高质量起草各类政府文稿及政府工作报告，全年共起草领导讲话、情况汇报等各类文稿300多篇、120多万字，严把政策关、文字关、数据关，推动了政府工作。6、深化金融体制改革。加大政银企合作对接力度，大力开展金融招商，与汉口银行、国信证券等8家金融机构签订战略合作协议，积极促成交通银行随州分行顺利开业，加快资本市场建设，推动实现毅兴智能上市报辅，双星药业挂牌新三板，54家科技型企业在武汉股权托管中心举行集中挂牌。设立市级产业投资引导基金，首期规模为1亿元，拟撬动15亿元社会资本。加强金融生态环境建设，促进行业规范健康发展，全市银行不良率实现双降。7、加强政务值守、应急工作。抓好各类应急预案的编制和修订完善工作，认真落实24小时值班、三级值班和领导带班制度。全年共办理来电投诉、网络信访1000余件，接待处理群体性上访事件200余起，牵头开展2次应急救援演练活动，快速反应和应急处置能力得到进一步提升。8、做好会务服务。统筹各方力量，精心策划筹备各类会议、活动。先后筹备组织了市政府四届一次、二次全会、随州市贯彻落实省委十届八次全会暨全省经济工作会议精神分片推进会等多项市级重大活动，顺利完成了随州市第四届青岛啤酒节、丁酉年寻根节凤凰酒店接待等协调服务工作。全年共组织召开市政府常务会议23次，对全市重大项目、重大事项及出台的重要规范性文件均按法定程序进行决策。接待上级领导及政务交流人员近300人次，均做到了周到细致、有条不紊。

　　综合评价结论：政务督查、议案提案办理、总值班室、信息科、应急管理、政府工作报告起草、离退休干部、政务会务接待、金融办、国动办等专项工作顺利有序开展，经费得到有效保障。

　　绩效目标实现情况分析：专项工作经费专项项目资金到位率100%，且按规定时间及时到位，项目执行率达到88%，资金管理科学规范，项目完成情况较好，确保了政府各专项工作的顺利开展。

　　绩效自评工作建议：进一步加大机关运转经费保障，使各个专项工作目标的实现得到充分保障。

　　(2)防范和处置非法集资工作经费。防范和处置非法集资工作专项预算下达20万元，实际支出16万元，用于防范和处置非法集资工作的宣传、排查、培训及案件处置等相关工作。

　　绩效自评工作开展情况：2017年防范和处置非法集资专项工作经费，前期论证资金设立符合有关规定，资金投向和结构相对合理，且符合相关管理办法。组织过程中，按规定实施，各类宣传、培训、排查及有关案件处置均有实施方案并履行报批手续。

　　综合评价结论：防范和处置非法集资工作专项基本目标达成，宣传效果良好，案件处置得当，各类专项整治工作开展到位。

　　绩效目标实现情况分析：防范和处置非法集资工作经费资金到位率100%，且按规定时间及时到位，项目资金使用率达到80%，剩余20%资金未使用主要原因：一是处非举报奖励制度于2017年出台，当年无符合举报奖励资金兑现对象；二是处非工作培训及专项整治排查等工作由省级统一部署，2017年度整治内容有调整。

　　绩效自评工作建议：防范和处置非法集资工作具有长期性、突发性等多重特点，要进一步加大宣传力度，组织开展各类培训，完善举报奖励机制，兑现奖励资金。

　　(3)电子政务平台运行经费。电子政务平台运行经费专项预算下达90万元，实际支出76万元。经费用于市政府电子政务平台维保经费、购置电子政务外网专用办公设备和电子政务日常应急费用等。

　　绩效自评工作开展情况：市政府电子政务平台维保经费、购置电子政务外网专用办公设备和电子政务日常应急费用等主要用于保障市政府电子政务平台的正常运转使用及相关专项支出，资金及时到位，执行科学规范。

　　综合评价结论：

　　市政府电子政务平台维保工作正常开展，电子政务外网专用办公设备正常运行，电子政务应急维护及时有效，经费得到有力保障。

　　绩效目标实现情况分析：电子政务平台运行经费专项项目资金到位率100%，按规定时间及时到位，项目执行率84%，资金管理科学规范，项目完成情况较好。其中，电子政务日常应急费用为持续性应急预备项目，部分暂余，属正常现象。

　　绩效自评工作建议：充分保障电子政务平台运行经费，确保各个专项工作目标得以实现。

　　(4)门户网站整合及移动办公平台经费。门户网站整合及移动办公平台经费专项预算下达150万元，实际支出150万元。经费用于市政府网站集约化建设和移动办公平台建设。

　　绩效自评工作开展情况：市政府网站集约化建设和移动办公平台建设资金及时到位，执行科学规范。

　　综合评价结论：市政府网站集约化建设15家部门子站的建设、移动办公平台建设已完成，经费得到有力保障。

　　绩效目标实现情况分析：门户网站整合及移动办公平台经费专项项目资金到位率100%，按规定时间及时到位，项目执行率100%，资金管理科学规范，项目完成情况较好。

　　绩效自评工作建议：充分保障门户网站整合及移动办公平台经费，确保各个专项工作目标得以实现。

　　(5)政府门户网站托管经费。政府门户网站托管经费专项预算下达50万元，实际支出50万元。经费用于支付政府门户网站托管费用。

　　绩效自评工作开展情况：政府门户网站托管费用资金及时到位，执行科学规范。

　　综合评价结论：市政府门户网站正常运转，经费得到有效保障。

　　绩效目标实现情况分析：政府门户网站托管经费项目资金到位率100%，按规定时间及时到位，项目执行率100%，资金管理科学规范，项目完成情况较好。

　　绩效自评工作建议：充分保障政府门户网站托管经费，确保各个专项工作目标得以实现。

    三、有关科目名称解释
　　1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
　　2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　3、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　6、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　　7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
　　9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

2018年市直部门整体支出绩效自评表

随州市政府办公室专项工作经费绩效目标自评表

随州市政府办公室部门门户网站整合及移动办公平台经费工程（项目）绩效目标自评表

随州市政府办公室电子政务平台运行经费（项目）绩效目标自评表

随州市政府办公室防范和处置非法集资工作经费（项目）绩效目标自评表

随州市政府办公室政府门户网站托管经费绩效目标自评表