随州市国土整治中心2025年部门预算
目录
第一部分随州市国土整治中心预算公开情况说明
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他情况说明
十、专业名词解释
第二部分随州市国土整治中心2025年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第一部分随州市国土整治中心预算公开情况说明
一、单位主要职责
主要承担全域国土综合整治项目全过程指导监督及检查评估等工作;承担山水林田湖草生态保护修复、损毁土地复垦、矿山生态修复、工矿废弃地复垦等项目技术指导、规划设计评审、实施监管、验收报备工作;负责耕地占补平衡项目和城乡建设用地增减挂钩项目现场踏勘、立项审查、实施监管、竣工验收,信息报备等工作;参与耕地占补平衡管理,负责耕地占补平衡项目核查备案和耕地占补平衡指标交易的现场核实论证工作;负责认定不实新增耕地的核查与督促整改。
二、机构设置情况
随州市国土整治中心是隶属于随州市自然资源和城乡建设局的公益一类事业单位,内设三科一室,核定编制13个,现有在职在编职工9人,劳务派遣人员2人,退休1人。
三、预算收支及增减变化情况
(一)收入预算情况
2025年随州市国土整治中心收入预算总额为272.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入229.47万元,占收入预算总额的84.23%;政府性基金财政拨款收入35万元,占收入预算总额的12.85%;其他收入2.75万元,占收入预算总额的1.01%;上年结转结余5.2万元,占收入预算总额的1.91%。比上年度预算收入总额(238.44万元)增加33.98万元,增加比例14.25%,主要原因是原大洪山国土分局人员和编制整体划转到我单位,人员增加导致变化较大。
(二)支出预算情况
2025年随州市国土整治中心支出预算总额为272.42万元,
按支出项目类别划分:基本支出237.42万元,占支出预算总额的87.15%,项目支出35万元,占支出预算总额的12.85%。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出42.39万元,占支出预算总额的15.56%;卫生健康支出8.99万元,占支出预算总额的3.3%;城乡社区支出35万元,占支出预算总额的12.85%;自然资源海洋气象等支出169.09万元,占支出预算总额的62.07%,住房保障支出16.95万元,占支出预算总额的6.22%。比上年度预算支出总额238.44万元增加33.98万元,增加比例14.25%,主要原因是原大洪山国土分局人员和编制整体划转到我单位,人员增加导致变化较大。
按资金性质划分:一般公共预算财政拨款支出229.47万元,政府性基金财政拨款支出35万元,其他收入安排支出2.75万元,上年结转结余5.2万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年,随州市国土整治中心的财政拨款支出预算数为229.47万元,其中人员经费216.47万元,公用经费13万元,较上年预算安排的175.04万元增加了54.43万元,增加了31.1%,主要原因是原大洪山国土分局人员和编制整体划转到我单位,人员增加导致变化较大。
(四)政府性基金情况
2025年,随州市国土整治中心政府性基金支出预算总额为35万元,其中项目支出35万元,比上年度预算总额安排45万元减少10万元,减少比例22.22%,主要原因是今年项目支出减少。
(五)国有资本经营预算情况
我单位无国有资本经营预算,与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2025年,随州市国土整治中心一般公共预算公用经费为13万元,其中办公费0.65万元,水费0.1万元,电费0.5万元,邮电费0.3万元,公务接待费0.2万元,差旅费0.6万元,工会经费5.2万元,福利费3.2万元,公务用车运行维护费2.25万元。较上年预算安排10万元的增加3万元,增加比例30%,主要原因是人员增加,经费拨款相应增加。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年随州市国土整治中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排2.45万元,较上年预算安排2.28万元增加0.17万元,同比增加7.46%,主要原因是上年未安排公务接待费预算。
其中因公出国0万元,较上年无变化;
公务用车运行维护费2.25元,较上年预算安排2.28万元减少0.03万元,减少比例1.32%,主要原因厉行节约,压缩经费开支;
公务接待费为0.2万元,比上年0万元增加0.2万元,增加比例100%,主要原因是今年新增公务接待费;
公务用车购置费0万元,较上年无变化。
六、政府采购预算安排情况
2025年,政府采购总额为0.3万元,其中面向中小企业采购金额为0.3万元,面向小微企业采购金额为0.3万元,主要为采购打印纸。较上年预算安排0.3万元持平,无增减变动。其中:政府采购货物预算0.3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
七、国有资产占用情况
2025年初资产总额34.62万元,资产总额比上年37.39万元减少2.77万元,降低7.41%,其中:流动资产30.81万元,较上年30.81万元无增减变动;固定资产3.81万元(含汽车1辆,原值28.13万元),较上年4.35万元减少0.54万元,减幅12.41%,主要原因是固定资产计提折旧导致。
八、重点项目预算绩效情况
(一)部门整体绩效目标编制情况
1、本部门整体绩效目标是:长期目标为积极推进全域国土综合整治工作,加快推动占补平衡项目建设,切实做好验收备案项目的核查。年度目标为根据省厅下达备案任务并结合我市实际,制定各地立项和备案任务;做好耕地占补平衡项目和城乡建设用地增减挂钩项目现场踏勘、立项审查、实施监管、竣工验收,信息报备等工作;做好全域综合整治试点项目实施指导和督办。
2、长期目标:积极推进全域国土综合整治工作,加快推动占补平衡项目建设,切实做好验收备案项目的核查。具体指标设置为:
产出指标:按照职能职责,对全市所有土地整治项目全过程进行监管,建立占补平衡耕地指标库,确保市级占补平衡等,开展耕地质量监测与评价工作等,指标值为100%,指标依据为省自然资源厅关于下放土地整治项目三项审批权有关事项的通知》(鄂土资发[2014]15号)。
效益指标:按照职能职责,对全市所有土地整治项目全过程进行监管,建立占补平衡耕地指标库,确保市级占补平衡等,开展耕地质量监测与评价工作等。指标值为100%,指标依据为省自然资源厅关于下放土地整治项目三项审批权有关事项的通知》(鄂土资发[2014]15号)。
满意度指标:通过实施土地整治项目,改善项目区群众的生产生活条件,增加有效耕地面积,为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持,得到了群众的普遍好评。
3、年度目标:根据省厅下达备案任务并结合我市实际,制定各地立项和备案任务;做好耕地占补平衡项目和城乡建设用地增减挂钩项目现场踏勘、立项审查、实施监管、竣工验收,信息报备等工作;做好全域综合整治试点项目实施指导和督办。具体指标设置为:
产出指标:按照年初任务完成全市土地整治项目全过程监管工作,项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100%,指标依据为省自然资源厅关于下放土地整治项目三项审批权有关事项的通知》(鄂土资发[2014]15号)。
效益指标:按照职能职责,对全市所有土地整治项目全过程进行监管,建立占补平衡耕地指标库,确保市级占补平衡等,开展耕地质量监测与评价工作等。指标值为100%,指标依据为省自然资源厅关于下放土地整治项目三项审批权有关事项的通知》(鄂土资发[2014]15号)。
满意度指标:通过实施土地整治项目,改善了项目区群众的生产生活条件,增加了有效耕地面积,为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持,得到了群众的普遍好评。指标值为100%,指标依据为省自然资源厅关于下放土地整治项目三项审批权有关事项的通知》(鄂土资发[2014]15号)。若有多个年度目标,请按上述样式分别说明。
(二)重点项目绩效目标编制情况
1、“土地出让业务支出项目”主要内容是:对全市补充耕地项目进行核查,对全域国土综合整治项目开展绩效评价、评估、核查,对全市高标准农田建设项目的新增耕地开展核查测绘、上图和备案入库工作。2025年预算安排35万元,其中:35万元资金来源为政府性基金。
2、项目绩效总目标是:及时发现后期管护不到位问题,确保新增耕地稳定耕作。
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:按照年初任务完成补充耕地项目核查、全域国土综合整治项目的绩效评价、评估、核查和对高标准农田建设项目的新增耕地开展核查测绘、上图和备案入库相关工作,项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100%,指标依据为《湖北省自然资源厅办公室关于加强耕地占补平衡项目管理的通知》(鄂自然资函办文(2019)5号)、《省自然资源厅办公室关于做好报部备案新增耕地实地核查工作的通知》(鄂自然资办函〔2021〕47号)、《省自然资源厅、省农业厅关于做好高标准农田建设项目新增耕地备案工作的通知》(鄂自然资函【2023】528号)。
效益指标:积极推进全域国土综合整治工作,为促进乡村振兴、服务区域发展、服务灾后重建和生态文明建设提供重要平台支撑;通过占补平衡项目建设,实现了提高耕地质量,增加耕地面积,实现耕地占补平衡,保障全市建设用地需求。指标值为100%,指标依据为《湖北省自然资源厅办公室关于加强耕地占补平衡项目管理的通知》(鄂自然资函办文(2019)5号)、《省自然资源厅办公室关于做好报部备案新增耕地实地核查工作的通知》(鄂自然资办函〔2021〕47号)、《省自然资源厅、省农业厅关于做好高标准农田建设项目新增耕地备案工作的通知》(鄂自然资函【2023】528号)。
满意度指标:通过实施土地整治项目,改善了项目区群众的生产生活条件,增加了有效耕地面积,为脱贫攻坚、乡村振兴提供有力支持。服务对象满意率≥80%,指标设立依据是项目所在地村组满意,并签订后期管护协议。
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
我单位2025年无国有资本经营预算支出,与上年一致。
(二)对其他情况的说明
无其他情况说明。
十、专业名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(二)支出科目
1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同,具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
5.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。
6.其他支出:不属于以上类型的支出。
第二部分随州市国土整治中心2025年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
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