随州市党员教育中心2024年部门预算

目   录

第一部分 随州市党员教育中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市党员教育中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市党员教育中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

根据《随州市机构改革方案》，随州市党员教育中心为隶属随州市委组织部管理的正科级事业单位。主要工作职能：

（一）围绕党委中心工作和经济建设，宣传党的组织工作和党的优秀基层组织及党员典型代表。

（二）承担党员电化教育和有关专题节目的策划及制作等工作。

（三）利用电化教育手段开展党员教育工作，组织建立面向社会的电化教育工作体系。

（四）承担上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

随州市党员教育中心全额拨款事业编制4名。实有在职人员3人，退休人员1人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

随州市党员教育中心2024年收入预算总额为79.63万元，其中财政拨款-一般公共预算拨款收入79.63万元。较上年预算81.10万元减少1.47万元，减少1.81%，减少的主要原因为严格控制，节约开支。

（二）支出预算情况

随州市党员教育中心2024年支出预算总额为79.63万元，其中财政拨款-一般公共预算拨款支出79.63万元。较上年预算81.10万元减少1.47万元，减少1.81％，减少的主要原因为严格控制，节约开支。

按支出性质和用途分类，基本支出66.63万元，项目支出13万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出61.35万元，社会保障和就业支出8.52万

元，卫生健康支出3.55万元，住房保障支出6.21万元。

（三）财政拨款支出情况

随州市党员教育中心2024年财政拨款支出预算79.63万元，其中财政拨款-一般公共预算拨款支出79.63万元。较上年预算81.10万元减少1.47万元，减少1.81％，减少的主要原因为严格控制，节约开支。

（四）政府性基金情况

本单位2024年无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位2024年无国有资产经营预算。

四、机关运行经费安排情况

2024年，本单位公用经费支出年初预算总支出9.8万元，其中：办公费3.61万元，印刷费0.5万元，水费0.02万元，电费0.18万元，邮电费0.08万元，物业管理费0.08万元，差旅费0.40万元，公务接待费0.07万元，工会经费1.42万元，福利费1.46万元，其他交通费1.98万元。与上年7.7万元相比增加2.1万元，增加27.27％，主要原因是：办公费和其他交通费用增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市党员教育中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.07万元，比上年0.21万元减少0.14万元，同比降低66.67%，主要原因是：严格控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年0万元减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无变动。

公务接待费0.07万元，比上年减少0.14万元，同比减少66.67%，主要原因是：缩减开支，严格控制公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元，比上年0万元减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无变动。

公务用车购置费0万元，比上年0万元减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无变动。

六、政府采购预算安排情况

2024年本单位无政府采购预算安排，政府采购货物类、政府采购工程类、政府采购服务类0万元。

七、国有资产占用情况

2024年初资产总额5.13万元，较上年度6.63万元减少1.5万元，减少比例为22.62％，减少原因为固定资产计提折旧导致。其中，流动资产合计2.3万元，较上年度2.01万元增加0.29万元，增加比例为14.43％，原因为暂付2022年社保导致。非流动资产合计2.83万元（其中房屋面积80平方米，原值6.94万元、通用设备原值27.48万元、家具用具原值3.06万元），较上年度4.62万元减少1.79万元，减少比例为38.74％，减少原因为固定资产计提折旧导致。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

整体绩效目标：围绕党委中心工作和经济建设，宣传党的组织工作和党的优秀基层组织及党员典型代表。承担党员电化教育和有关专题节目的策划及制作等工作。利用电化教育手段开展党员教育工作，组织建立面向社会的电化教育工作体系。承担上级交办的其他工作。

项目绩效指标设置：1．质量指标，加强党员教育宣传；2．成本指标，加强党员教育宣传；3．社会效益指标，行业标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

项目一：党员教育培训工作

整体绩效目标：围绕党委中心工作和经济建设，宣传党的组织工作和党的优秀基层组织及党员典型代表。承担党员电化教育和有关专题节目的策划及制作等工作。利用电化教育手段开展党员教育工作，组织建立面向社会的电化教育工作体系。承担上级交办的其他工作。

项目绩效指标设置：1．质量指标，干部教育培训工作完成率；2．成本指标，完成党员教育宣传片；3．社会效益指标，行业标准。

    九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本单位本年度无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出、无政府采购预算安排的支出

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

（一）、收入科目

1． 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2． 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3． 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4． 其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5． 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）、支出科目

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出：不属于以上类型的支出。

第二部分 随州市党员教育中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

本单位本年无政府性基金预算支出

九、项目支出表

十、政府采购预算表

本单位本年无政府采购预算