目   录

第一部分  中共随州市委直属机关工作委员会预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  中共随州市委直属机关工作委员会2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  中共随州市委直属机关工作委员会预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

(一)领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划，提出加强和改进机关党的建设意见和建议。承担对市直机关党组织党建督查巡察工作。

(二)负责对市直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

(三)督促指导市直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(四)做好市直机关党员发展、教育和管理工作。

(五)协同有关部门规划、指导、协调市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部。

(六)配合市委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作。

(七)指导市直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

(八)了解和掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(九)指导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织开展工作，指导行业协会商会党建工作，做好党的群众工作和市直机关党外知识分子统一战线工作。

(十)督促检查市直机关党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署情况。

(十一)负责市直机关党组织党费收缴、管理和使用工作。

(十二)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共随州市委直属机关工作委员会内设办公室、组织科、宣传科、群工科。行政编制10名，实有在职10名。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年中共随州市委直属机关工作委员会收入预算总额301.57万元。其中财政拨款-一般公共预算拨款收入301.57万元；财政拨款-政府性基金收入0万元；上年结转结余0万元。比上年度预算收入总额246.37万元增加55.2万元，增加22.41%,增加的主要原因为新增人员导致变化较大。

（二）支出预算情况

2024年中共随州市委直属机关工作委员会支出预算总额301.57万元。比上年度预算支出总额246.37万元增加55.2万元，增加22.41%,增加的主要原因为新增人员导致变化较大。

按支出性质和用途分类，基本支出247.57万元，项目支出54万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出231.84万元，社会保障和就业支出31.07万元，卫生健康支出14.28万元，住房保障支出24.38万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年中共随州市委直属机关工作委员会财政拨款支出301.57万元。比上年度财政拨款总额246.37万元增加55.2万元，增加22.41%,增加的主要原因为新增人员导致变化较大。

按支出经济分类：工资福利支出219.96万元，商品和服务支出27.19万元，对个人和家庭的补助0.42万元。项目支出54万元。

（四）政府性基金情况

2024年中共随州市委直属机关工作委员会无政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算情况

2024年中共随州市委直属机关工作委员会无国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年中共随州市委直属机关工作委员会公用经费支出年初预算总支出27.19万元：办公费3.12万元、印刷费0.2万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费1.2万元、物业管理费0.3万元、差旅费2.08万元、租赁费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费3万元、福利费3.72万元、其它交通费9.07万元。比上年公用经费预算安排21.84万元5.35万元，增加24.5%，主要原因为新增人员导致人均公用经费变化较大。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024中共随州市委直属机关工作委员会“三公”经费年初预算安排为8.5万元。比上年度“三公”经费预算总额0.5万元增加8万元，增加1600%,增加的主要原因为新增因公出国费用。其中：

公务用车运行维护费0万元，比上年0万元无变化。

公务接待费为0.5万元，比上年0.5万元无变化，主要原因为根据单位实际情况安排预算。

公务用车购置费为0万元，比上年0万元无变化。

因公出国（境）费用为8万元，比上年0万元增加8万元，增加100%。主要原因为新增因公出国费用。

六、政府采购预算安排情况

2024中共随州市委直属机关工作委员会无政府采购预算安排的支出，政府采购货物预算、政府采购服务预算、政府采购工程预算0万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，资产总额24.07万元，流动资产11.20万元、固定资产12.86万元。其中：房屋构筑物0单价200万元以上大型设备0，汽车1辆原值16.18万元，累计折旧16.18万元，净值0元。资产总额比2023年度年初资产总额22.47万元减少1.6万元，减少7.12%，减少的主要原因为固定资产折旧导致。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1.本部门整体绩效目标：指导督促市直单位基层党组织按条例规定换届、调整，促进机关支部标准化规范化建设；开展基层党组织书记述职评议；开展机关党建年度考核；抓好市委直属机关党的建设、党风廉政建设、平安建设、精神文明建设、驻村帮扶、下沉社区等各项工作；选优配强党务干部，分层分类培训党务干部、市直机关党员。

2.长期目标：机关党建、党风廉政建设、精神文明建设等各方面水平均得到提高；充分发挥党建引领作用，推进基层社会治理能力逐步提高；市直单位基层党组织能力提升。具体指标设置为：

产出指标：提升市直机关党务干部业务能力=达标，指标设立依据为历史标准。

加强市直机关基层党组织建设=达标，指标设立依据为历史标准。

效益指标：加强微信公众号建设=满意，指标设立依据为历史标准。

满意度指标：各单位基层党组织满意率=100%，指标值确定依据为历史标准。

3.年度目标：加强市直机关基层党组织建设，提升市直机关党务干部业务能力，加强微信公众号建设。具体指标设置为：

产出指标：提升市直机关党务干部业务能力=达标，指标设立依据为历史标准。

加强市直机关基层党组织建设=达标，指标设立依据为历史标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“市直机关党建专项业务费”主要内容是：机关文化建设与宣传；市直机关基层党组织建设；市直机关党员干部教育培训；市直机关党员教育基地建设。2024年预算安排54万元，其中：54万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：根据省、市机关党建工作统一安排、部署，对市直机关党的建设基层党组织建设、思想建设、作风建设、队伍建设及机关工委自身建设等方面重点工作任务进行落实，确保全年目标任务圆满完成。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：开展市直机关党建集中考评=1次，指标设立依据是行业标准。

产出指标：开展市直单位基层党组织书记述职评议=1次，指标设立依据是历史标准。

产出指标：新发展党员=120人，指标设立依据是历史标准。

产出指标：支部规范化、标准化建设=100%，指标设立依据是行业标准。

产出指标：市直机关党组织书记培训=1次，指标设立依据是历史标准。

产出指标：市直机关党务干部培训=1次，指标设立依据是历史标准。

产出指标：市直机关新发展党员培训=1次，指标设立依据是历史标准。

产出指标：入党积极分子和发展对象培训=1次，指标设立依据是历史标准。

产出指标：支持市直机关党员教育基地建设=100%，指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

2024年中共随州市委直属机关工作委员会无政府性基金预算支出情况。

2024年中共随州市委直属机关工作委员会无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  中共随州市委直属机关工作委员会2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

本单位本年度无政府性基金预算支出

九、项目支出表

十、政府采购预算表

本单位本年度无政府采购预算支出