中共随州市委政策研究室2024年部门预算

目   录

第一部分  　中共随州市委政策研究室预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  　中共随州市委政策研究室2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 　中共随州市委政策研究室预算公开情况说明

一、部门主要职责

根据《随州市机构改革方案》和《中共随州市委、随州市人民政府关于随州市市级机构改革的实施意见》，中共随州市委政策研究室作为市委工作机关，中共随州市委全面深化改革委员会办公室和中共随州市委财经委员会办公室设在市委政研室。市委政研室的主要职责是：

（一）围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见。

（二）承担市委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（三）对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

（四）承担市委全面深化改革委员会的日常工作。负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

（五）承担市委财经委员会的日常工作。负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为市委决策提供建议和依据。承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。

（六）承办市委主办的机关刊物杂志，编辑内刊。

（七）完成上级交办的其它任务。

二、机构设置情况

市委政研室内设6个机构：秘书科、党建研究科、农业农村和生态文明研究科、城市和社会发展研究科、改革综合科、财经综合科。本单位行政编制11名，在职人数8人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

本年收入预算总额203.26万元，其中：财政拨款（补助）203.26万元、其他收入0万元。较上年增加16.34万元，同比增长8.7%，原因主要是增加1名工作人员工资预算收入。

（二）支出预算情况

本年部门支出预算总额203.26万元，较上年增加16.34万元，同比增长8.7%，原因主要是增加1名工作人员工资预算支出。

一是按功能分类：一般公共服务153.81万元，较上年增加6.49万元，同比增长4.4%，原因本年增加1名工作人员；社会保障和就业支出21.32万元，较上年增加8.08万元，同比增长61%，原因一是本年增加1名工作人员，二是本年增加职业年金预算；医疗卫生支出10.25万元，较上年增加0.63万元，同比增长6.5%，原因本年增加1名工作人员；住房保障支出17.88万元，较上年增加1.13万元，同比增长6.7%，原因本年增加1名工作人员。

二是按经济分类：人员支出159.16万元，较上年增加17.48万元，同比增长12.3%，原因主要是增加1名工作人员工资预算支出；公用支出21.11万元，较上年增加0.87万元，同比增长4.3%，主要原因是增加1名工作人员相应公用经费增加；项目支出23万元，较上年减少2万元，同比降低8%，主要原因落实过紧日子，压缩项目预算支出。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额203.26万元，较上年增加17.34万元，同比增长9.3%，增长主要原因是增加1名工作人员工资预算支出。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

本年部门公用经费预算总额21.11万元，包括办公费1.2万元、电费2.5万元、邮电费1万元、工会经费2.5万元、福利费4.02万元、其他交通费用6.68万元、其他商品和服务支出3.2万元。

本年部门公用经费预算较上年增加1.87万元，同比增长9.7%，主要是本年度实有人员增加1人，相应公用经费预算增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年中共随州市委政策研究室“三公”经费年初预算安排0.5万元，比上年减少0.1万元，同比降低16.7%，主要是落实过紧日子的要求，压缩公务接待费预算。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年一致。

公务接待费0.5万元，比上年减少0.1万元，同比降低16.7%，主要是落实过紧日子的要求，压缩公务接待费预算。

公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。

公务用车购置费0.00万元，与上年一致。

六、政府采购预算安排情况

本年部门安排财政拨款的政府采购预算支出1.98万元，面向中小企业1.98万元，占比100%；面向中小企业及小微企业采购金额1.98万元，占比100%。

本年政府采购预算支出1.98万元，其中货物类政府采购预算1.98万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。较上年减少12.02万元，同比降低85.8%，主要是服务类政府采购预算减少。

七、国有资产占用情况

本年部门2024年初资产总额20.8万元，比上年增加4.98万元，同比增长31.5%，主要原因是上年度购置固定资产。

其中：流动资产2.63万元，比上年增加2.38万元，增长952%，主要原因是上年度增加垫付款。

固定资产净值18.17万元，比上年增加2.6万元，同比增加16.7%，增加原因主要是上年购置办公设备。

八、重点项目预算绩效情况

一）、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标有4个，目标1：高质量完成市委主要领导同志文稿服务工作、围绕市委中心工作开展调查研究。目标2：高质量编印市委内刊。目标3：改革财经工作开展有力有效。目标4：加强机关日常管理，促进机关管理规范化、程序化、精细化、常态化。

年度目标有4个， 目标1：高质量完成市委主要领导同志文稿服务工作、围绕市委中心工作开展调查研究。目标2：高质量编印市委内刊。目标3：改革财经工作开展有力有效。目标4：加强机关日常管理，促进机关管理规范化、程序化、精细化、常态化。

2、长期目标1：高质量完成市委主要领导同志文稿服务工作、围绕市委中心工作开展调查研究，具体指标设置为：

产出指标：文稿服务量≧100篇，调查研究报告≧4篇，指标设立依据是历史标准。

效益指标：文稿通过率=100%，指标设立依据是历史标准。

长期目标2、高质量编印市委内刊，具体指标设置为：

产出指标：全年编印≧≧4期，领导签发率=100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：推广基层典型经验≧60%，指标设立依据是历史标准。

长期目标3、改革财经工作开展有力有效，具体指标设置为：

产出指标：提请召开市委深改委会议≧1次，提请召开市委财经委会议≧1次，制订全市改革财经工作要点、督办全市改革财经工作≧2次，指标设立依据是历史标准。

长期目标4、加强机关日常管理，促进机关管理规范化、程序化、精细化、常态化，具体指标设置为：

产出指标：责任目标、社会治安综合治理、文明单位、档案达标、党建先进等达到优胜，资金管理合规合理。

3、年度目标1：高质量完成市委主要领导同志文稿服务工作、围绕市委中心工作开展调查研究，具体指标设置为：

产出指标：文稿服务量≧100篇，调查研究报告≧4篇，指标设立依据是历史标准。

效益指标：文稿通过率=100%，指标设立依据是历史标准。

年度目标2、高质量编印市委内刊，具体指标设置为：

产出指标：全年编印≧4期，领导签发率=100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：推广基层典型经验≧60%，指标设立依据是历史标准。

年度目标3、改革财经工作开展有力有效，具体指标设置为：

产出指标：提请召开市委深改委会议≧1次，提请召开市委财经委会议≧1次，制订全市改革财经工作要点、督办全市改革财经工作≧2次，指标设立依据是历史标准。

年度目标4、加强机关日常管理，促进机关管理规范化、程序化、精细化、常态化，具体指标设置为：

产出指标：责任目标、社会治安综合治理、文明单位、档案达标、党建先进等达到优胜，资金管理合规合理。

二）、重点项目绩效目标编制情况

本单位2024年度预算共申报1个项目：市委政研室专项工作经费

1、该项目主要内容是：该项目主要包含市委内刊编辑、课题研究经费、改革办经费、财经办经费。2024年预算安排23万元，其中，23万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：高质量完成市委领导文稿服务工作，参与有关政策文件的起草工作，不断提高文稿服务质量和满意度；围绕市委中心工作开展调查研究。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：文稿服务量、调研报告数≧100篇，开展调查研究≧4次，编印市委内刊≧4期，提请召开市委深改委、市委财经委会议≧2次，制订全市改革财经工作要点，督办全市改革财经工作会议≧2次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：调研成果决策转化率≧75%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意度≧90%，指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

我部门2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  　中共随州市委政策研究室2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

此表为空表，本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表