中共随州市委外事工作委员会办公室

2024年部门预算

目   录

第一部分  中共随州市委外事工作委员会办公室预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  中共随州市委外事工作委员会办公室2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  中共随州市委外事工作委员会办公室预算公开情况说明

一、部门主要职责

中共随州市委外事工作委员会办公室的主要职责是：

（一）以习近平外交思想为指导，坚持党管外事原则，加强党对外事工作的集中统一领导，配合推进国家重大对外战略，深入落实总体国家安全观，服务随州经济社会发展，坚决维护改革发展稳定大局，深入推进新时代全市外事工作，负责宏观谋划、统筹协调、督促落实全市对外工作。

（二）承担市委外事工作委员会日常工作，负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署，并向市委外事工作委员会报告；对全市外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。

（三）围绕国家和湖北省重大对外战略和外交大局，拟订全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施，指导各地各单位开展对外交流合作。

（四）负责全市因公出国工作。统筹安排市领导外事活动；审核、审批我市人员因公出国和邀请外国人来访事宜；负责对全市因公出国(境)团组外事纪律教育；负责颁发、管理因公出国(境)证照。负责APEC商务旅行卡的审核、申报和管理工作。

（五）负责接待访问我市的国宾、党宾和其他重要外宾，接待来我市进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员；负责指导全市重要外事活动相关工作。

（六）指导我市各地各单位与领事机构的交往；负责协调处置涉外案(事)件；负责协调指导我市人员、机构在海外的领事保护工作；负责审核、呈报市内地方与外国地方政府结好工作；指导、协调我市民间组织对外交往活动。

（七）贯彻执行中央对香港、澳门的方针政策，承担我市港澳工作协调小组日常工作，制订并实施我市与港澳地区年度交流计划，推动我市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作；审核、审批我市人员因公赴香港、澳门，颁发、管理因公赴港澳通行证；协同处理港澳居民在我市的有关事务。

（八）负责外国记者来随采访管理工作。

（九）协助全市重大外事活动翻译工作；负责重要外事文书的翻译审定工作。

（十）负责向本市各部门提供关于国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；参与审核本市重要涉外新闻稿和有关其他文稿。

二、机构设置情况

中共随州市委外事工作委员会办公室为独立编制单位，无二级单位。内设综合科、出入境管理科、涉外安全科、港澳科（友好联络科）四个科室。中共随州市委外事工作委员会办公室机关行政编制10名，实有在职人数10名。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年，中共随州市委外事工作委员会办公室预算收入总额为265.18万元，其中一般公共财政预算财政拨款收入为265.18万元。比上年度预算收入总额增加了17.71万元，增长了7.16%。增加原因：与上年相比，新调入人员1名，相应经费预算增加。

（二）支出预算情况

2024年，中共随州市委外事工作委员会办公室支出预算总额共计265.18万元。 与上年相比支出预算总额增加了17.71万元，增加了7.16%。主要原因：与上年相比，新调入人员1名，相应支出预算增加。

按资金性质划分：基本支出253.18万元，占支出预算总额的95.47%，较上年增加了17.71万元，增加了7.52%，主要原因：与上年相比，新调入人员1名，相应支出预算增加。项目支出12万元，占支出预算总额的4.53%，与上年持平，无变化。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出为191.40万元，较上年增加了19.76万元，增加了11.51%。主要原因：与上年相比，新调入人员1名，相应一般公共服务支出预算增加。社会保障和就业支出34.67万元，较上年减少了5.81万元，减少了14.35%。主要原因：与上年相比，2024年退休干部统筹待遇由社保部门统一发放，不列入部门支出预算。卫生健康支出14.45万元，较上年增加了1.43万元，增加了10.98%。主要原因：与上年相比，新调入人员1名，相应卫生健康支出预算增加。住房保障支出24.66万元，较上年增加了2.34万元，增长了10.48%。主要原因：与上年相比，新调入人员1名，相应住房保障支出预算增加。

（三）财政拨款支出情况

2024年中共随州市委外事工作委员会办公室财政拨款支出预算数为265.18万元，较上年预算安排增加了17.71万元，增加了7.16%。主要原因：与上年相比，新调入人员1名，相应财政拨款支出预算增加。其中：基本支出253.18万元，占财政拨款支出预算总额的95.47%，较上年增加了17.71万元，增加了7.52%。主要原因：与上年相比，新调入人员1名，相应支出预算增加。项目支出12万元，占支出预算总额的4.53%，与上年持平，无变化。

（四）政府性基金情况

2024年中共随州市委外事工作委员会办公室无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年中共随州市委外事工作委员会办公室无国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年中共随州市委外事工作委员会办公室公用经费支出年初预算安排总额27.89万元，其中办公费1.20万元，印刷费0.30万元，水费0.40万元，电费1.43万元，邮电费0.85万元，物业管理费0.40万元，差旅费1.67万元，因公出国（境）费用7.00万元，会议费0.40万元，培训费0.40万元，公务接待费0.49万元，工会经费2.20万元，福利费1.47万元，其他交通费用8.77万元，其他商品和服务支出0.50万元，办公设备购置费0.40万元。比上年度公用经费支出预算总额增加了3.63万元，增加了14.96%。主要原因：与上年相比，新调入人员1名，相应公用经费支出预算增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年中共随州市委外事工作委员会办公室一般公共预算“三公”经费年初预算安排14.99万元，比上年增加8.64万元，同比增加136.06%，主要原因是：随着对外开放持续深化，为配合国家总体外交，服务地方经济社会发展，我市因公出国（境）、涉外活动、港澳交流等工作任务大幅增加。其中：

因公出国（境）费14万元，比上年增加8.21万元，同比增加141.80%，主要原因是：随着对外开放持续深化，为配合国家总体外交，服务地方经济社会发展，我市因公出国（境）、港澳交流等工作任务大幅增加。

公务接待费0.99万元，比上年增加了0.43万元，同比增加76.79%，主要原因是：随着对外开放持续深化，为配合国家总体外交，服务地方经济社会发展，我市涉外活动、港澳交流等工作任务大幅增加，相应接待费用预算增加。

公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。

公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年中共随州市委外事工作委员会办公室政府采购总额为0.60万元，比上年减少了0.60万元，减少了50%，主要原因：厉行节约，严格执行一般性支出压缩要求。其中面向小微企业采购金额为0.60万元，份额比例为100%。政府采购货物预算为0.60万元，较上年减少了0.60万元，减少了50%。主要原因：厉行节约，严格执行一般性支出压缩要求。政府采购工程预算金额为0万元，与上年相比无变化。政府采购服务预算金额为0万元，与上年相比无变化。

七、国有资产占用情况

中共随州市委外事工作委员会办公室年初资产总额为13.43万元，其中：流动资产0万元，与上年持平。固定资产原值27.00万元，固定资产累计折旧13.57万元，固定资产净值13.43万元。与上年相比，固定资产原值增加0.07万元，增加0.26%，主要原因：2023年采购办公桌椅1套，价值0.07万元。无形资产原值0.50万元，无形资产累计摊销0.50万元，无形资产净值0万元，与上年相比无变化。现有公用车辆为0辆，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1.本部门整体绩效目标是：长期目标为加强单位预算管理，保证各项任务圆满完成，积极推进随州对外交流合作，加强外事管理与服务。年度目标为推进友好城市交流合作，规范做好外事接待、因公出访管理工作;做好外事港澳事务管理，加强在随外国人管理，开展好领事保护服务。

2. 长期目标：加强单位预算管理，保证各项任务圆满完成，积极推进随州对外交流合作，加强外事管理与服务。具体指标设置为：

产出指标：经费执行率≥90%，指标设立依据是历史标准;出访、接待团组数量≥3个/年，指标设立依据是计划标准;办理入境签证、APEC商务旅行卡≥20人次/年，指标设立依据是计划标准;开展港澳企业走访调研≥2次/年，指标设立依据是计划标准;涉外安全事件处置妥善率=100%，指标设立依据是历史标准;严格按年初预算执行，节约支出，资金使用合理达到预期目标，指标设立依据是历史标准。

效益指标：提升随州对外形象、知名度达到预期目标，指标设立依据是历史标准;切实提高市民领事保护意识，维护随州市民海外合法权益达到预期目标，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：接待来访随州的外宾及外向型企业满意度≥90%，指标设立依据是行业标准。

3.年度目标1：推进友好城市交流合作，规范做好外事接待、因公出访管理工作。具体指标设置为：

产出指标：出访、接待团组≥20人次，指标设立依据是历史标准; 参加国际交流活动≥3次，指标设立依据是计划标准; 因公出国审批合格率=100%，指标设立依据是历史标准; 外事接待合理合规达到预期目标，指标设立依据是计划标准; 办理国（境）外企业技术人员来随外邀手续及时率为100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：友城建设取得明显进展达到预期目标，指标设立依据是计划标准; 随州城市知名度明显提升，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：接待来访外宾满意度为100%，指标设立依据是历史标准。

4.年度目标2：做好外事港澳事务管理，配合企业开展对外经贸交流，加强在随外国人管理，开展好领事保护服务。具体指标设置为：

产出指标：办理港澳企业APC商务旅行卡≥20人次, 指标设立依据是历史标准;办理外国人来华邀请函≥30人次, 指标设立依据是计划标准;开展领事保护宣传≥3次, 指标设立依据是计划标准;促进外向性企业提质增效效果明显, 指标设立依据是历史标准;处理涉外安全事件及时率为100%,指标设立依据是计划标准。

效益指标：市民领事保护意识有所提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：在随外国人满意度≥90%，指标设立依据是行业标准;服务企业满意度≥95%，指标设立依据是历史标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1.外事工作经费项目主要内容是：推进友好城市交流合作，规范做好外事接待、因公出访管理工作;做好外事港澳事务管理和服务，配合企业开展对外经贸交流;加强在随外国人管理，开展领事保护，进行涉外应急处置。2024年预算安排12万元，其中：12万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2. 项目绩效总目标是：加强友城交流建设，圆满完成外事邀请、接待任务;推动与港澳地区交流合作，完成APEC商务旅行卡的审核申报，及时为企业开展外邀专家办理出入境手续;加强在随外国人管理，积极宣传领事保护政策，及时处置涉外安全事件。

3. 项目绩效指标设置情况

长期目标：积极推进随州对外交流合作，加强外事管理与服务。具体指标设置为：

产出指标：参加国际交流活动≥3次/年，指标设立依据是历史标准;出访、接待团组数量≥3批次/年，指标设立依据是历史标准;外事接待合规率=100%，指标设立依据是行业标准;办理国（境）外企业专家客商来随外邀手续及时率=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：随州对外交流合作水平有所提升，指标设立依据是计划标准。

年度目标:

（1）年度目标1：推进友好城市交流合作，规范做好外事接待、因公出访管理工作。具体指标设置为：

产出指标：参加国际交流活动≥3次，指标设立依据是行业标准; 出访、接待团组≥20人次，指标设立依据是历史标准;公务接待合规，指标设立依据是行业标准。

效益指标：随州对外交往和开放水平有所提升，指标设立依据是计划标准。

（2）年度目标2：做好外事港澳事务管理和服务，配合企业开展对外经贸交流。具体指标设置为：

产出指标：办理企业邀请专家入境手续≥30人次，指标设立依据是历史标准;促进企业增产增效有促进，指标设立依据是行业标准;为企业办理APEC商务旅行卡及时率≥90%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：促进地方经济发展有促进，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：涉外企业及入境技术专家的服务满意度≥95%，指标设立依据是历史标准。

（3）年度目标3：加强在随外国人管理，开展领事保护，进行涉外应急处置。具体指标设置为：

产出指标：开展领事保护宣传≥3次，指标设立依据是计划标准;涉外事务处置差错率=0%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：市民领事保护意识有所提升，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：在随外国人满意度≥95%，指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本部门2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  中共随州市委外事工作委员会办公室2024年部门预算公开表

本部门无政府性基金预算支出。