中共随州市委外事工作委员会办公室2023年度部门决算

目    录

第一部分  中共随州市委外事工作委员会办公室部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共随州市委外事工作委员会办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共随州市委外事工作委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  中共随州市委外事工作委员会办公室部门概况

一、部门主要职责

(一)以习近平外交思想为指导，坚持党管外事原则，加强党对外事工作的集中统一领导，配合推进国家重大对外战略，深入落实总体国家安全观，服务随州经济社会发展，坚决维护改革发展稳定大局，深入推进新时代全市外事工作，负责宏观谋划、统筹协调、督促落实全市对外工作。

(二)承担市委外事工作委员会日常工作，负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署，并向市委外事工作委员会报告;对全市外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。

(三)围绕国家和湖北省重大对外战略和外交大局，拟订全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施，指导各地各单位开展对外交流合作。

(四)负责全市因公出国工作。统筹安排市领导外事活动;审核、审批我市人员因公出国和邀请外国人来访事宜;负责对全市因公出国(境)团组外事纪律教育;负责颁发、管理因公出国(境)证照。负责APEC商务旅行卡的审核、申报和管理工作。

(五)负责接待访问我市的国宾、党宾和其他重要外宾，接待来我市进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员;负责指导全市重要外事活动相关工作。

(六)指导我市各地各单位与领事机构的交往;负责协调处置涉外案(事)件;负责协调指导我市人员、机构在海外的领事保护工作;负责审核、呈报市内地方与外国地方政府结好工作;指导、协调我市民间组织对外交往活动。

(七)贯彻执行中央对香港、澳门的方针政策，承担我市港澳工作协调小组日常工作，制订并实施我市与港澳地区年度交流计划，推动我市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作;审核、审批我市人员因公赴香港、澳门，颁发、管理因公赴港澳通行证;协同处理港澳居民在我市的有关事务。

(八) 负责外国记者来随采访管理工作。

(九)协助全市重大外事活动翻译工作;负责重要外事文书的翻译审定工作。

(十)负责向本市各部门提供关于国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径;参与审核本市重要涉外新闻稿和有关其他文稿。

(十一)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共随州市委外事工作委员会办公室部门决算由实行独立核算的中共随州市委外事工作委员会办公室(本级)决算组成。

纳入中共随州市委外事工作委员会办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:中共随州市委外事工作委员会办公室(本级)。

中共随州市委外事工作委员会办公室内设4个科室:综合科、出入境管理科、涉外安全科、港澳科(友好联络科)。截至2023年12月底，核定人员编制10名，在职在编人数10名，退休4人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为259.33万元。与2022年度相比，收、支总计各减少8.99万元，下降了3.4%，主要原因:一是2022年度补发了部分人员2021年度绩效奖金。二是2022年度住房公积金标准上调，补发住房公积金增加部分。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计259.33万元，与2022年度相比，收入合计减少8.99万元，下降了3.4%，主要原因:一是2022年度补发了部分人员2021年度绩效奖金。二是2022年度住房公积金标准上调，补发住房公积金增加部分。其中:财政拨款收入259.33万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计259.33万元，与2022年度相比，支出合计减少8.99万元，下降了3.4%，主要原因:一是2022年度补发了部分人员2021年度绩效奖金。二是2022年度住房公积金标准上调，补发住房公积金增加部分。其中:基本支出247.43万元，占本年支出95.4%;项目支出11.91万元，占本年支出4.6%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为259.33万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.99万元，下降了3.4%，主要原因:一是2022年度补发了部分人员2021年度绩效奖金。二是2022年度住房公积金标准上调，补发住房公积金增加部分。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入259.33万元，比2022年度决算数减少8.99万元，下降了3.4%，主要原因:一是2022年度补发了部分人员2021年度绩效奖金。二是2022年度住房公积金标准上调，补发住房公积金增加部分。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数一致。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出259.33万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.99万元，下降了3.4%，主要原因:一是2022年度补发了部分人员2021年度绩效奖金。二是2022年度住房公积金标准上调，补发住房公积金增加部分。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出259.33万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出179.46万元，占69.2%。主要是用于商贸事务及对外联络事务支出。

2.社会保障和就业(类)支出44.35万元，占17.1%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3.卫生健康(类)支出13.73万元，占5.3%。主要是用于疫情防控及行政事业单位医疗支出。

4.住房保障(类)支出21.79万元，占8.4%。主要是用于住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.47万元，支出决算为259.33万元，完成年初预算的104.8%。其中:

1.一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)行政运行(项)。年初预算为159.64万元，支出决算为167.55万元，完成年初预算的104.9%。支出预算数大于年初预算数的主要原因:一是年中增加预算用于支付人员增资部分;补缴2022年职业年金及养老保险个人增加部分。

2.一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)其他对外联络事务支出(项)。年初预算为12万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的99.3%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为22.43万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的67.8%，支出预算数小于年初预算数的主要原因:年中预算调整调减退休人员统筹待遇支出预算指标。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为18.06万元，支出决算为23.63万元，完成年初预算的125.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:按财政局文件要求，补缴2022年度养老保险增加部分。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.6万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是年中调整指标用于缴纳职业年金做实费用;二是补缴2022年度职业年金增加部分。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加预算缴纳残疾人保障金及工伤保险。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.81万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的105.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:部分人员工资标准调整后医保缴费费用增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.21万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的105.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:部分人员工资标准调整后医保缴费费用增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为20.14万元，支出决算为19.63万元，完成年初预算的97.5%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.19万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的98.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出247.43万元，其中:

人员经费223.17万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.26万元，主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、因公出国(境)费用、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.35万元，支出决算为7.82万元，完成全年预算的123.2%。较上年增加7.29万元，增长1375.5%。决算数大于全年预算数的主要原因:随着疫情防控措施调整优化，对外开放全面放开，为配合国家总体外交，服务地方经济社会发展，增进随州与海外经贸合作，办领导随经贸合作代表团赴阿联酋、挪威、瑞典进行访问，产生因公出国(境)费用7.35万元，年中调增因公出国(境)预算指标1.56万元。决算数较上年增加的主要原因:2022年因疫情防控要求，因公出国(境)计划取消。2023年随着疫情防控措施调整优化，对外开放全面放开，为配合国家总体外交，服务地方经济社会发展，增进随州与海外经贸合作，办领导随随州经贸合作代表团赴阿联酋、挪威、瑞典进行访问产生因公出国(境)费用7.35万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为5.79万元，支出决算为7.35万元，完成全年预算的126.9%。较上年增加7.35万元。决算数大于全年预算数的主要原因:随着疫情防控措施调整优化，对外开放全面放开，为配合国家总体外交，服务地方经济社会发展，增进随州与海外经贸合作，办领导随经贸合作代表团赴阿联酋、挪威、瑞典进行访问产生因公出国(境)费用7.35万元，年中调增因公出国(境)预算指标1.56万元。决算数较上年增加的主要原因:2022年因疫情防控要求，因公出国(境)计划取消。2023年随着疫情防控措施调整优化，对外开放全面放开，为配合国家总体外交，服务地方经济社会发展，增进随州与海外经贸合作，办领导随经贸合作代表团赴阿联酋、挪威、瑞典进行访问产生因公出国(境)费用7.35万元。

全年支出涉及出国(境)团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作:深化拓展“一带一路”合作成果，响应省委省政府“千企百展出海拓市场”号召，增进随州与海外经贸合作，办领导随经贸合作代表团赴阿联酋、挪威、瑞典进行访问。出访期间，代表团聚焦产业发展、科技创新、招商引资，积极与出访国家对接沟通，注重城市形象宣传、产业项目合作、特色产品推介，努力开创合作共赢新局面。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%;较上年增加0万元，增长0%。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.56万元，支出决算为0.47万元，完成全年预算的83.9%，较上年减少0.06万元，下降11.3%。决算数小于全年预算数的主要原因:厉行节约，严格执行一般性支出压缩要求。

其中:

外宾接待支出0.1万元，主要是开展接待来访外宾工作。2023年共接待来访团组1个，4人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是外国驻华使领馆人员。

国内公务接待支出0.37万元，接待对象主要是国内公务人员，主要是开展检查调研工作。2023年共接待国内来访团组4个，20人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出24.26万元，与年初预算数一致，比上年决算数相比增加了9.28万元，增加61.96%。主要原因:一是与上年相比，2023年新调入人员1名，相应支出增加;二是上年度食堂伙食补助会计核算时计入人员经费伙食补助费，本年度会计核算更正后计入公用经费福利费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.2万元，其中:政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0.2万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门(单位)共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆;单位价值 100 万元以上专用设备0 台(套)。本部门资产总额为13.43万元，主要由以下二部分构成:流动资产0万元;固定资产13.43万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我办较好地完成了2023年度主要工作任务和绩效目标。年度主要工作绩效目标完成情况良好，项目立项程序规范，绩效目标基本合理，管理制度比较健全，总体执行有效，资金使用合规，产出较好，效益明显。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我办部门整体支出资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

附件1:2023年度中共随州市委外事工作委员会办公室部门整体绩效评价自评表及报告

(二)部门决算中项目绩效自评结果

外事工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为12万元，执行数为11.91万元，完成预算99.3%。主要产出和效益:一是产出指标。参加国际交流活动5次;完成外事接待活动2次;办理企业邀请专家入境手续167人次;开展领事保护宣传5次;外事接待合规;促进企业增产增效有促进;涉外事务处置差错率=0%。二是效益指标。随州对外交往和开放水平有所提升;促进地方经济发展有促进;市民领事保护意识有所提升。三是服务对象满意度指标。涉外企业及入境技术专家的服务满意度=100%;在随外国人满意度=100%。发现的问题及原因:绩效指标体系有待改进完善，对项目核心功能和工作目标反映不够全面。下一步改进措施:进一步优化预算绩效指标体系。根据绩效指标设置的重要性原则，遴选与项目核心功能相关的产出和效益类指标。

附件2:2023年度中共随州市委外事工作委员会办公室外事工作经费项目绩效评价自评表及报告

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是细化预算管理，加强预算执行监控。建立预算执行情况监控和财政资金定期通报机制，督促相关科室按年度工作计划推动项目实施，提高财政资金使用效率。二是增强绩效指标的指向性，对部门整体支出绩效目标的长期和年度绩效考核指标进行了科学、优化设置。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是优化预算绩效指标体系。根据绩效指标设置的重要性原则，遴选与项目核心功能相关的绩效指标。二是根据项目工作规划、年度工作计划和预算安排，科学设置兼有压力性和挑战性的绩效指标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门无财政专项支出及专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)其他对外联络事务支出(项)

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度中共随州市委外事工作委员会办公室部门整体绩效评价自评表及报告

2023年度中共随州市委外事工作委员会办公室

部门整体绩效自评表

填报日期:2024.4.17

备注:1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 按照绩效提升与创新程度，指标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

绩效基本型指标:指本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标。

绩效创新型指标:指本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面

工作水平极大提升的指标。

2023年度中共随州市委外事工作委员会办公室

部门整体绩效自评报告

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

2023年，在市委、市政府的正确领导下，市委外办充分发挥部门职能,不断加强统筹协调,务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标。我办严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等开支各项经费，把中央关于厉行节约的要求落实到外事活动之中，认真贯彻“勤俭办外事”的方针，按财政批复的预算使用经费，严格把关各项开支标准，圆满完成了各项工作任务，达到预期目标。市委外办整体支出绩效自评得分为98分，为优秀等级。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年度预算数269.46万元，决算完成数259.33万元，预算完成执行率为96.24%。

2.完成的绩效目标。

(1)共性指标:公用经费控制率≥90%;在职人员控制率≥90%;会议费控制率≥90%;预算调整率≤10%;预算执行率≥95%;预算结转结余率≤30%;政府采购执行率≥95%;事前绩效评估完成率=100%;绩效监控开展率=100%;绩效评估覆盖率=100%;评价结果应用率=100%。

(2)履职效能:办理企业APC商务旅行卡、外籍人员邀请函≥20人次;开展领事保护宣传≥3次;处理涉外安全事件及时率=100%;出访、接待团组≥5人次。

(3)社会效益:友城建设取得明显进展;随州知名度明显提升。

(4)满意度:在随外国人满意度≥90%;服务企业满意度≥95%。

3.未完成的绩效目标。

项目支出成本控制中“三公经费”变动率年初目标值≤10%，实际完成值=1381.89%。

(三)存在的问题和原因

项目支出成本控制中“三公经费”变动率偏差大的原因:2023年我办三公经费支出为7.82万元，与上年相比，增加了7.29万元。主要原因是2023年随着疫情防控措施的优化调整，对外开放持续深化，为配合国家总体外交、服务地方经济社会发展，我市因公出国(境)、涉外活动、领事保护、港澳交流等工作任务大幅增加。2023年8月，为深化拓展“一带一路”合作成果，响应省委省政府“千企百展出海拓市场”号召，增进随州与海外经贸合作，市委外办领导随随州经贸合作代表团赴阿联酋、挪威、瑞典等国进行访问。出访期间，代表团聚焦产业发展、科技创新、招商引资，积极与出访国家对接沟通，注重城市形象宣传、产业项目合作、特色产品推介，努力开创合作共赢新局面。此次出访我办支出7.35万元因公出国(境)经费。2022年因疫情封控，无因公出国(境)经费支出。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

一是精准编制年初项目预算指标，合理测算所需资金，避免出现偏差。二是定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

2.拟与预算安排相结合情况。

一是根据部门职能和工作重点，进一步改进优化预算绩效指标体系，根据绩效指标设置的重要性原则，有效发挥绩效指标的导向作用。例如增设“主流媒体报道随州次数”数量指标，反映对外宣传的工作成效。二是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作

(1)部门支出情况。

中共随州市委外事工作委员会办公室2023年度财政拨款收入269.46万元。

中共随州市委外事工作委员会办公室2023年度财政拨款支出259.33万元。其中:基本支出247.42万元，项目支出11.91万元。

(2)当年市委市政府布置的重点工作。

①抢抓时代机遇，助推涉外经济发展。

②优化服务举措，提升对外开放水平。

③创新工作思路，加强外事工作力量。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

推进友好城市交流合作，规范做好外事接待、因公出访管理工作。做好外事港澳事务管理，加强在随外国人管理，开展好领事保护服务。

(二)部门自评工作开展情况

1.绩效自评目的、对象和范围。

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2.绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据《中华人民共和国预算法》(2014年修订)、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(鄂财绩发〔2020〕3号)、《市财政局关于开展2021年度市级部门绩效自评工作的通知》(随财函〔2024〕30号)等文件要求，结合我办职责履行及预算管理等年度绩效目标，设置二级指标和三级指标。

本次绩效自评采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据最终得分情况将绩效自评结果分为四个等级:优(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。

3.绩效自评工作过程。

(1)前期准备:根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，事中绩效跟踪和事后绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我办根据部门职能和工作重点确立部门整体支出绩效目标。

(2)组织实施:根据《市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知》(随财函〔2024〕30号)要求，我办党支部高度重视，积极组织力量，开展2023年部门预算绩效管理考核相关工作。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

我办在预算执行上严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员支出按照配置定额，日常公用支出根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制，压缩公务开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了单位财务管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。2023年度预算数269.46万元，决算完成数259.33万元，预算完成执行率为96.24%。

2.绩效目标完成情况分析

(1)共性指标:公用经费控制率=100%;在职人员控制率=100%;会议费控制率=100%;预算调整率=0.6%;预算执行率=96.24%;预算结转结余率=23.20%;政府采购执行率=100%;事前绩效评估完成率=100%;绩效监控开展率=100%;绩效评估覆盖率=100%;评价结果应用率=100%。

(2)履职效能:办理企业APC商务旅行卡、外籍人员邀请函=167人次;开展领事保护宣传=5次;处理涉外安全事件及时率=100%;出访、接待团组=46人次。

(3)社会效益:友城建设取得明显进展;随州知名度明显提升。

(4)满意度:在随外国人满意度=100%;服务企业满意度=100%。

(四)上年度部门整体部门自评结果应用情况

我办将评价结果应用作为绩效工作重要内容，以抓结果反馈整改，促进评价结果应用。根据我办工作职能，参照绩效评价结果，对部门整体支出绩效目标对长期和年度绩效考核指标都进行了科学、完整的设置，并结合来年工作计划、重要工作安排和重大活动开展，科学、合理、规范编制项目预算，做到既确保日常工作运转，又保证财政资金使用安全。

(五)其他佐证材料

无。

二、2023年度中共随州市委外事工作委员会办公室外事工作经费项目绩效评价自评表及报告

2023年度外事工作经费项目自评表

单位名称: 中共随州市委外事工作委员会办公室   填报日期:2024.4.17

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度中共随州市委外事工作办公室

外事工作经费项目绩效自评报告

一、自评结论

(一)自评得分

2023年度中共随州市委外事工作办公室项目绩效自评得分为98.85分，为优秀等级。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年度中共随州市委外事工作办公室项目支出预算数12万元，执行数11.91万元，执行率99.25%。

2.完成的绩效目标。

产出指标:参加国际交流活动≥3次;完成外事接待活动≥2次;外事接待合规;办理企业邀请专家入境手续≥15人次;促进企业增产增效有促进;办理APEC商务旅行卡及时率=100%;开展领事保护宣传≥3次;涉外事务处置差错率=0%。

效益指标:随州对外交往和开放水平有所提升;促进地方经济发展有促进;市民领事保护意识有所提升。

满意度指标:涉外企业及入境技术专家的服务满意度≥95%;在随外国人满意度≥95%。

3.未完成的绩效目标

无。

(三)存在的问题和原因

由于部分项目工作内容无法细化、量化，不能更好的将评价工作应用到实际并制定相应的绩效目标。

(四)下一步拟改进措施及与预算安排相结合情况

1.下一步拟改进措施

一是根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。二是进一步强化绩效评价结果与预算安排相结合。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

2.拟与预算安排相结合情况。

我办将继续根据工作实际及年度重要工作安排情况，对来年项目预算进行合理计划，以进一步提高预算执行率，产生良好的服务保障效益。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

立项目的:加强友城交流建设，圆满完成外事邀请、接待任务。推动与港澳地区交流合作，完成APEC商务旅行卡的审核申报，及时为企业开展外邀专家办理出入境手续。加强在随外国人管理，积极宣传领事保护政策，及时处置涉外安全事件。

年度绩效目标:①推进友好城市交流合作，规范做好外事接待、因公出访管理工作;②做好外事港澳事务管理和服务，配合企业开展对外经贸交流;③加强在随外国人管理，开展领事保护，进行涉外应急处置。

2.简要概述项目资金情况。

中共随州市委外事工作委员会办公室2023年度项目拨款12万元，项目支出11.91万元，全部用于外事管理业务、外事活动等支出，其中办公费0.7万元，印刷费0.9万元，差旅费1.14万元，因公出国(境)费用6.35万元，租赁费0.1万元，会议费0.3万元，培训费0.28万元，公务接待费0.47万元，邮电费0.03万元，劳务费0.2万元，其他交通费用1.03万元，其他商品和服务支出0.4万元。此项目为常年性项目。

(二)部门自评工作开展情况

1.绩效自评目的、对象和范围。

通过对项目资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2.绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据《中华人民共和国预算法》(2014年修订)、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(鄂财绩发〔2020〕3号)、《市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知》(随财函〔2024〕30号)等文件要求，结合我办职能职责及年度目标任务等实际情况，设置“产出、效益、满意度”3个一级指标;并将其分解为6个二级指标;同时将6个二级指标细化分解为13个三级指标。

本次绩效自评采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据最终得分情况将绩效自评结果分为四个等级:优(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。

3.绩效自评工作过程。

(1)前期准备:根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，事中绩效跟踪和事后绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我办根据部门职能和工作重点确立项目绩效指标，提升绩效编制水平。

(2)组织实施:根据《市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知》(随财函〔2024〕30号)要求，我办党支部高度重视，积极组织力量，开展2023年部门预算绩效管理考核相关工作。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

全年项目收入12万元，其中财政拨款12万元。全年项目支出11.91万元。在项目支出上严格按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障项目支出的规范化、制度化。财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了单位财务管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

2.绩效目标完成情况分析。

(1)产出指标完成情况分析。

①数量指标。参加国际交流活动5次;完成外事接待活动2次;办理企业邀请专家入境手续167人次;开展领事保护宣传5次。

②质量指标。外事接待合规;促进企业增产增效有促进;涉外事务处置差错率=0%。

③时效指标。办理APEC商务旅行卡及时率=100%。

(2)效益指标完成情况分析。

①社会效益指标。随州对外交往和开放水平有所提升;促进地方经济发展有促进;市民领事保护意识有所提升。

(3)满意度指标完成情况分析。

①服务对象满意度指标。涉外企业及入境技术专家的服务满意度=100%;在随外国人满意度=100%。

(四)上年度部门自评结果应用情况

1.进一步优化预算绩效指标体系。根据绩效指标设置的重要性原则，遴选与项目核心功能相关的效益类指标。

2.根据项目工作规划、年度工作计划和预算安排，科学设置兼有压力性和挑战性的绩效指标。

3.增强绩效指标的指向性，明确界定绩效指标的评价对象和范围。

(五)其他佐证材料

无。