随州职业技术学院2024年部门预算

目   录

第一部分  随州职业技术学院预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州职业技术学院2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州职业技术学院预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

随州职业技术学院于2002年4月29日经省人民政府批准设立（鄂政函[2002]49号），由原随州师范、随州市卫生学校、随州市职业中等专业学校和烈山中学等四所学校合并组建而成。2003年1月，国家教育部正式备案（教发函[2003]27号）。学院是一所以汽车、机电、服装设计、学前教育、建筑、医护、经济管理等学科门类为主，集普通大、中专及远程教育于一体的综合性职业技术学院。

学院坚持“以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持走内涵式发展道路”的办学方针，坚持“特色立校、开放强校、文化活校、和谐兴校”的办学方略，坚持“围绕市场设专业，根据岗位设课程，内涵发展求质量，打造特色创品牌”的办学理念，为区域经济和社会发展服务。

二、机构设置情况

随州职业技术学院位于随州市城南新区迎宾大道38号，占地面积62.46万平方米，建筑面积18.84万平方米，完善的办学条件和良好的教学质量吸引八方学子，来自全国28个省、市、自治区的近万名学生在这里求学深造。学院共有教职工编制585人，现有在职教职员工490人,退休教职工178人。其中，专任教师464人，高级职称教师119人。学院固定资产总值5.23亿元，教学仪器设备总值1.04亿元，馆藏图书总量46万册。

学院现有全日制在校生人数8971人，设立党委办公室（院长办公室、依法治校办公室、督查室、外事办公室）、纪检监察机关、党委组织部（人事处、老干部工作处）、党委宣传部（统战部、随州文化研究所）、教务处、学生工作处、合作办学处、招生工作处、计划财务处、科研处（学报编辑部）、武装部（保卫处）、后勤服务中心、资产管理中心13个党政机构，设立工会办公室（关工委办公室）、团委2个群团机构，设立专用汽车产业学院、医学院、护理学院、旅游与经济管理学院、土木与建筑工程学院、服装与艺术设计学院、香菇学院、信息工程学院、公共课部、马克思主义学院、中专部、图书信息中心（档案馆、校友会办公室）12个教学业务机构，设立继续教育学院、附属医院2个附属机构。开设有汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、数控技术、模具设计与制造、机电一体化技术、应用电子技术、计算机应用技术、电子信息工程技术、电子工艺与管理、旅游管理、酒店管理、护理、康复治疗技术、口腔医学技术、医学美容技术、商务英语、市场营销、会计与统计核算、物流管理、建筑工程技术、园林技术、建筑装饰工程技术、装潢艺术设计、广告设计与制作、服装设计、应用英语、卫生检验与检疫技术、导游、汽车技术服务与营销、学前教育等42个应用型专业。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年预算总收入20194.90万元，较上年增加8778.33万元，同比增加76.89%，变化原因：上年结转结余资金和上级专项资金列入本年预算。

其中：1.一般公共预算拨款收入6992.00万元，较上年增加1509.61万元，同比增加27.54%,变化原因：增加上级专项资金；2.纳入专户管理的非税收入5543.00万元，较上年增加88.82万元，同比增加1.63%，变化原因：招生人数增多；3.其他收入317.00万，较上年增加117.00万元，同比增加58.50%，变化原因：代收代管资金增加；4.上年结转结余7342.90万元，较上年增加7342.90万元，变化原因：上年结转结余资金列入本年预算。

（二）支出预算情况

2024年预算总支出20194.90万元，较上年增加8778.33万元，同比增加76.89%，变化原因：项目支出增加。

按功能分类：1.高等职业教育支出19187.80万元（基本支出10332.80万元，项目支出8855.00万），较上年增加7771.23万元，同比增加68.07%，变化原因：教职工人数增多，人员和公用经费增加，且项目支出增加；2.其他社会保障和就业支出7.11万元，均为基本支出，较上年增加7.11万元，变化原因：上年无其他社会保障和就业支出；3.其他政府性基金债务收入安排的支出1000.00万元，均为项目支出，较上年增加1000.00万元，变化原因：上年无其他政府性基金债务收入安排的支出。

按资金性质分：经费拨款安排支出6992万元，纳入专户管理的非税安排支出5543万元，其他收入安排支出317万元，上年结转结余资金安排支出7342.9万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出预算数13523.00万元，较上年增加7760.61万元，同比增加134.68%，变化原因：学校发展提升，项目支出增加。

（四）政府性基金情况

2024年政府性基金支出1000.00万元， 均为其他政府性基金债务收入安排的支出，且均为项目支出，较上年增加1000.00万元，增加100%，变化原因：新增随州市体育馆项目债券资金。

（五）国有资本经营预算情况

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费1452.83万元，较上年增加159.31万元，同比增加12.32%，变化原因：组织各类活动业务支出增多。

其中主要科目支出情况：办公费17.24万元，较上年增加1.53万元，同比增加9.74%，变化原因：教职工人数增加；印刷费71.20万元，较上年减少1.22万元，同比减少1.68%，变化原因：缩减印刷费用；咨询费30.00万元，较上年增加11.00万元，同比增加57.89%，变化原因：咨询业务增多；邮电费67.41万元，较上年增加14.48万元，同比增加27.36%，变化原因：网络费用增多；差旅费34.50万元，较上年增加20.00万元，同比增加137.93%，变化原因：外出学习交流业务增多；维护费30.00万元，较上年减少150.00万元，同比减少83.33%，变化原因：大型维修维护纳入后勤保障项目支出；会议费0万元，与上年持平；培训费30.00万元，较上年增加20.50万元，同比增加215.79%，变化原因：组织培训活动增多；工会经费60.00万元，较上年减少4.50万元，同比减少6.98%，变化原因：工会经费支出减少；公务接待费8.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.00万元，与上年持平；办公设备购置费30.00万元，较上年增加15.00万元，同比增加100.00%，变化原因：新招录教职工；其他商品服务支出1056.90万元，较上年增加239.06万元，同比增加29.23%，变化原因：学生人数增多，各类活动业务增多。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州职业技术学院一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，与上年相比无变化。主要原因是：财政拨款（补助）经费中未安排“三公”经费。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化。主要原因是：财政拨款（补助）经费中未安排“三公”经费。

公务接待费0万元，与上年相比无变化。主要原因是：财政拨款（补助）经费中未安排“三公”经费。

公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。主要原因是：财政拨款（补助）经费中未安排“三公”经费。

公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。主要原因是：财政拨款（补助）经费中未安排“三公”经费。

六、政府采购预算安排情况

2024年，本单位政府采购预算总额8254.20万元，较上年预算增加6867.78万元，同比增加495.36%，变化原因：大型基建支出增多。面向中小企业采购金额1848.00万元，占比22.39%；面向小微企业采购金额1972.00万元，占比23.89%。

其中：政府采购货物预算1260.00万元，较上年预算增加582.58万元，同比增加86.00%，变化原因：增加学生宿舍床柜换新支出；政府采购工程预算6309.00万元，较上年预算增加5753.00万元，同比增加1034.71%，变化原因：增加产教融合实训基地项目和随州市体育馆项目；政府采购服务预算685.20万元，较上年增加532.20万元，同比增加347.84%，变化原因：增加后勤服务社会化托管业务。

七、国有资产占用情况

2024年初，本单位资产总额65301.61万元，较上年增加3589.63万元，同比增加5.82%，变化原因：固定资产增加。

其中，流动资产1458.02万元，较上年减少2744.39万元，同比减少65.31%，变化原因：货币资金减少；固定资产63843.59万元（房屋和构筑物31346.68万元，通用设备10985.60万元，文物和陈列品45.96万元，图书、档案1578.80万元，家具、用具、装具3061.70万元，特种动植物113.14万元，在建工程10449.60万元，无形资产6262.11万元），较上年增加6334.03万元，同比增加11.01%，变化原因：增加专业建设设备设施，更新部分办公设备。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、我校的整体绩效目标是：长期目标为：办学规模、专业建设、社会服务三个方面，年度目标为：办学规模、内涵建设、毕业生就业三个方面。  

2、长期目标1：办学规模、专业建设、社会服务，具体指标设置为：

产出指标：验收通过率≥95%，指标设立依据是历史标准；按时完工率≥95%，指标设立依据是历史标准；学生毕业率≥95%，指标设立依据是历史标准；基础设施改造面积≥1000m2，指标设立依据是历史标准；招生专业数≥30个，指标设立依据是历史标准。

效益指标：生态环境影响实现环保低碳，指标设立依据是历史标准；可持续影响实现可持续发展，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：师生满意率≥95%，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标1：办学规模、内涵建设、毕业生就业，具体指标设置为：

产出指标：验收通过率≥95%，指标设立依据是历史标准；按时完工率≥95%，指标设立依据是历史标准；学生毕业率≥95%，指标设立依据是历史标准；基础设施改造面积≥1000m2，指标设立依据是历史标准；招生专业数≥30个，指标设立依据是历史标准。

效益指标：生态环境影响实现环保低碳，指标设立依据是历史标准；可持续影响实现可持续发展，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：师生满意率≥95%，指标设立依据是历史标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

“教学保障项目”主要内容是：提升各专业教学条件；积极参与省级、国家级建设项目。2024年预算安排1432.00万元，其中：1182.00万元资金来源为财政专户管理资金；250.00万元资金来源为单位资金。

项目绩效总目标是：顺利通过全省高职教学诊断整改，按照计划开展提质培优项目以及双高建设，满足各专业人才培养需求。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：学生毕业率≥95%，指标设立依据是历史标准；招生专业数≥30个，指标设立依据是历史标准。

效益指标：学生就业率≥86%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：师生满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

“后勤保障项目”主要内容是：满足我校后勤业务相关的建设需求。2024年预算安排1162.00万元，其中：280.00万元资金来源为当年一般公共预算资金；754.00万元资金来源为财政专户管理资金；128.00万元资金来源为单位资金。

项目绩效总目标：围绕学校中心工作，为师生提供相应的教育教学、医、食、住、行、环境卫生、安全等后勤服务保障。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：水表更换数量≥1600个，指标设立依据是计划标准；超出合同约定天数≤15天，指标设立依据是计划标准；基础设施改造面积≥1000m2，指标设立依据是计划标准。

“基建支出项目”主要内容是：完成产教融合实训基地建设。2024年预算安排5209.00万元，资金来源均为一般公共预算财政拨款结转结余资金。

项目绩效总目标是：随州职院产教融合实训基地建成后，可大幅提升随州职院人才培养质量，同时可以面向社会承接技能人才培训。进一步促进随州职教事业发展，为地方经济发展做贡献。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：项目估算总投资=13400万元，指标设立依据是计划标准；建造实训大楼=5栋，指标设立依据是计划标准；建造实训车间=2栋，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：师生满意率≥90%，指标设立依据是计划标准。

“随州市体育馆项目” 主要内容是：完成随州市体育馆建设。2024年预算安排1000.00万元，资金来源均为政府性基金预算财政拨款结转结余资金。

项目绩效总目标：市体育馆建成后，作为随州市唯一的室内体育馆，可为篮球、羽毛球、手球、排球、毽球等体育运动项目提供室内比赛场所；也可以为随州市举办大型会议及大型商演提供场地。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：建筑面积=15340平方米，指标设立依据是计划标准；有效座位个数≥4978个，指标设立依据是计划标准；钢柱耐火极限≥3小时，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：师生满意率≥95%，指标设立依据是历史标准。

“现代职业教育质量提升计划项目” 主要内容是：完成现代职业教育质量提升计划工作任务。2024年预算安排1052.00万元，其中：730.00万元资金来源为当年一般公共预算资金；322.00万元为一般公共预算财政拨款结转结余资金。

项目绩效总目标是：按照计划开展提质培优项目以及双高建设，完成质量提升计划工作任务。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：学生毕业率≥95%，指标设立依据是历史标准；招生专业数≥30个，指标设立依据是历史标准。

效益指标：学生就业率≥86%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：师生满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我校2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

我校2024年无一般公共预算“三公”经费支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.纳入专户管理的非税收入：用财政局监制发票收的收入进入专户管理的，都是非税的。非税收入是政府参与国民收入初次分配和再分配的一种形式，属于财政资金范畴。

3.人员经费：是指直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

4.公用经费：是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

6.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第二部分 随州职业技术学院2024年部门预算表

我校2024年无一般公共预算“三公”经费支出