随州市国土整治中心2024年部门预算

目录

第一部分随州市国土整治中心预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分随州市国土整治中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分随州市国土整治中心预算公开情况说明

一、单位主要职责

主要承担全域国土综合整治项目全过程指导监督及检查评估等工作；承担山水林田湖草生态保护修复、损毁土地复垦、矿山生态修复、工矿废弃地复垦等项目技术指导、规划设计评审、实施监管、验收报备工作;负责耕地占补平衡项目和城乡建设用地增减挂钩项目现场踏勘、立项审查、实施监管、竣工验收，信息报备等工作；参与耕地占补平衡管理，负责耕地占补平衡项目核查备案和耕地占补平衡指标交易的现场核实论证工作；负责认定不实新增耕地的核查与督促整改。

二、机构设置情况

随州市国土整治中心是隶属于随州市自然资源和规划局的公益一类事业单位，内设三科一室，核定编制9个，现有在职在编职工9人，退休1人，劳务派遣人员2人，共计12人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年随州市国土整治中心收入预算总额为238.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入175.04万元，占收入预算总额的73.41%；政府性基金财政拨款收入45万元，占收入预算总额的18.87%；其他收入18.39万元，占收入预算总额的7.71%。比上年度预算收入总额（222.17万元）增加16.27万元，增加比例7.32%，主要原因是单列核定绩效工资拨款较上年增加。

（二）支出预算情况

2024年随州市国土整治中心支出预算总额为238.44万元，

按支出项目类别划分：基本支出193.44万元，占支出预算总额的81.13%，项目支出45万元，占支出预算总额的18.87%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出4.94万元，占支出预算总额的2.07%；社会保障和就业支出29.74万元，占支出预算总额的12.47%；卫生健康支出6.95万元，占支出预算总额的2.92%；城乡社区支出45万元，占支出预算总额的18.87%；自然资源海洋气象等支出138.49万元，占支出预算总额的58.08%，住房保障支出13.31万元，占支出预算总额的5.58%。比上年度预算支出总额222.17万元增加16.27万元，增加比例7.32%，主要原因是单列核定绩效工资增加。

按资金性质划分：一般公共预算财政拨款支出175.04万元，政府性基金财政拨款支出45万元，其他收入安排支出18.39万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年，随州市国土整治中心的财政拨款支出预算数为175.04万元，其中人员经费165.04万元，公用经费10万元，较上年预算安排的123.87万元增加了51.17万元，增加了41.3%，主要原因是财政经费拨款有所增加。

（四）政府性基金情况

2024年，随州市国土整治中心政府性基金支出预算总额为45万元，其中项目支出45万元，比上年度预算总额安排40万元增加5万元，增加比例12.5%，主要原因是今年项目支出增加。

（五）国有资本经营预算情况

我单位无国有资本经营预算，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年，随州市国土整治中心一般公共预算公用经费为10万元，其中办公费0.43万元，水费0.1万元，电费1万元，邮电费0.3万元，物业管理费0.3万元，差旅费0.6万元，工会经费3万元，福利费2万元，公务用车运行维护费2.28万元。与上年预算安排9万元持平。较上年预算安排9万元的增加1万元，增加比例11.11%，主要原因是财政拨款有所增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年随州市国土整治中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排2.28万元，较上年预算安排2.45万元减少0.17万元，同比减少6.93%，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

其中公务用车运行维护费2.28元，较上年预算安排2.35万元减少0.07万元，减少比例3%，主要原因厉行节约，压缩经费开支。

无公务接待费和公务用车购置费预算安排。

六、政府采购预算安排情况

2024年，政府采购总额为0.3万元，其中面向中小企业采购金额为0.3万元，面向小微企业采购金额为0.3万元，主要为采购打印纸。较上年预算安排27.65万元减少27.35万元，减少比例98.91%，主要是项目采购支出减少。其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年初资产总额37.39万元，资产总额比36.39万元上年增加1万元，增幅2.75%，主要是流动资产增加。其中：流动资产33.04万元，较上年30.81万元增加2.23万元，增幅7.24%，主要原因是付2022年养老保险导致；固定资产4.35万元（含汽车1辆，原值28.13万元），较上年5.58万元减少1.23万元，减幅22.04%，主要原因是固定资产计提折旧导致。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

    1、本部门整体绩效目标是：长期目标为积极推进全域国土综合整治工作，加快推动占补平衡项目建设，切实做好验收备案项目的核查。年度目标为根据省厅下达备案任务并结合我市实际，制定各地立项和备案任务；做好耕地占补平衡项目和城乡建设用地增减挂钩项目现场踏勘、立项审查、实施监管、竣工验收，信息报备等工作；做好全域综合整治试点项目实施指导和督办。

    2、长期目标：积极推进全域国土综合整治工作，加快推动占补平衡项目建设，切实做好验收备案项目的核查。具体指标设置为：

产出指标：按照职能职责，对全市所有土地整治项目全过程进行监管，建立占补平衡耕地指标库，确保市级占补平衡等，开展耕地质量监测与评价工作等，指标值为100%，指标依据为省自然资源厅关于下放土地整治项目三项审批权有关事项的通知》(鄂土资发[2014]15号)。

效益指标：按照职能职责，对全市所有土地整治项目全过程进行监管，建立占补平衡耕地指标库，确保市级占补平衡等，开展耕地质量监测与评价工作等。指标值为100%，指标依据为省自然资源厅关于下放土地整治项目三项审批权有关事项的通知》(鄂土资发[2014]15号)。

满意度指标：通过实施土地整治项目，改善项目区群众的生产生活条件，增加有效耕地面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。

3、年度目标：根据省厅下达备案任务并结合我市实际，制定各地立项和备案任务；做好耕地占补平衡项目和城乡建设用地增减挂钩项目现场踏勘、立项审查、实施监管、竣工验收，信息报备等工作；做好全域综合整治试点项目实施指导和督办。具体指标设置为：

产出指标：按照年初任务完成全市土地整治项目全过程监管工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100%，指标依据为省自然资源厅关于下放土地整治项目三项审批权有关事项的通知》(鄂土资发[2014]15号)。

效益指标：按照职能职责，对全市所有土地整治项目全过程进行监管，建立占补平衡耕地指标库，确保市级占补平衡等，开展耕地质量监测与评价工作等。指标值为100%，指标依据为省自然资源厅关于下放土地整治项目三项审批权有关事项的通知》(鄂土资发[2014]15号)。

满意度指标：通过实施土地整治项目，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效耕地面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100%，指标依据为省自然资源厅关于下放土地整治项目三项审批权有关事项的通知》(鄂土资发[2014]15号)。若有多个年度目标，请按上述样式分别说明。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“土地出让业务支出项目”主要内容是：对全市补充耕地项目进行核查，对全域国土综合整治项目开展绩效评价、评估、核查，对全市高标准农田建设项目的新增耕地开展核查测绘、上图和备案入库工作。2024年预算安排45万元，其中：45万元资金来源为政府性基金。

2、项目绩效总目标是：及时发现后期管护不到位问题，确保新增耕地稳定耕作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：按照年初任务完成补充耕地项目核查、全域国土综合整治项目的绩效评价、评估、核查和对高标准农田建设项目的新增耕地开展核查测绘、上图和备案入库相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100%，指标依据为《湖北省自然资源厅办公室关于加强耕地占补平衡项目管理的通知》(鄂自然资函办文(2019)5号)、《省自然资源厅办公室关于做好报部备案新增耕地实地核查工作的通知》(鄂自然资办函〔2021〕47号)、《省自然资源厅、省农业厅关于做好高标准农田建设项目新增耕地备案工作的通知》(鄂自然资函【2023】528号)。

效益指标：积极推进全域国土综合整治工作，为促进乡村振兴、服务区域发展、服务灾后重建和生态文明建设提供重要平台支撑;通过占补平衡项目建设，实现了提高耕地质量，增加耕地面积，实现耕地占补平衡，保障全市建设用地需求。指标值为100%，指标依据为《湖北省自然资源厅办公室关于加强耕地占补平衡项目管理的通知》(鄂自然资函办文(2019)5号)、《省自然资源厅办公室关于做好报部备案新增耕地实地核查工作的通知》(鄂自然资办函〔2021〕47号)、《省自然资源厅、省农业厅关于做好高标准农田建设项目新增耕地备案工作的通知》(鄂自然资函【2023】528号)。

满意度指标：通过实施土地整治项目，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效耕地面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供有力支持。服务对象满意率≥80%，指标设立依据是项目所在地村组满意，并签订后期管护协议。

    九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我单位2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出:不属于以上类型的支出。

第二部分随州市国土整治中心2024年部门预算公开表