随州市自然资源和规划局2024年部门预算(汇总)
  • 发布时间:2024-01-26 16:12
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第一部分  随州市自然资源和规划预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

部分  随州市自然资源和规划局局2024年部门预算公开

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表


第一部分  随州市自然资源和规划预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源、林业、城乡规划及测绘等法律法规,制定相关政策措施并贯彻实施。

负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查,组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

负责自然资源统一确权登记工作。制定实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,组织实施自然资源开发利用,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,统筹衔接各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施林业及其生态保护的政策措施,组织指导植树造林和天然林保护、退耕还林、古树名树保护。建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导县(市、区)、乡(镇)国土空间规划编制工作。

(十)负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。承担国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

(十一)负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。

(十二)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查相关工作,组织实施全市地质调查和矿产资源勘查,管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十三)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

(十四)负责森林资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额,审批并监督木材凭证采伐、凭证运输。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,对应由国家、省、市批准的征(占)用林地进行初审。指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。

(十五)负责陆生野生动植物资源的监督管理。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

(十六)负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园、森林公园等各类自然保护地规划和相关市级标准。负责国家公园、湿地公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和管理等工作。指导、监督开展森林防火巡护、火源管理、监测预警、防火设施建设等工作。指导森林公安工作。

(十七)组织全市林业产业体系建设,指导公益林和商品林的培育。承担林业应对气候变化的相关工作,指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。组织指导农村林业发展,维护林业经营者权利。组织实施林业资源优化配置及木材利用政策措施。监督实施相关林业产业标准,落实林业改革相关工作,指导林业产业扶贫等相关工作。

(十八)负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权对县(市、区)政府落实自然资源、林业和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、林业、国土空间规划及测绘违法案件。指导全市自然资源领域有关行政执法工作。

十九)负责科技发展工作。制定并实施自然资源、林业和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源、林业和规划领域重大科技工程及创新能力建设,推进全系统信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流。

(二十)承担市相关议事机构的日常工作。

(二十一)完成上级交办的其他任务。

(二十二)职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化制度设计,发挥国土空间规划的管控作用,推进规划选址和用地预审审批事项整合,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好地发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障林业生态安全。加快建立自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置情况

2024年纳入随州市自然资源和规划局部门预算管理单位共14个:随州市自然资源和规划局、随州市自然资源执法监察支队、随州市国土整治心、随州市土地收购储备中心、随州市国土资源局征地事务服务中心、随州市不动产登记中心、随州市自然资源和规划信息中心、随州市林业技术推广中心、随州市森林病虫害防治检疫站、随州市随城山森林公园、随州市林木种苗管理站、随州市森林火灾预防中心、随州市城市规划勘测设计研究院、随州市规划展览馆。

随州市自然资源和规划局2024年度系统汇总实有人数327人,在职人数239人,其中行政人数36人、事业在职人数184人、聘用人数19人,离休人数1人,退休人数87人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

随州市自然资源和规划局2024年度系统汇总收入预算总计8826.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3974.16万元,政府性基金预算拨款收入1455万元,事业收入2440.02万元,其他收入191.06元,上年结转结余766.15万元。比上年度预算收入总额12018.2万元减少3191.81万元,减少比例26.56%。主要原因是2024年度预算汇总不再包含随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局随州市国有大洪山林场预算数据,收入预算减少

(二)支出预算情况

随州市自然资源和规划局2024年度系统汇总支出预算总额8826.39万元,按资金性质经济分类分为一般公共预算拨款支出3974.16万元,政府性基金预算拨款支出1455万元,事业资金支出2440.02万元,其他资金支出191.06万元,上年结转结余资金支出766.15万元。较上年支出预算安排12018.2万元减少3191.81万元,减少26.56主要原因是2024年度预算汇总不再包含随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局随州市国有大洪山林场预算数据,支出预算减少

随州市自然资源和规划局2024年度系统汇总支出预算总额8826.39万元,按功能分类一般公共服务支出4.94万元,社会保障和就业支出864.08万元,卫生健康支出170.96万元,城乡社区支出1669.78万元,农林水支出943.81万元,自然资源海洋气象等支出4835.28万元,住房保障支出315.54元,灾害防治及应急管理支出22万元较上年支出预算安排12018.2万元减少3191.81万元,减少26.56主要原因是2024年度预算汇总不再包含随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局随州市国有大洪山林场预算数据,支出预算减少

  (三)财政拨款支出情况

随州市自然资源和规划局2024年度系统汇总财政拨款支出年初预算安排合计5747.16万元。其中:一般公共服务支出4.94万元,社会保障和就业支出532.66万元,卫生健康支出118.61万元,城乡社区支出1669.78万元,农林水支出876.77万元,自然资源海洋气象等支出2306.41万元,住房保障支出216元,灾害防治及应急管理支出22万元。比上年度财政拨款预算支出总额6695.18万元减少948.02万元,减少比例14.16%。主要原因是2024年度预算汇总不再包含随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局随州市国有大洪山林场预算数据,财政拨款支出预算减少

(四)政府性基金情况

随州市自然资源和规划局2024年度系统汇总政府性基金预算合计1455万元,其中:项目支出1455万元。比上年度预算安排总额1628万元,减少了173万元,减少比例10.61%。主要原因是2024年度预算汇总不再包含随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局预算数据,政府性基金预算支出减少。

(五)国有资本经营预算情况

随州市自然资源和规划局系统2024年度系统无国有资本经营预算,无国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

随州市自然资源和规划局2024年度系统汇总预算机关运行费用305.59万元,其中:办公费30.17万元,印刷费13.8万元,咨询费0.1万元、水费1.82万元,电费15.12万元,邮电费8.74万元,物业管理费4.12万元,差旅费23.65万元,因公出国(境)费用7万元,维修(护)费2.6万元,会议费1.35万元,培训费2.35万元,公务接待费5.03万元,劳务费9.2万元,委托业务费0.35万元,工会经费28.21万元,福利费45.65万元,公务用车运行维护费35.07万元,其他交通费29万元,其他商品和服务支出42.26万元。比上年预算安排348.46万元减少了42.87万元,减少比例12.3%,主要原因是2024年度预算汇总不再包含随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局随州市国有大洪山林场预算数据,机关运行费用预算支出减少

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市自然资源和规划汇总一般公共预算“三公经费年初预算安排79.6万元,比上年增17.12万元,同比增加27.4,主要原因是:增加因公出国(境)费用14万元、不动产登记中心公务用车年久老化需更换公务用车一辆。其中:

因公出国(境)费14万元,比上年增14万元,同比增加100,主要原因是:因疫情2023年没做因公出国(境)费预算。

公务接待费6.03万元,比上年减3.83万元,同比减少38.84,主要原因是:落实过紧日子要求减少预算的接待批次

公务用车运行维护费41.57万元,比上年减少11.06万元,同比减少21.01,主要原因是:减少原因是落实过紧日子要求减少公务用车维修保养费用支出。

公务用车购置费18万元,比上年增18万元,同比增加100,主要原因是:不动产登记中心公务用车年久老化需更换公务用车一辆

六、政府采购预算安排情况

随州市自然资源和规划局2024年度政府采购年初预算金额总计601.53万元,其中:面向中小企业采购金额316.66万元,占比52.64%,面向小微企业117.03万元,占比19.46%政府采购年初预算其中服务类452万元,货物类149.53万元,工程类0万元。政府采购比去年总计2257.83万元减少1656万元,减少比例73.34%,主要原因一、2024汇总不再包含随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局随州市国有大洪山林场预算数据项目总预算数减少,二、国土空间规划、信息化建设等项目为延续性项目往年已做政府采购预算。

七、国有资产占用情况

截至2024年年初,随州市自然资源和规划局汇总资产总额19265.92万元,其中:流动资产13285.23万元、固定资产净值5439.86万元、无形资产净值197.98万元、在建工程342.84万元现有公务用车23辆,原值449.89万元。资产总额比2023年度年初资产总额19458.99万元万元减少193.07万元,减少0.99%,主要原因是2024年度预算汇总不再包含随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局随州市国有大洪山林场预算数据,资产总额减少

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:

长期目标为:进一步强化自然资源要素保障服务经济社会高质量发展进一步强化底线约束着力维护自然资源安全管理秩序进一步强化规划引领推进“以国土空间规划的有序推动经济社会发展的有序”进一步以控制成本为核心推进优化营商环境改革攻坚进一步强化党的建设和党风廉政建设。巩固拓展主题教育成果。

年度目标为:聚焦“促发展”,全力强化自然资源要素保障服务。聚焦“优布局”,构建国土空间开发保护新格局。聚焦“优生态”,加快推进绿色发展筑屏障。聚焦“护资源”,全力维护自然资源管理秩序。聚焦“惠民生”,深入推进优化营商环境。

2、长期目标:进一步强化自然资源要素保障服务经济社会高质量发展;进一步强化底线约束着力维护自然资源安全管理秩序;进一步强化规划引领推进“以国土空间规划的有序推动经济社会发展的有序”;进一步以控制成本为核心推进优化营商环境改革攻坚;进一步强化党的建设和党风廉政建设。巩固拓展主题教育成果。具体指标为:

产出指标:数量指标绩效目标完成率,指标值100%,指标设立依据数量指标达标。质量指标质量达标率,指标值100%,指标设立依据质量指标达标。时效指标完成及时指率,指标值100%,指标设立依据时效指标达标。成本指标按照预定成本完成无资金浪费,指标值100%,指标设立依据成本指标达标。

效益指标:经济效益指标减少违法乱建、开采和空闲对自然资源损毁和浪费造成的经济损失,指标值100%,指标设立依据经济效益指标达标。社会效益指标满足经济社会发展和自然资源工作需要,指标值100%,指标设立依据社会效益指标达标。生态效益指标协调经济发展与自然资源保护问题,守住自然生态安全边界,筑牢生态安全屏障,指标值100%,指标设立依据生态效益指标达标。可持续影响指标加强自然资源保护利用,促进人与自然和谐共生,指标值100%,指标设立依据可持续影响指标达标。

满意度指标:服务对象满意度率,指标值≥90%,指标设立依据满意度指标达标。

3、年度目标:聚焦“促发展”,全力强化自然资源要素保障服务。聚焦“优布局”,构建国土空间开发保护新格局。聚焦“优生态”,加快推进绿色发展筑屏障。聚焦“护资源”,全力维护自然资源管理秩序。聚焦“惠民生”,深入推进优化营商环境。具体指标为:

产出指标:数量指标绩效目标完成率,指标值100%,指标设立依据数量指标达标。质量指标质量达标率,指标值100%,指标设立依据质量指标达标。时效指标完成及时指率,指标值100%,指标设立依据时效指标达标。成本指标按照预定成本完成无资金浪费,指标值100%,指标设立依据成本指标达标。

效益指标:经济效益指标减少违法乱建、开采和空闲对自然资源损毁和浪费造成的经济损失,指标值100%,指标设立依据经济效益指标达标。社会效益指标满足经济社会发展和自然资源工作需要,指标值100%,指标设立依据社会效益指标达标。生态效益指标协调经济发展与自然资源保护问题,守住自然生态安全边界,筑牢生态安全屏障,指标值100%,指标设立依据生态效益指标达标。可持续影响指标加强自然资源保护利用,促进人与自然和谐共生,指标值100%,指标设立依据可持续影响指标达标。

满意度指标:服务对象满意度率,指标值≥90%,指标设立依据满意度指标达标。

(二)重点项目绩效目标编制情况

)林长制工作

1、“林长制工作”主要内容是:到2025年,全市森林覆盖率达到53.7%,森林蓄积量达到2800万立方米,湿地保护率达到57.96%,主要林业有害生物成灾率、森林火灾受害率均控制在国家和省规定范围以内。到2035年,全市森林质量明显提升,森林生态系统更加稳定、森林生态功能更加完善、森林生态效益更加显现、生态承载能力显著提高、生态产品供给能力全面增强,全市林业治理能力全面提升。2024年预算安排175万元,其中:175万元资金来源一般公共预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是:提升全市森林质量,使森林生态系统更加稳定、森林生态功能更加完善、森林生态效益更加显现、生态承载能力显著提高、生态产品供给能力全面增强,全市林业治理能力全面提升。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标林长巡林,指标值15次,指标设立依据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于全面推行林长制的实施意见》(鄂办文[202135号)。质量指标按质完成上级交办工作,指标值90%,指标设立依据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于全面推行林长制的实施意见》(鄂办文[202135号)。时效指标按照预定进度完成率,指标值90%,指标设立依据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于全面推行林长制的实施意见》(鄂办文[202135号)。

效益指标:经济效益指标控制森林资源灾害发生,促进经济高效稳定发展。,指标值80%;指标设立依据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于全面推行林长制的实施意见》(鄂办文[202135号)。社会效益指标加强林长制知识宣传、提高全民生态意识。指标值90%,指标设立依据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于全面推行林长制的实施意见》(鄂办文[202135号)。

服务对象满意度指标:实现绿色发展,指标值≥85%,指标设立依据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于全面推行林长制的实施意见》(鄂办文[202135号)。

)信息化建设

1、“信息化建设”主要内容是:信息化项目建设及维护。2024年预算安排70万元,70万元资金来源政府性基金预算财政拨款

2、项目绩效总目标是:保障市局网络畅通以及机房、各应用系统的安全运行,满足自然资源和规划行政审批及管理的需要,实现全市自然资源审批“一张网”、数据“一张图”,应用大集中。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:质量指标保障信息化系统稳定,指标值正常,指标设立依据系统正常运行。时效指标保障信息化系统时间,指标值1年,指标设立依据1年。成本指标信息化项目及维保费用,指标值70万元,指标设立依据70万元。

效益指标:经济效益指标服务全市自然资源和规划系统指标值无效益;指标设立依据纯服务无效益。

服务对象满意度指标:服务企业(户)满意率,指标值≥85%,指标设立依据纯服务无效益。

地质灾害防治和矿产资源管理工作

1、“随州市地质灾害防治和矿产资源管理工作”主要内容是:开展巡查排查等日常地质灾害防治及排危除险等工作、开展矿业权人勘查开采信息公示实地核查。2024年预算安排20万元,其中:20万元资金来源一般政府性基金预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是:开展巡查排查等日常地质灾害防治及排危除险等工作,摸清隐患风险,提高地质灾害防治水平,保障人民群众生命财产安全。通过开展矿业权人勘查开采信息公示实地核查、储量报告及矿产资源开发利用方案等各种方案报告的评审等工作,更好地进行矿产资源管理工作,为推动我市经济高质量发展和“汉襄肱骨,神韵随州”建设做贡献。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标矿业权人勘查开采信息公示实地核查、储量核实报告评审、年度报告评审、矿产资源开发利用及生态复绿方案评审、出让收益评估、出让、培训等工作,指标值≥11,指标设立依据《地质灾害防治条例》。质量指标通过专家论证或公示,指标值90,指标设立依据《地质灾害防治条例》、《自然资源部办公厅关于进一步规范矿产资源储量评审备案工作的通知》(自然资办函[2020]966号)。时效指标各项任务完成符合时效要求占比,指标值80,指标设立依据《地质灾害防治条例》、《自然资源部办公厅关于进一步规范矿产资源储量评审备案工作的通知》(自然资办函[2020]966号)。

效益指标:经济效益指标地质灾害防治能力,指标值提高;指标设立依据《地质灾害防治条例》。社会效益指标矿产资源管理能力,指标值提高,指标设立依据《自然资源部办公厅关于进一步规范矿产资源储量评审备案工作的通知》(自然资办函[2020]966号)。生态效益指标生态环境,指标值良好,指标设立依据《地质灾害防治条例》。

服务对象满意度指标:实施区域受益人群满意度,指标值≥85%,指标设立依据《地质灾害防治条例》、《自然资源部办公厅关于进一步规范矿产资源储量评审备案工作的通知》(自然资办函[2020]966号)。

国土空间规划项目

1、“国土空间规划项目”主要内容是:建立我市空间规划体系,适应实施新时期国土空间用途管制的要求,形成全市可持续发展的空间蓝图,科学指导各类开发保护建设活动,及时提升国土空间治理体系和治理能力,促进随州高质量发展。2024年预算安排200万元,其中:200万元政府性基金。

2、项目绩效总目标是:到2022年底,完成相关规划编制工作,形成正式方案。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标数据库建设率,指标值100%,指标设立依据完成相关规划编制工作,形成正式方案。质量指标成果整理率,指标值100%,指标设立依据完成相关规划编制工作,形成正式方案。时效指标按照预定进度完成率,指标值100%,指标设立依据完成相关规划编制工作,形成正式方案。

效益指标:经济效益指标满足经济社会发展和自然资源工作需要,指标值98,指标设立依据《省自然资源厅办公室关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》(鄂自然资办函〔202152号)。社会效益指标推进国家治理体系和治理能力现代化、促进经济社会全面协调可持续发展,指标值100%,指标设立依据《省自然资源厅办公室关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》(鄂自然资办函〔202152号)。环境效益指标科学规划、合理利用、有效保护自然资源,指标值95,指标设立依据《省自然资源厅办公室关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》(鄂自然资办函〔202152号)。

服务对象满意度指标:全心全意服务群众,工作得到服务对象好评,指标值95,指标设立依据强化区域协调落实上位规划要求。通过规划引领发展,不断提升人居环境和城市品味。

随州市地质灾害综合防治体系建设

1、“随州市地质灾害综合防治体系建设”主要内容是:通过开展巡查排查等日常地质灾害防治及排危除险等工作,提高地质灾害防治水平,保障人民群众生命财产安全。2024年预算安排22万元,其中:22万元资金来源一般公共预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是:支持地质灾害综合防治体系建设,开展地质灾害调查评价、监测预警、工程治理与避险搬迁、能力建设、信息化建设等工作,提升地质灾害综合防治能力。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标地质灾害隐患点培训演练覆盖率(),指标值100%,指标设立依据《地质灾害防治条例》。质量指标项目验收合格率,指标值100%,指标设立依据《地质灾害防治条例》。时效指标按时编制并启动实施方案,指标值98,指标设立依据《地质灾害防治条例》。

效益指标:经济效益指标地质灾害隐患识别能力较过去五年,指标值提高;指标设立依据《地质灾害防治条例》。社会效益指标监测预警区地质灾害防范能力,指标值提高,指标设立依据《地质灾害防治条例》。生态效益指标生态环境,指标值良好,指标设立依据《地质灾害防治条例》。

服务对象满意度指标:实施区域受益人群满意度,指标值≥90%,指标设立依据《地质灾害防治条例》。

 随州市自然资源综合管理

1、“ 随州市自然资源综合管理”主要内容是:开展自然资源党建、综合治理、乡村振兴、疫情防控、文明创建、宣传等工作。2024年预算安排255万元,其中:248万元来源是政府性基金预算财政拨款,7万元资金来源行政事业单位资产收益拨款。

2、项目绩效总目标是:履行“两统一”职责,按照“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”的定位,积极推进人与自然和谐共生的现代化建设。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标省定、市定等各项目标任务完成,指标值完成,指标设立依据数量指标达标。质量指标自然资源保护和管理能力,指标值明显,指标设立依据质量指标达标。时效指标绩效目标任务完成率,指标值95,指标设立依据时效指标达标。

效益指标:经济效益指标强化自然资源要素保障,助力全市经济高质量发展。,指标值显著,指标设立依据经济效益指标达标。社会效益指标尊重自然、顺应自然、保护自然,促进人与自然和谐共生,指标值持续改善,指标设立依据社会效益指标达标。生态效益指标筑牢生态安全屏障,持续发挥生态作用,推进生态文明建设,指标值持续改善,指标设立依据生态效益指标达标。

满意度指标:服务对象满意度率,指标值≥90%,指标设立依据满意度指标达标。

随州市野生动植物保护和自然保护地监督管理工作

1、“随州市野生动植物保护和自然保护地监督管理工作”主要内容是:开展自然保护地规划编制和勘界立标、野生动植物保护、二级保护古树体检复壮相关工作。2024年预算安排101万元,其中:101万元资金来源一般公共预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是:满足经济社会发展和自然保护地监管、野生动植物保护、古树保护工作需要。掌握全市自然保护地、陆生野生动植物、二级保护古树动态状况,为指导林业发展提供依据。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标数据库建设率,指标值99,指标设立依据《湖北省古树名木保护管理办法》。质量指标成果整理率,指标值98,指标设立依据《湖北省古树名木保护管理办法》。时效指标按照预定进度完成率,指标值100%