随州市总工会2024年部门预算

目录

第一部分  随州市总工会预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市总工会2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

一部分  随州市总工会预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府和省总工会的工作部署，指导全市工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。

（二）依照法律法规，组织和指导全市各级工会履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领，示范带动和联系服务工作。

（三）围绕改革、发展、稳定以及有关职工合法权益的具体问题进行调查研究，向上级反映职工群众的思想、意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的地方法规草案和政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）指导全市各级工会组织建设，换届选举工作，协助各县市区和随州高新区、大洪山风景名胜区党委管理同级工会领导干部，协助市直机关、企事业单位党组（委）管理该单位工会领导干部；研究制度工会干部的管理制度和培训计划；指导全市各级工会，组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制等工作；组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

（五）指导全市各级工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的组织协调和指导推进；

（六）负责全国和省级劳模、“五一”劳动奖章（奖状）获得者的初选推荐、管理服务工作。组织开展市级劳模、“五一”劳动奖章（奖状）的评选、表彰和管理工作。

（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

随州市总工会组建于2001年1月（随办发[2001]8号），定编12名，现有干部职工12人（其中在职职工12人，退休人员5人）。市总工会机关内设7个职能部室，即办公室、组织基层部、宣教网络部、权益保障部（女职工部）、经济技术劳动保护部、财务资产管理部、经费审查委员会办公室。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

随州市总工会2024年收入预算合计318.75元，其中：一般公共预算拨款收入318.75万元。较上年预算安排349.39万元，减少30.64万元，减幅8.77%，减少的主要原因：2024年压减工会事业费项目。

（二）支出预算情况

随州市总工会2024年支出预算合计318.75万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款支出318.75万元。较上年预算安排支出349.39万元减少30.64万元，减幅8.77%，减少的主要原因：2024年压减工会事业费项目经费支出。

随州市总工会支出预算合计318.75万元，按功能分类分为：一般公共服务支出228.15万元，社会保障和就业支出42.73万元、卫生健康支出17.78万元，住房保障支出30.08万元。较上年预算安排支出（349.39万元）减少30.64万元，减幅8.77%，减少的主要原因：2024年压减工会事业费项目经费支出。

随州市总工会2024年支出预算合计318.75万元，按经济分类分为：工资福利支出273.39万元，商品和服务支出33.25万元，对个人和家庭的补助2.11万元，其他运转类项目支出10万元；较上年预算安排支出（（349.39万元）减少30.64万元，减幅8.77%，减少的主要原因：2024年压减工会事业费项目经费支出。

（三）财政拨款支出情况

随州市总工会2024年财政拨款支出预算数318.75万元（基本支出308.75万元，其中人员支出275.5万元，公用经费33.25万元;项目支出11万元)。一般公共服务支出228.15万元，社会保障和就业支出42.73万元、卫生健康支出17.78万元，住房保障支出30.08万元。较上年预算安排支出（349.39万元）减少30.64万元，减幅8.77%，减少的主要原因：2024年压减工会事业费项目经费支出。。

（四）政府性基金情况

本年部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

本年部门公用经费预算总额33.25万元，较上年预算安排33.16增加了0.09万元，增加了0.3%，基本与上年持平。其中办公费0.50万元，印刷费1万元；电费1.8万元；邮电费0.3万元；差旅费0.2元；因公出国（境）费用8.00万元；会议费0.2万元；培训费0.2万元；公务接待费0.3万元;工会经费3.50万元；福利费1.1万元；公务用车运行维护费3.15万元；其他交通费用11.56万元;其他商品和服务支出1.45万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市总工会一般公共预算“三公”经费年初预算安排11.45万元，比上年减少0.1万元，同比减少0.9%，主要原因是：本着厉行节俭，减少不必要的开支，减少公务用车运行维护预算支出。

公务用车运行维护费3.15万元，比上年减少0.1万元，同比减少0.9%，主要原因是：本着厉行节俭，减少不必要的开支。

因公出国（境）费8万元，比上年持平无增减变化。

公务接待费0.3万元，比上年持平无增减变化。

    公务用车购置费0万元，比上年持平无增减变化。

    六、政府采购预算安排情况

本年部门无政府同采购预算安排支出，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年初，随州市总工会资产合计123万元。其中：流动资产4.95万元，非流动资产净值118.05万元(固定资产原值184.93万元，累计折旧66.89万元）。固定资产中，房屋构筑物原值159.47万元(其中办公用房屋148.08万元，构筑物11.39万元)，单价200万元以上的设备0套，车辆1辆21.8万元。其他固定资产原值3.67万元。

资产总额较上年资产总额(128.15万元)减少了5.15万元，减少4%，主要原因是：主要原因为本年计提固定资产折旧。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为①提高职工技能水平。②发挥劳模工匠“传帮带”作用，提高职工技能水平。年度目标为①提高职工技能水平。②发挥劳模工匠“传帮带”作用，提高职工技能水平。

2、长期目标：提高职工技能水平，发挥劳模工匠“传帮带”作用，提高职工技能水平。具体指标设置为：

产出指标：按照确定的年初工作项目，保障各项目工作的基本运转经费需要。指标值确定依据是按照确定的年初工作项目，保障各项工作的基本运转经费需要。

效益指标：通过项目的实施，构建和谐稳定的劳动关系、健全困难职工帮扶制度和服务体系。指标值确定依据通过项目的实施，构建和谐稳定的劳动关系、健全困难职工帮扶制度和服务体系。

满意度指标： 体现政策导向，长期发挥工会优势，切实做好职工维权保障工作。指标值确定依据是体现政策导向，长期发挥工会优势，切实做好职工维权保障工作。

3、年度目标：提高职工技能水平，发挥劳模工匠“传帮带”作用，提高职工技能水平。具体指标设置为：

产出指标：项目支出产出指标100%，指标值确定依据是严格控制经费支出。

效益指标：社会效益指标100%，指标值确定依据是通过项目的实施，构建和谐稳定的劳动关系，健全困难职工帮扶制度和服务体系。

满意度指标：满意度指标≥90%，指标值确定依据是圆满完成各项工作任务。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“工会事业费”主要内容是：职工技能培训和劳动竞争、职工（劳模、工匠）创新工作室创建。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：①提高职工技能水平。②发挥劳模工匠“传帮带”作用，提高职工技能水平。

3、项目绩效指标设置情况：

社会效益指标：工会事业费本年度预算10万元，用于职工技能培训和劳动竞赛、职工创新工作室创建，职工技能培训和劳动竞赛支出，指标值确定依据是顺利完成培训和劳动竞赛；职工（劳模、工匠）创新工作室创建支出，指标值确定依据是完成创新工作室创建工作。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我单位2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

我单位2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第二部分  随州市总工会2024年部门预算公开表

                       我单位2024年无政府性基金预算支出

                  我单位2024年无政府采购预算支出