随州市社会治安综合治理中心2024年预算公开

目   录

第一部分 随州市社会治安综合治理中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市社会治安综合治理中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市社会治安综合治理中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

统筹协调、推进、落实城乡网格化建设和政法信息化建设。其他网格和信息化建设及管理运维。

二、机构设置情况

随州市社会治安综合治理中心于2012年11月9日经随州市机构编制委员会批准设立（随编办[2012]27号），为正科级全额拨款事业单位（公益一类），核定编制2个，其中主任1人。2017年经随州市机构编制委员会批准（随编办[2017]52号），在市城市社区网格化建设管理中心加挂市委政法委信息管理中心的牌子，人员编制由2名调整为4名。截止2021年末，单位编制人数4人，在编在职4人。2022年，经随州市机构编制委员会批准（随编办[2022]13号），更名为市社会治安综合治理中心（政法信息中心），人员编制由4名调整为6名，领导职数一正一副。截止2023年末，单位编制人数6人，在编在职5人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年随州市社会治安综合治理中心收入预算总额68.36万元，比上年减少149.99万元，同比减少68.69%，主要原因是：本年无结转资金。其中财政拨款68.36万元，比上年增加37.01万元，同比增加118.05%，主要原因是：本年度单位新调入干部，工资福利支出及公用经费支出增加。

（二）支出预算情况

2024年随州市社会治安综合治理中心支出预算总额68.36万元，比上年减少149.99万元，同比减少68.69%，主要原因是：本年无结转资金支出。其中基本支出68.36万元（人员支出63.36万元，公用经费支出5万元），比上年增加37.01万元，同比增加118.05%，主要原因是：本年度单位新调入干部，工资福利支出及公用经费支出增加。项目支出0万元，比上年减少187万元，同比减少100%，主要原因是：本年无上年结转项目资金。

按功能分类：一般公共服务支出50.74万元，比上年减少160.31万元，同比减少75.96%，主要原因是：本年无上年结转资金；社会保障就业支出10.53万元，比上年增加7.43万元，同比增加239.68%，主要原因是本年度单位新调入干部，且职业年金单位缴纳部分纳入年度预算；医疗卫生支出2.43万元，比上年增加0.98万元，同比增加67.58%；住房保障支出4.65万元，比上年增加2.22万元，同比增加80.43%。主要原因是本年度单位新调入干部，相应支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出68.36万元。按功能分类：一般公共服务支出50.74万元，比上年减少160.31万元，同比减少75.96%，主要原因是：本年无上年结转资金；社会保障就业支出10.53万元，比上年增加7.43万元，同比增加239.68%，主要原因是本年度单位新调入干部，且职业年金单位缴纳部分纳入年度预算；医疗卫生支出2.43万元，比上年增加0.98万元，同比增加67.58%；住房保障支出4.65万元，比上年增加2.22万元，同比增加80.43%。主要原因是本年度单位新调入干部，相应支出增加。

（四）政府性基金情况

2024年本单位无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算情况

2024年本单位无政府性基金预算收支。

四、机关运行经费安排情况

2024年中心运行经费5万元，较上年预算安排增加2万元，同比增加66.67%，主要原因是：本年度单位新调入干部。其中主要科目支出情况：办公费0.08万元，公务接待费0.27万元，委托业务费1.2万元，工会经费1万元，福利费2.45万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市社会治安综合治理中心“三公”经费年初预算安排0.27万元，比上年增加0.12万元，同比增加80%，主要原因是：单位新增干部，且本年度公务接待任务较重。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：单位无因公出国（境）。

公务接待费0.27万元，比上年增加0.12万元，同比增加80%，主要原因是：单位新增干部，且本年度公务接待任务较重。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：单位无购买公务用车计划。

六、政府采购预算安排情况

2024年随州市社会治安综合治理中心政府采购预算总额为0万元，上年政府采购预算总额为0万元，主要原因是：无政府采购预算。政府采购货物预算、政府采购服务预算、政府采购工程预算0万元。

七、国有资产占用情况

随州市社会治安综合治理中心固定资产仍登记在市委政法委机关。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

本中心无部门整体支出绩效情况。

（二）重点项目绩效目标编制情况

本中心无重点项目支出绩效情况。

    九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

1、我单位2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

2、我单位2024年无政府性基金收支，与上年一致。

3、我单位2024年无政府采购预算，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州市社会治安综合治理中心2024年部门预算公开表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

                            备注：本单位无政府性基金预算

 九、项目支出表

                           备注：本单位无项目支出

   十、政府采购预算表

                          备注：本单位无政府采购预算