目   录

第一部分  随州市房产市场管理所预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、单位运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市房产市场管理所2024年部门预算公开表

一、单位收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市房产市场管理所预算公开情况说明

一、部门主要职责

1、负责办理《商品房预售许可证》现场查勘工作；

2、负责商品房预售资金监管工作；

3、负责《商品房买卖合同》网上签约和登记备案工作；

4、负责《存量房买卖合同》网上签约和登记备案工作；

5、负责房产交易管理工作；

6、负责房屋租赁登记备案管理工作；

7、负责房屋面积管理工作；

8、负责房屋交易与产权档案管理工作；

9、负责对市中心城区范围内的房地产开发市场、房地产中介服务市场、物业管理市场等进行管理，依法查处房地产市场的各类违法违规行为。

二、机构设置情况

根据上述职责，市房产市场管理所设办公室、交易室、合同备案室、预售资金监管室、执法室五个内设科室。2023年度独立编制机构1个，核算机构1个，与上年相同。我单位隶属于随州市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位。截止2023年末，单位编制人数30人，在编在职实有人数27人，其他人员6人（人事代理5人，长期聘用人员1人），退休人员13人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年随州市房产市场管理所收入预算总额529.54万元，其中：一般公共预算拨款收入529.04万元，其他收入0.5万元。较上年收入预算安排624.54万元减少95.5万元，减幅15%，主要原因是自有资金来源减少，其他收入资金预算减少。

（二）支出预算情况

2024年随州市房产市场管理所支出预算总额529.54万元。较上年支出预算安排624.54万元减少95.5万元，减幅15%，主要原因是其他收入资金预算支出减少。

按资金性质分为：一般公共预算拨款支出529.04万元，其他资金支出0.5万元。较上年支出预算安排624.54万元减少95.5万元，减幅15%，主要原因是其他收入资金预算支出减少。

2024年随州市房产市场管理所支出预算总额529.54万元，按功能分类分为：社会保障和就业支出114.33万元，卫生健康支出16.03万元，城乡社区支出368.64万元,住房保障支出30.54万元。较上年支出预算安排624.54万元减少95.5万元，减幅15%，主要原因是其他收入资金预算对应的功能分类支出减少。

2024年随州市房产市场管理所支出预算总额529.54万元，按经济分类分为：工资福利支出451.96万元，商品和服务支出36.5万元，对个人和家庭的补助41.08万元。较上年支出预算安排624.54万元减少95.5万元，减幅15%，主要原因是其他收入资金预算支出减少。

（三）财政拨款支出情况

2024年随州市房产市场管理所财政拨款支出预算总额529.04万元，支出按功能分类分为：社会保障和就业支出114.33万元，卫生健康支出16.03万元，城乡社区支出368.14万元,住房保障支出30.54万元。较上年财政拨款支出预算总额409.33万元增加119.71万元，增幅29%，主要原因：一是人员经费财政保障口径调增；二是预计当年非税收入拨款增加。

（四）政府性基金情况

2024年随州市房产市场管理所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随州市房产市场管理所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年随州市房产市场管理所日常公用经费支出预算总额34万元，其中：办公费2万元、水费0.2万元、电费2.5万元、邮电费1.5万元、物业管理费0.7元、差旅费2.3万元、维修(护)费1万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、劳务费3万元、委托业务费1万元、工会经费8.2万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费2.28万元、税金及附加费用0.5万元、其他商品和服务支出7.04万元。

较上年日常公用经费支出预算总额29.06万元增加4.94万元，增幅17%，主要原因：涉房信访维稳工作繁重，差旅费和执法执勤车辆运行费居高不下导致单位运行经费较上年呈增长态势。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市房产市场管理所一般公共预算“三公”经费年初预算安排3.78万元，比上年增加1.43万元，同比增加60%，主要原因是：涉房信访维稳工作繁重，执法执勤车辆运行费居高不下导致公务用车运行维护费较上年呈增长态势。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

2、公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，同比上升100%，主要原因是：预计年度有公务接待费发生，上年度未编列公务接待费。

3、公务用车运行维护费3.28万元，比上年增加0.93万元，同比上升39%，主要原因是：涉房信访维稳工作繁重，执法执勤车辆运行费居高不下导致公务用车运行维护费较上年呈增长态势。

4、公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年随州市房产市场管理所政府采购预算总额0.36万元，其中面向小微企业采购金额0.36万元，占采购总额的100%。其中政府采购货物预算0.36万元，无服务类和工程类政府采购预算。政府采购预算较上年预算安排减少6.31万元，减幅95%，主要原因：本年减少了办公电脑、家具、空调等政府采购项目。

七、国有资产占用情况

随州市房产市场管理所2024年初资产总额100.66万元，2024年初资产总额较上年增加19.88万元，增幅25%，主要原因为：支付东华软件随州市个人住房信息化建设项目二、三期费用导致预付账款增加。其中：流动资产76.31万元、固定资产净值24.35万元。现有执法执勤用车辆1台。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本单位整体绩效目标是：长期目标（1）推动信息化建设，提升房产管理水平和公共服务能力.（2）加大执法力度，保障房地产市场平稳健康发展。

年度目标为（1）推动住房信息系统建设，提升房产管理水平和公共服务能力；（2）加大执法力度，保障房地产市场平稳健康发展。

2、长期目标（1）推动信息化建设，提升房产管理水平和公共服务能力.具体指标设置为：

产出指标：上线率≥95%，指标设立依据是随州市房产市场管理所2023年度工作计划和《随州市城镇个人住房信息化建设方案》的安排。

效益指标：系统应用率≥95%，指标设立依据《随州市城镇个人住房信息化建设方案》。

长期目标（2）加大执法力度，保障房地产市场平稳健康发展，具体指标设置为：

效益指标:群众满意度≥90%，指标设立依据随州市房产市场管理所2023年度工作计划。

3、年度目标（1）推动住房信息系统建设，提升房产管理水平和公共服务能力， 具体指标设置为：

产出指标：上线率≥95%，指标设立依据是随州市房产市场管理所2023年度工作计划和《随州市城镇个人住房信息化建设方案》的安排。

效益指标：全面应用率≥95%，指标设立依据《随州市城镇个人住房信息化建设方案》。

年度目标（2）加大执法力度，保障房地产市场平稳健康发展，具体指标设置为：

效益指标：群众满意度群众满意度≥80%，指标设立依据随州市房产市场管理所2023年度工作计划。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目名称:《房地产市场监管》

1、房地产市场监管项目主要内容是：项目实施旨在加大执法监管力度，提升信访处置效率，维护社会稳定，保障市场运行健康有序；2024年预算安排20.5万元，资金来源20万元为当年一般公共预算财政拨款（补助）资金，0.2万元为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：房地产开发、中介、物业服务市场管理规范，人民满意度不断提升，商品房交易市场实现信息互联共享，规范透明，交易双方满意度不断提升.

3、项目绩效指标设置情况：

长期目标：房地产开发、中介、物业服务市场管理规范，人民满意度不断提升，商品房交易市场实现信息互联共享，规范透明，交易双方满意度不断提升.具体指标设置为：

数量指标：每周巡查率≥2次，指标设立依据是随州市房产市场管理所2024年度工作计划安排。

质量指标：行政执法合规率=100%，指标设立依据是随州市房产市场管理所2024年度工作计划安排和行政执法相关要求。

社会效益指标：涉房信访处置率≥80%，指标设立依据是随州市房产市场管理所2024年度工作计划安排。

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥80%，指标设立依据是随州市房产市场管理所2024年度工作计划安排。

年度目标：加大执法监管力度，提升信访处置效率，维护社会稳定，保障市场运行健康有序， 具体指标设置为：

数量指标：每周巡查率≥2次，指标设立依据是随州市房产市场管理所2024年度工作计划安排。

质量指标：行政执法合规率=100%，指标设立依据是随州市房产市场管理所2024年度工作计划安排和行政执法相关要求。

社会效益指标：涉房信访处置率≥80%，指标设立依据是随州市房产市场管理所2024年度工作计划安排。

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥80%，指标设立依据是随州市房产市场管理所2024年度工作计划安排。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本单位2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

本单位2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1.单位运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

5、非税收入：指其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，行政事业单位资产收益拨款。

   6、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“非税收入”、“经营收入”等以外的收入。   

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住房建设和房地产市场监管（项）：是指反映调控房地产市场运行，研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

8、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

9、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

10.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。 

11.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

12.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

13.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

14.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

15.印刷费：反映单位的印刷费支出。

16.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

17.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

18.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

   19、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

20、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分  随州市房产市场管理所2024年部门预算公开表

一、单位收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

注：本单位2024年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表