随州市乡村振兴局2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市乡村振兴局预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市乡村振兴局2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市乡村振兴局预算公开情况说明

一、部门主要职责

2021年6月，根据《市委编委关于调整随州市人民政府扶贫开发办公室设置的通知》(随编发〔2021〕2号)文件精神，随州市人民政府扶贫开发办公室更名为随州市乡村振兴局，仍作为市政府工作部门。因机构调整后新的“三定”方案尚未确定，暂参照湖北省乡村振兴局主要职能，拟定我局主要职能。

1、统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2、督导检查党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府相关重大部署、重要文件、重点工作落实情况。

3、统筹协调保持过渡期内主要帮扶政策稳定。

4、组织开展防止返贫监测和帮扶。

5、参与中央和省财政衔接推进乡村振兴补助资金监管和绩效评价。

6、统筹加强扶贫项目资产管理。

7、参与指导易地扶贫搬迁后续帮扶。

8、承担巩固脱贫成果后评估相关工作，开展巩固拓展脱贫攻坚成效考核。

9、协调推进脱贫人口劳动力转移就业能力提升、实用技能培训和转移就业，指导县乡加强公益性岗位管理。

10、组织开展省内区域协作和市直单位定点帮扶、行业帮扶和相关考核评价工作，动员社会力量参与帮扶。

11、参与牵头协调驻村第一书记和驻村工作队员选派管理有关工作。

12、协调指导全市革命老区帮扶工作。

13、实施开展乡村建设行动，推动完善农村基础设施。

14、研究乡村振兴相关问题。

15、协调推动金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。

16、指导县市区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库建设管理。

17、组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关宣传工作。

18、组织巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关教育培训工作。

19、承担乡村振兴督导、检查具体工作。

20、指导全市乡村振兴系统加强队伍建设。  

21、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

部门预算单位构成情况：随州市乡村振兴局（本级）。

目前，市乡村振兴局内设综合科、政策法规科、开发指导科、社会扶贫科，下设市扶贫开发信息中心。我局核定各类编制人员共15名。其中，行政编制人员10名，事业编制人员5名, 另劳务派遣人员1名。实有机关人员14名。其中，行政编制实有人员8名，事业编制实有人员5名，劳务派遣实有人员1名。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

收入预算总额为380.48万元，较上年预算安排417.93万元，减少37.45万元，减幅8.96%，减少的原因主要是本年实有人员减少,人员及公用经费均减少。

其中：本年收入一般公共预算财政拨款收入380.48万元,较上年预算安排417.93万元，减少37.45万元，减幅8.96%，减少的原因主要是本年实有人员减少,人员及公用经费均减少。

（二）支出预算情况

支出预算总额为380.48万元，较上年预算安排417.93万元，减少37.45万元，减幅8.96%，减少的原因主要是本年实有人员减少,人员及公用经费均减少。

其中：基本支出330.48万元，较上年预算安排327.93万元，增加2.55万元，增幅0.78%，增加的原因主要是人员晋级晋档工资结构发生变动；项目支出50.00万元，较上年预算安排90.00万元，减少40万元，减幅44.44%，减少的原因主要是财政审核拨付，提高绩效奖金保障标准后，扣减项目经费20万元用于保障人员经费，并压减一般性项目支出20万元。

按资金性质分：本年支出财政拨款380.48万元，较上年预算安排417.93万元，减少37.45万元，减幅8.96%，减少的原因主要是本年实有人员减少,人员及公用经费均减少。

按功能分类分：社会保障和就业支出42.14万元，较上年预算安排28.32万元，增加13.82万元，增幅48.84%，增加的原因主要是人员晋级晋档工资结构发生变动，用于缴纳人员行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出相应增加；卫生健康支出17.42万元，较上年预算安排19.07万元，减少1.65万元，减幅8.67%，减少的原因主要是本年实有人员减少,相应支出经费均减少；农林水支出290.74万元，较上年预算安排337.55万元，减少46.81万元，减幅13.87%，减少的原因主要是本年实有人员减少,相应支出经费均减少；住房保障支出30.18万元，较上年预算安排32.99万元，减少2.81万元，减幅8.53%，减少的原因主要是本年实有人员减少,相应支出经费均减少。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数为380.48万元，较上年预算安排417.93万元，减少37.45万元，减幅8.96%，减少的原因主要是本年实有人员减少,人员及公用经费均减少。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费支出32.24万元，其中：

办公费9.62万元，较上年预算安排9.60万元，增加0.02万元，增幅0.23%，增加的原因主要是开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及市驻村工作队办公室办公经费。

印刷费1.00万元，较上年预算安排1.00万元，相比持平。

咨询费1.56万元，较上年预算安排1.56万元，相比持平。

邮电费1.25万元，较上年预算安排1.25万元，相比持平。

差旅费1.00万元，较上年预算安排1.59万元，减少0.59万元，减幅37.26%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约，健全完善压减政策措施，着力提高预算执行的均衡性和时效性。

维修(护)费0.50万元，较上年预算安排0.60万元，减少0.10万元，减幅16.67%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约，健全完善压减政策措施，着力提高预算执行的均衡性和时效性。

会议费0.50万元，较上年预算安排0.50万元，相比持平。

培训费0.00万元，较上年预算安排0.50万元，减少0.50万元，减幅100.00%，减少的原因主要是认真贯彻落实中央、省、市培训费管理办法，严格落实核定标准。

公务接待费0.50万元，较上年预算安排1.20万元，减少0.70万元，减幅58.33%，减少的原因主要是公务接待严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”。

工会经费4.00万元，较上年预算安排4.00万元，相比持平。

福利费0.07万元，较上年预算安排0.10万元，减少0.03万元，减幅25.00%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

公务用车运行维护费2.00万元，较上年预算安排0.20万元，增加1.80万元，增幅900.00%，增加的原因主要是公务用车运行维护成本上涨。相比上年度，因公务用车为2023年新购置车辆，2023年车辆维修保养在质保期内相关维护费用支出少。

其他交通费用9.19万元，较上年预算安排10.44万元，减少1.25万元，减幅11.95%，减少的原因主要是本年实有人员减少,人员及公用经费均减少。

其他商品和服务支出1.05万元，较上年预算安排1.00万元，增加0.05万元，增幅4.80%，增加的原因主要是按照省、市工作安排为开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及驻村所产生的其他费用支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市乡村振兴局一般公共预算“三公”经费年初预算安排3.50万元，比上年22.90万元减少19.40万元，同比减少84.72%，主要原因是：严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约，健全完善压减政策措施，着力提高预算执行的均衡性和时效性。其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年0.00万元相比持平。

公务接待费0.50万元，比上年1.70万元减少1.20万元，同比减少70.59%，主要原因是：公务接待严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”。

公务用车运行维护费3.00万元，比上年1.20万元增加1.80万元，同比增加150.00 %，主要原因是：公务用车运行维护成本上涨。相比上年度，因公务用车为2023年新购置车辆，2023年车辆维修保养在质保期内相关维护费用支出少。

公务用车购置费0.00万元，比上年20.00万元减少20.00万元，同比减少100.00%，主要原因是：2024年无新购置公务用车。

六、政府采购预算安排情况

政府采购总额0.00元，面向中小企业及小微企业采购金额0.00元，占份额比例0.00%。政府采购货物预算0.00元，占比0.00%；政府采购工程预算0.00元，占比0.00%；政府采购服务预算0.00元，占比0.00%。较上年预算安排215,600.00元，减少215,600.00元，减幅100.00%，减少的原因主要是2024年无政府采购预算，严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

七、国有资产占用情况

部门2024年初资产总额270,198.27元，较上年年初资产总额146,837.00元，增加123,361.27元，增幅84.01%，增加的原因是2023年新购置一辆公务用车。

2024年初流动资产3,519.84元，较上年年初流动资产5,035.80元，减少1,515.96元，减幅30.10%，减少的原因是2023年底根据市财政局关于收回和统筹2022年度财政拨款结余资金的通知（随财函【2023】200号），统筹收回2022年度结余资金；2024年初固定资产净值266,678.43元，较上年年初固定资产净值141,801.20元，增加124,877.23元，增幅88.07%，增加的原因是2023年新购置一辆公务用车。

现有公用车辆情况：应急保障用车一辆，规格型号为东风雪铁龙牌DC7188KYAB，车牌号鄂S0779A。

截止2023年12月31日止，盘点资产原值共861,546.00元，累计折旧594,867.57元，账面净值266,678.43元。

其中，固定资产构成主要是：设备59台，资产原值585,378.00元，累计折旧538,893.12元，账面净值46,484.88元；车辆1台，资产原值179,000.00元，累计折旧16,781.22元，账面净值162,218.78元；家具、用具107套，资产原值97,168.00元，累计折旧39,193.23元，账面净值57,974.77元。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为完成“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作”工作任务。

年度目标为完成“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作”年度工作任务。

2、长期目标：完成“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作”工作任务。具体指标设置为：

产出指标：产出时效指标100%，指标设立依据是按项目实施进度，财政审核后拨付。

效益指标：可持续影响指标100%，完成“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作”年度工作任务。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是群众满意度、幸福指数不断高。

3、年度目标：完成“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作”年度工作任务。具体指标设置为：

产出指标：产出时效指标100%，指标设立依据是按项目实施进度，财政审核后拨付。

效益指标：可持续影响指标100%，完成“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作”年度工作任务。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是群众满意度、幸福指数不断高。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费项目”主要内容是：开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及市驻村工作队办公室办公经费。2024年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作重要论述，贯彻落实省委、市委决策部署，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，切实加强干部能力建设，提升乡村振兴系统干部业务水平和履职能力，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：产出时效指标100%，指标设立依据是按项目实施进度，财政审核后拨付。

效益指标：可持续影响指标100%，指标设立依据是确保完成“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作”年度工作任务。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是群众满意度、幸福指数不断高。。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

我部门2024年无政府采购预算支出，较上年减少,严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市乡村振兴局2024年部门预算公开表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

本单位无政府性基金预算。

    九、项目支出表

    十、政府采购预算表

本单位无政府采购预算。