随州市中医医院2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市中医医院预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市中医医院2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市中医医院预算公开情况说明

一、单位主要职责

(一)为群众提供中医医疗、教学、科研、预防、急救等医疗卫生服务，是国家中医药防治艾滋病基地。
(二)贯彻落实医药卫生体制改革、国家中医药法律法规，执行中医药政策。
(三)确保全市人民中医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中医医疗环境,加强医院标准化管理。
(四)贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。参与意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作、体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。
(五)组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
(六)做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及市卫健委交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

随州市中医医院是二级预算单位，实行独立核算，执行政府会计制度。是集中医医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等中医医院。医院开放床位600张，开设21个临床科室、10个医技科室;拥有湖北省中青年知名中医3人、随州市名中医12人、随州市名老中医7人、随州市知名中医世家3家、神农名医4人。14人被聘为湖北中医药大学兼职教授、3人被聘为硕士研究生导师。拥有岐黄学者工作室2个、知名中医工作室12个，聚集了医院30余位专家名医坐诊。医院建成一批在全省和全市有影响、知名度较高的重点专科。国家中医药管理局重点中医专科2个:脑病科、肾病科;湖北省重点中医专科3个:骨伤科、肺病科、肿瘤科;随州市重点专科7 个:妇产科、康复科、肝病科、泌尿外科、麻醉科、检验科、护理专业;医院重点专科2个:心内科、重症医学科。医院编制人数260人，在职实有人数244人，单位聘用人数460人，退休人数149人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2024年部门收入预算总额25457万元，其中:一般公共预算财政拨款收入51万元，事业收入25000万元，其他收入40万元，上年结转结余366万元。2024年部门收入预算总额同比增加5409万元，增幅26.98%,主要原因是业务规模增长、上年结转结余资金增加。

(二)支出预算情况

2024年部门支出预算总额25457万元，2024年部门支出预算总额同比增加5409万元，增幅26.98%，主要原因是业务规模增加相应支出增大。

按功能分类:社会保障和就业支出763.49万元，卫生健康支出24393.04万元，住房保障支出300.46万元。

按经济分类:工资福利支出10921.46万元，商品服务支出12298.54万元，资本性支出1977万元，其他对个人和家庭补助支出260万元。

按资金性质分：一般公共预算财政拨款支出51万元，事业收入安排支出25000万元，其他收入安排支出40万元，上年结转支出366万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出预算数417万元，一般公共预算财政拨款支出51万元，上年结转366万元。按功能分类，卫生健康支出407万元，社会保障和就业支出10万元。2024年财政拨款支出较上年预算增加369万元，增幅768.75%，主要原因是上年结转结余资金增加。

(四)政府性基金情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年本单位没有机关运行经费安排支出，与上年一致无增减。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市中医医院一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是:2024年“三公”经费未列入财政预算。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是:2024年“三公”经费未列入财政预算。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是:2024年“三公”经费未列入财政预算。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是:2024年“三公”经费未列入财政预算。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是:2024年“三公”经费未列入财政预算。

六、政府采购预算安排情况

2024年本单位政府采购预算支出12809万元，主要是医用药品、耗材采购10491万元，其中面向中小企业10491万元，占比100%，面向小微企业0万元，占比0%;维修费321万元，其中面向中小企业321万元，占比100%，面向小微企业0万元，占比0%;劳务费100万元，其中面向中小企业100万元，占比100%，面向小微企业0万元，占比0%;印刷费7万元，其中面向中小企业7万元，占比100%，面向小微企业0万元，占比0%;物业管理费207万元，其中面向中小企业207万元，占比100%，面向小微企业0万元，占比0%;设备购置1752万元;公务用车运行维护费13万元;

2024年本单位政府采购预算支出比上年增加3789万元，增加42%，主要原因是维修费、劳务费、物业管理费等列入政府采购预算。

七、国有资产占用情况

截至2024年1月1日，随州市中医医院资产总额103461万元，较上年增加4935万元，增加了5.01%，主要原因是中医医院新院区建设。

其中:流动资产17487万元，较上年增加5202.2万元，增加了42.35%，主要原因是预付新院区设备款;应收医保款增加;固定资产账面价值7358万元，固定资产账面价值较上年增加31万元，增加了0.42%，主要原因是新院建设购置医疗设备;在建工程77935万元，在建工程较上年减少559万元，减少了0.71%，主要原因是炎帝文旅公司退回新院土石方工程款;无形资产账面价值681万元，无形资产账面价值较上年增加261万元，增加了62.31%，主要原因是增加了软件系统。固定资产中，汽车10辆，金额356.6万元，较上年增加40万元，增加12.63%，主要原因:申请报废车辆2辆，金额29.7万元，购置体检车1辆，金额69.8万元。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:

长期目标为

(1):做好中医药防治艾滋病工作

(2):提升医院整体综合诊疗能力

(3):提升中医药特色服务水平

年度目标为

(1):提升中医药科研创新力                                               

(2):持续改进医疗质量和医院安全                                         

(3):提质增效，科学优化运营管理效率  

2、长期目标1:做好中医药防治艾滋病工作，具体指标设置为:

产出指标:艾滋病血液样本检测≥100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标:艾滋病规范化随访干预比例效益指标≥98%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:居民健康水平提高率≥98%，指标设立依据是历史标准。

长期目标2:提升医院整体综合诊疗能力，具体指标设置为:

产出指标:新增中医特色技术75项，指标设立依据是计划标准。

效益指标:提升学科诊疗能力≥100%，指标设立依据是:医保DIP付费需要提高医院急危重症救治能力、CMI值等。

效益指标:引进优质人才资源补充临床、优化创新能力≥30人，指标设立依据是:医院高质量发展需要。

满意度指标:病人满意度≥98%，指标设立依据是:病人满意度。

长期目标3:提升中医药特色服务水平，具体指标设置为:

产出指标:优化中医优势病种诊疗方案≥42个，指标设立依据是计划标准。

效益指标:临床各类编码对应准确率提高，三日归档率≥90%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:病人满意度≥98%，指标设立依据是:病人满意度。

3、年度目标1:提升中医药科研创新力 ，具体指标设置为:

产出指标:全年接收进修、实习、见习学员≥72人次，指标设立依据是接收学员人数。

产出指标:中医科研项目≥完成高质量SCI论文1-2篇，省级以上重点项目科研立项2-3项，指标设立依据是完成省级、市级科研课题。

效益指标:三级培训考核合格率≥100%，指标设立依据是考核合格率。

满意度指标:学员满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

年度目标2:持续改进医疗质量和医院安全 ，具体指标设置为:

产出指标:百元医疗收入中消耗的卫生材料比例(除药品收入)≦18元，指标设立依据是历史标准。

效益指标:减轻患者就医负担 降低 ，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:公立医院职工满意度≥99%，指标设立依据是计划标准。

年度目标3:提质增效，科学优化运营管理效率，具体指标设置为:

产出指标:医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占业务收入比重≥35%，指标设立依据是较上年提升。

效益指标:管理费用占业务支出比例≦12%，指标设立依据是较上年降低。

满意度指标:公立医院患者满意度≥98%，指标设立依据是较上年提升。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、中医药研究发展项目主要用于中医重点专科建设，自制的专科药品炮制，中医“治未病”科发展,中医药人才的继续教育，中药制剂、中药炮炙技术的运用、中医科研成果的推广运用、中医适宜技术的推广等方面。2024年预算安排30万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:

自制的专科药品炮制，中医药人才的继续教育，中药制剂、中药炮炙技术的运用、中医科研成果的推广运用、中医适宜技术的推广。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:中医科研项目≧市级科研项目6项，省级结题验收项目3项 指标设立依据是历史标准。

产出指标:及时完成率≧100%  指标设立依据是历史标准。

效益指标:提高人民群众对中医药预防、养生、保健、健康的认识扩大中医药的社会服务覆盖面 指标设立依据是历史标准。

满意度指标:提高患者满意度，提升中医医院形象≧99%，指标设立依据是患者满意度。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我单位2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

我单位2024年一般公共预算“三公”经费支出，与上年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7.公立医院:反映公立医院方面的支出。

8.中医(民族)医院:反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

9.公共卫生:反映公共卫生支出。

10.基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。

11.重大公共卫生服务:反映重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.其他公共卫生支出:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13.中医药:反映中医药方面的支出。

14.中医(民族医)药专项:反映中医(民族医)药方面的专项支出。

15.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

16.印刷费:反映单位的印刷费支出。

17.水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

18.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

第二部分  随州市中医医院2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

本单位无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表