随州市中心血站2024年部门预算

目  录

第一部分 随州市中心血站预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市中心血站2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市中心血站预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；承担卫生行政部门交办的任务；承担献血委员会办公室工作职责。

二、机构设置情况

市中心血站坐落在随州市曾都区季梁大道83号，隶属市卫生健康委员会管理机构，正科级公益一类事业单位。机构内设办公室、党办、人事科、总务科、财务科、宣教科、质量控制与管理科、献血服务科、机采科、成分科、检验科、供血科等13个科室。核定事业编制24人。实有人员94人，其中：在职人员76人，退休人员18人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年市中心血站收入预算总额为2850万元，较上年收入预算总额减少了1899.42万元,减少39.99％。变动的主要原因：减少了无偿献血志愿服务和科普教育、应急救护培训基地、生命体验馆综合楼和随州市智慧血站管理平台两个项目建设支出。

（二）支出预算情况

2024年市中心血站支出预算总额为2850万元，较上年收入预算总额减少了1899.42万元,减少39.99％。变动的主要原因：减少了无偿献血志愿服务和科普教育、应急救护培训基地、生命体验馆综合楼和随州市智慧血站管理平台两个项目建设支出。其中：

按资金性质分类：一般公共预算市级财政拨款319.5万元，较上年294.61万元增加24.89万元,增加比率8.45％，变动的主要原因：人员经费的增加。专户管理的非税收入2060万元，较上年2033.14万元增加26.86万元，增加比例1.32%，变动的主要原因是：预估采血量上升导致资金量的增加；其他收入340.5万元，较上年2421.82万元减少2081.32万元，减少比例85.94%，变动的主要原因是：减少了无偿献血志愿服务和科普教育、应急救护培训基地、生命体验馆综合楼和随州市智慧血站管理平台两个项目建设支出。

按支出功能分类：社会保障和就业148.06万元，较上年83.2万元增加64.86万元，增加比例77.95%，变动的主要原因是：预估增加社保缴费；卫生健康支出2665.13万元，较上年4627.43万元减少1962.3万元，减少比例42.41%，变动的主要原因是：减少无偿献血志愿服务和科普教育、应急救护培训基地、生命体验馆综合楼和随州市智慧血站管理平台两个项目建设支出。住房保障支出36.81万元，较上年38.79万元减少1.98万元，减少比例5.1%，变动的主要原因是：因人员退休预估减少的住房公积金。

（三）财政拨款支出情况

一般公共预算市级财政拨款319.5万元，较上年294.61万元增加24.89万元,增加比率8.45％，变动的主要原因：人员经费的增加。

（四）政府性基金情况

本年度市中心血站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年度市中心血站没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

本年度市中心血站没有机关运行经费支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本年度市中心血站没有一般公共预算“三公”经费的支出，与上年持平无增减。其中：因公出国（境）0万元，公务接待0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，均与上年一致无增减变动。

六、政府采购预算安排情况

2024年市中心血站政府采购总额320.9万元。面向中小企业合同金额320.9万元，占政府采购支出总额的100%，面向小微企业合同金额320.9万元，占面向中小企业合同金额的100%；

政府采购货物预算320.9万元，较上年预算安排减少1262.6万元，减少比例79.73%，变动的主要原因：根据单位财力减少了采血设备购置，为更好的落实政府采购制度预算口径较上年也有变动。

政府采购工程0万元，较上年预算安排增加1360万元，减少比例100%，变动的主要原因：减少无偿献血志愿服务和科普教育、应急救护培训基地、生命体验馆综合楼和随州市智慧血站管理平台两个项目建设支出；

政府采购服务0万元，较上年预算安排减少140万元，减少比例100%。变动的主要原因：减少了无偿献血志愿服务和科普教育、应急救护培训基地、生命体验馆综合楼的监理费、设计费及相关工程管理费；

七、国有资产占用情况

截至2024年初资产总额6430.86万元，其中：

流动资产1224.06万元（其中：货币资金353.76万元、应收账款净额745.18万元、其他应收款净额13.74万元、存货111.37万元）占资产总额19.03%，较上年减少149.82万元，变动的主要原因：货币资金减少10.32万元、应收账款净额减少135.25万元、其他应收款净额减少14.76万元、存货增加10.51万元；

固定资产原值7758.99万元，净值5197.99万元占资产总额80.83%，原值较上年增加463.55万元，变动的主要原因：当年采购了大润发献血屋、血液自动贴标包装机、全自动血液滤白柜等一批专用设备；

无形资产原值11.1万元，净值8.8万元，原值较上年增加9.6万元，变动主要原因：当年采购了计算机杀毒软件和献血自助平台。

现有采供血车辆10辆440.46万元，上年减少减少2台33万元、减少比例6.7%，变动的原因是：资产重新分类，将两台无动力的采血房车划入设备类。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

本单位是随州市卫生健康委员会二级单位，无整体绩效目标。

（二）重点项目绩效目标编制情况

（一）《采供血业务、党建、综治、文明单位创建、扶贫、设备采购项目》指标设置情况说明：

1.主要内容：保障采供血业务正常运行，有效提高血液质量的安全性、及时性，进一步提高血站能力建设，业务运行经费1598.64万元、党建工作经费10万元、综合治理经费10万元、文明单位创建经费2万元、精准扶贫经费8万元，经费主要来源是专户管理的非税收入1288.15万元，其他收入340.5万元。

2.项目绩效总目标：在规定范围内开展采供血业务、供血区域范围内血液储存的质量控制、无偿献血的宣传工作、预计2024年采供血大于9吨，实现我市临床用血的充足供应和质量安全。

3.项目绩效指标设置情况：

该项目支出绩效目标共设成本指标3个，产出指标13个，效益指标4个，满意度指标2个。

成本指标3个：①全血出库价格220元/U，指标设立依据：省物价局文件。

②少白红细胞出库价格230元/U，指标设立依据：省物价局文件。

③机采血小板出库价格1400元/PC，指标设立依据：省物价局文件。

产出指标13个：

（1）数量指标4个

①血液采集量 ≥9吨。指标设立依据：工作计划。

②机采血小板 ≥2040PC。指标设立依据：工作计划。

③供应临床红细胞≥40000U。指标设立依据：工作计划。

④临床用血满足率≥95%。指标设立依据：工作计划。

工作计划根据临床用血医疗机构的计划和我站历年采供血量为基数结合本辖区当前医疗技术预测。

（2）质量指标6个

①无偿献血率100%。指标设立依据：工作计划。

②成品血传染因子合格率100%。指标设立依据：工作计划。

③红细胞分离率≥99%。指标设立依据：工作计划。

④采供血设备验收合格率≥99%。指标设立依据：工作计划。

⑤试剂耗材验收合格率100%。指标设立依据：工作计划。

⑥医疗废水处理达到环保标准。指标设立依据：工作计划。

（3）时效指标3个

①RH(-)血液供应时间≤72h。指标设立依据：工作计划。

②洗涤红细胞供应时间≤72h。指标设立依据：工作计划。

③机采血小板供应时间≤72h。指标设立依据：工作计划。

效益指标4个：

①创建市级平安建设优胜单位，此指标考核血站综合管理能力和提升社会责任，指标设立依据：工作计划。

②创建市卫健委党建工作突出单位，此指标考核血站综合管理能力和提升社会责任，指标设立依据：工作计划。

③创建市卫健委党建工作突出单位，此指标考核血站综合管理能力和提升社会责任，指标设立依据：工作计划。

④无偿献血率≥50%。指标设立依据：工作计划。

满意度指标2个：

①献血者满意度≥95%，考核血站的服务能力，指标设立依据：工作计划。

②供血服务满意度≥95.00%，考核血站的服务能力，指标设立依据：工作计划。

（二）《核酸检测经费项目》指标设置情况说明：

1.主要内容：根据国家卫计委、财政部联合下发《关于做好血站核酸检测工作的通知》（国卫办医发【2015】11号）和湖北省卫计委和省财政厅联合下发《关于转发做好血站核酸检测工作的通知》（鄂卫生计生函【2015】165号）要求，购买核酸检测试剂筛查血液传染病。经费主要来源是一般公共预算财政拨款90万元.

2.项目绩效总目标：全面开展血液筛查核酸检测，缩短病毒检测“窗口期”，提高用血安全、降低经输血传播疾病风险，保障献血者和临床患者安全。

3.项目绩效指标设置情况：

该项目支出绩效目标共设成本指标3个，产出指标7个，满意度指标1个。

成本指标3个：①华益美试剂≤27.6元/人次，指标设立依据：工作计划。

②罗氏试剂≤59元/人次，指标设立依据：工作计划。

③设备维保费≤25万元/年，指标设立依据：工作计划。

产出指标7个：

（1）数量指标4个

检测人次/年 ≥2.8万。指标设立依据：工作计划。

（2）质量指标5个

①HBV病毒检测率100%。指标设立依据：行业标准。

②HCV病毒检测率100%。指标设立依据：行业标准。

③HIV病毒检测率100%。指标设立依据：行业标准。

④成品血传染因子合格率100%。指标设立依据：工作计划。

⑤医疗废水处理达到环保标准。指标设立依据：工作计划。

（3）时效指标3个

发布检测结果时间≤72h。指标设立依据：工作计划。

满意度指标1个：

供血服务满意度≥95.00%，考核血站的服务能力，指标设立依据：工作计划。

    九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无国有资本经营预算支出，与往年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州市中心血站2024年部门预算公开表

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费

备注：本单位无政府性基金预算