随州市企事业单位离休干部管理服务中心

2024年部门预算

目   录

第一部分 随州市企事业单位离休干部管理服务中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市企事业单位离休干部管理服务中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市企事业单位离休干部管理服务中心

预算公开情况说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行上级党委、政府关于老干部工作的方针政策，结合随州实际研究制定组织落实的措施和办法，拟定企事业单位离休干部管理服务的规章制度，并组织实施。

(二)按政策组织、督促落实市直企事业单位离休干部的政治和生活待遇，做好老干部的管理和服务工作。

(三)组织老干部学政治学理论和开展有益于身心健康的活动，协助单位和社区党组织加强老干部党支部建设。

(四)配合有关部门做好企事业单位离休干部的医疗保健和离休干部的善后事宜及遗属工作。

(五)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

随州市企事业单位离休干部管理服务中心为中共随州市委老干部局下属公益一类事业单位，正科级，由财政全额拨款，编制2人，在编在岗2人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年随州市企事业单位离休干部管理服务中心收入预算总额为84.44万元，其中：财政拨款-一般公共预算拨款收入84.44万元。较上年预算94.60万元减少10.16万元，减少10.74%，减少的主要原因发放离休干部补贴人数减少。

（二）支出预算情况

2024年随州市企事业单位离休干部管理服务中心支出预算总额为84.44万元，其中财政拨款-一般公共预算拨款支出84.44万元。较上年预算94.60万元减少10.16万元，减少10.74%，减少的主要原因发放离休干部补贴人数减少。

按支出性质和用途分类，基本支出79.44万元，项目支出5万元。

按支出功能分类：社会保障和就业支出76.73万元，卫生健康支出2.87万元，住房保障支出4.85万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年，随州市企事业单位离休干部管理服务中心财政拨款支出预算84.44万元，较上年预算94.60万元减少10.16万元，减少10.74%，减少的主要原因发放离休干部补贴人数减少。

（四）政府性基金情况

2024年随州市企事业单位离休干部管理服务中心无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随州市企事业单位离休干部管理服务中心无国有资产经营预算。

四、机关运行经费安排情况

2024年，随州市企事业单位离休干部管理服务中心公用经费支出年初预算总支出3.48万元，其中：委托业务费1.8万元、福利费0.6万元，其他交通费1.08万元。与上年3.48万元相比无增减变化。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市企事业单位离休干部管理服务中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，比上年0万元无变化。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年0万元减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无变动。

公务接待费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无变动。

公务用车运行维护费0万元，比上年0万元减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无变动。

公务用车购置费0万元，比上年0万元减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无变动。

六、政府采购预算安排情况

2024年随州市企事业单位离休干部管理服务中心无政府采购预算安排，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购货物预算0万元。

七、国有资产占用情况

随州市企事业单位离休干部管理服务中心2024年初资产总额2.22万元，其中流动资产0万元，固定资产净值2.22万元(无房屋、通用设备原值1.81万元、无车辆、无200万元以上设备、图书档案原值0.98万元、家具原值2.87万元)。资产总额较上年2.69万元减少0.47万元，减幅17.47%，主要原因为固定资产计提折旧导致。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1.整体绩效目标是：长期目标按政策组织、督促落实市直企事业单位离休干部的政治和生活待遇，保障待遇贯彻落实。年度目标完成年度工作任务，做好市直企事业单位离休干部管理服务，保障待遇贯彻落实。

2.长期目标：按政策组织、督促落实市直企事业单位离休干部政治和生活待遇，保障待遇贯彻落实。具体指标设置为:

产出指标：服务人数覆盖率=100%，指标设立依据是行业标准；两项经费标准=1700元/人，指标设立依据是行业标准；经费支出时效性年内完成，指标设立依据是工作计划。

效益指标：离休干部生活幸福达到预期目标，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：离休干部满意度=100%，指标设立依据是行业标准。

3.年度目标：完成年度工作任务，做好市直企事业单位离休干部管理服务、政策落实。具体指标设置为:

产出指标：服务人数覆盖率=100%，指标设立依据是行业标准；两项经费标准=1700元/人，指标设立依据是行业标准；经费支出时效性年内完成，指标设立依据是工作计划。

效益指标：离休干部生活幸福达到预期目标，指标设立依据是行业标准；年度工作人员达到目标，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：离休干部满意度=100%，指标设立依据是行业标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1.“破产改制企业离休人员两项经费”主要内容：解决离休干部特需困难和必要活动开支。依据鄂组通[2005]4号、随组通[2005]4号、随人[2002]32号要求。2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标：标按政策组织、督促落实市直企事业单位离休干部的政治和生活待遇，保障待遇贯彻落实。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：服务人数覆盖率=100%，指标设立依据是行业标准；两项经费标准=1700元/人，指标设立依据是行业标准；经费支出时效性年内完成，指标设立依据是工作计划。

效益指标：离休干部生活幸福达到预期目标，指标设立依据是行业标准；年度工作人员达到目标，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：离休干部满意度=100%，指标设立依据是行业标准。

1. 其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本单位本年度无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出、无一般公共预算“三公”经费支出、无政府采购预算安排的支出。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入:反映市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入:反映除“财政拨款收入”、“非税收入”以外的收入。

3、上年结转:反映以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度继续使用的资金。

4、一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项)2010301:反映用于保障机构人员工资福利的基本支出。

5、一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)一般行政管理事务(02项)2010302及专项服务(04项)2010304:反映用于保障中心平台正常运行的支出。

6、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:反映基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国境费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映单位工作人员公务出国境的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修费万元、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 随州市企事业单位离休干部管理服务中心

2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

随州市企事业单位离休干部管理服务中心本年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

随州市企事业单位离休干部管理服务中心本年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

随州市企事业单位离休干部管理服务中心本年无政府采购预算。