随州市军队离退休干部休养所2024年部门预算

目  录

第一部分 随州市军队离退休干部休养所预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市军队离退休干部休养所2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

          第一部分  随州市军队离退休干部休养所预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

接收军队离退休干部、士官；落实军队离退休干部、士官、无军籍退休职工以及遗属的政治待遇、生活待遇。

二、机构设置情况

根据随编发〔2019〕60号文件，随州市军队离退休干部休养所核定编制12名。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年，市军队离退休干部休养所预算收入总计1694.43万元，其中一般公共预算拨款收入261.43万元，上级补助收入10万元，其他收入172万元，上年结转结余1251万元。较上年预算增加1422.71万元，同比增加523.59%，主要原因是上年结转收入增加。

（二）支出预算情况

2024年，市军队离退休干部休养所预算支出总计1694.43万元，较上年增加106.27万元，同比增加6.69%。主要原因是军休人员定期增资、军休老年大学开展活动支出增加。

按资金性质分，一般公共预算支出261.43万元，上级补助支出10万元，其他收入安排支出172万元，上年结转支出1251万元。

按支出功能分，社会保障和就业支出1666.33万元，比上年增加1423.23万元；卫生健康支出10.20万元，比上年减少0.19万元；住房保障支出17.91万元，比上年减少0.32万元。主要原因会计做账功能科目调整和在职干部调整。

（三）财政拨款支出情况

2024年，市军队离退休干部休养所财政拨款预算支出合计1512.43万元，比上年增加1240.71万元，同比增加456.61%，主要原因是上年结转支出大幅增加。

（四）政府性基金情况

2024年我单位无政府性基金，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年我单位无国有资本经营预算，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年，市军队离退休干部休养所机关运行经费支出16.40万元，其中：办公费0.64万元、印刷费0.05万元、水费0.10万元、电费0.12万元、邮电费0.10万元、物业管理费0.03万元、差旅费0.40万元、维修（护）费0.05万元、会议费0.05万元、公务接待费0.40万元、工会经费3.80万元、福利费4.86万元、其他交通费用5.58万元、其他商品和服务支出0.17万元。机关运行经费较上年减少0.35万元，同比较少2.09%，主要原因落实过紧日子要求。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年市军队离退休干部休养所“三公”经费年初预算安排0.40万元，比上年增加0.23万元，同比增加135.29%，主要原因是成立军休老年大学交流学习增加。其中：

因公出国（境）费0元，与上年相同无增减变动；

公务接待费0.40万元，比上年增加0.23万元，同比增加135.29%。主要原因是成立军休老年大学交流学习增加。

公务用车运行维护费0元，与上年相同无增减变动；

公务用车购置费0元，与上年相同无增减变动。

六、政府采购预算安排情况

2024年，市军队离退休干部休养所无政府采购预算，与上年一致无增减。政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年初，随州市军队离退休干部休养所资产总额145.95万元，较上年减少115.19万元，同比减少44.11%，主要原因是固定资产计提折旧。其中流动资产2万元，固定资产143.95万元。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

随州市军队离退休干部休养所为二级预算单位，未编制部门整体绩效目标。

（二）重点项目绩效目标编制情况

（一）军休离休干部医疗费

1、主要内容是：据实报销我单位服务管理的军队离休干部医疗费。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障我单位服务管理的军休离休干部的医疗待遇。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：据实报销，指标设立的依据是中办发[2004]2号文件。

效益指标：保障离休干部医疗待遇，指标设立的依据是中办发[2004]2号文件。

满意度指标：服务对象满意率达到100%，指标设立的依据是中办发[2004]2号文件。

   （二）军队无军籍退休职工生活补贴和津贴

1、主要内容是：按月足额发放军队无军籍退休职工生活补贴和津贴 。2024年预算安排37万元，其中：37万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：依据鄂民政发[2007]54号文件，保障我单位服务管理的军队无军籍退休职工生活补贴和津贴发放到位。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：按月足额发放，指标设立的依据是鄂民政发[2007]54号文件。

效益指标：保障无军籍退休职工生活待遇，指标设立的依据是鄂民政发[2007]54号文件。

满意度指标：服务对象满意率达到100%，指标设立的依据是鄂民政发[2007]54号文件。

    （三）军队退休干部和无军籍退休职工医保补助

1、主要内容是：按时足额缴纳军队退休人员和无军籍退休职工医疗保险费。2024年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：依据中办发[2004]2号文件，按时足额缴纳军队退休人员和无军籍退休职工医疗保险费。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：按时足额缴纳，指标设立的依据是中办发[2004]2号文件。

效益指标：落实服务对象生活待遇，指标设立的依据是中办发[2004]2号文件。

满意度指标：服务对象满意率达到100%，指标设立的依据是中办发[2004]2号文件。

    （四）春节和八一慰问经费

1、主要内容是：根据《中华人民共和国退役军人保障法》要求，落实好在春节和八一期间对军休人员的慰问制度，2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：根据《中华人民共和国退役军人保障法》要求，落实好在春节和八一期间对军休人员的慰问制度。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：按时足额发放，指标设立的依据是《中华人民共和国退役军人保障法》。

效益指标：增强军休人员归属感，指标设立的依据是《中华人民共和国退役军人保障法》。

满意度指标：服务对象满意率达到100%，指标设立的依据是《中华人民共和国退役军人保障法》。

   （五）军队退休干部（士官）退休费

1、主要内容是：按时足额缴纳军队退休干部（士官）退休费。2024年预算安排172万元，其中：172万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：依据中办发[2004]2号文件，按时足额缴纳军队退休干部（士官）退休费。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：按时足额缴纳军队退休干部（士官）退休费，指标设立的依据是中办发[2004]2号文件。

效益指标：落实服务对象生活待遇，指标设立的依据是中办发[2004]2号文件。

满意度指标：服务对象满意率达到100%，指标设立的依据是中办发[2004]2号文件。

（六）中央退役安置补助经费

1、主要内容是：按时足额缴纳军队退休干部（士官）退休费和津贴、补贴。2024年预算安排1112万元，其中：1112万元资金来源为结转结余资金。

2、项目绩效总目标是：依据中办发[2004]2号文件，按时足额缴纳军队退休干部（士官）退休费和津贴、补贴。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：按时足额缴纳军队退休干部（士官）退休费和津贴、补贴，指标设立的依据是中办发[2004]2号文件。

效益指标：落实服务对象生活待遇，指标设立的依据是中办发[2004]2号文件。

满意度指标：服务对象满意率达到100%，指标设立的依据是中办发[2004]2号文件。

（七）退役军人安置补助经费（军休人员、机构、无军籍退休职工）

1、主要内容是：保障服务对象“两个待遇”落实。2024年预算安排139万元，其中：139万元资金来源为结转结余资金。

2、项目绩效总目标是：依据中办发[2004]2号和鄂民政发[2007]54号文件，保障服务对象“两个待遇”落实。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障服务对象“两个待遇”落实，指标设立的依据是中办发[2004]2号和鄂民政发[2007]54号文件。

效益指标：落实服务对象“两个待遇”，指标设立的依据是中办发[2004]2号和鄂民政发[2007]54号文件。

满意度指标：服务对象满意率达到100%，指标设立的依据是中办发[2004]2号和鄂民政发[2007]54号文件。

   九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

随州市军队离退休干部休养所2024年无政府性基金预算、无政府采购预算，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州市军队离退休干部休养所2024年部门预算公开表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

   6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

   8、政府性基金预算支出表

备注：本单位无政府性基金预算

   9、项目支出表

10、政府采购预算表

备注：本单位无政府采购预算