随州市生态环境局广水市分局2024年部门预算

目  录

第一部分 随州市生态环境局广水市分局预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市生态环境局广水市分局2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市生态环境局广水市分局预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

随州市生态环境局广水市分局主要职责如下：

(一)贯彻执行国家生态环境基本制度。贯彻执行国家环境保护的法律、法规、政策和标准，会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合广水市政府做好突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。

(三)负责监督管理广水市减排目标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出广水市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作;会同有关部门组织开展清洁生产工作。

(五)负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)负责生态环境准入监督管理。按国家和省、市规定审批或审查规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，配合做好生态环境质量监测相关工作。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)负责应对气候变化工作。组织拟订并实施应对气候变化的规划和政策措施。

(十一)配合做好中央、省级生态环境保护督察工作。协调落实生态环境保护督察反馈意见整改工作。

(十二)统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十四)开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设,参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动,参与处理涉外生态环境事务。

(十五)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

随州市生态环境局广水市分局内设污柒控制科、规划信息科、监督管理科、办公室；下设广水市环境监察大队、广水市环境监测站。

从单位人员情况看，2024年本单位现有编制117名，实有78人，其中：在编在职78名，退休人员39名，借调人员0名。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

随州市生态环境局广水市分局2024年收入总预算1628.45万元，其中：本年收入1628.45万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排减少9881.11万元，同比减少607%，主要原因是本年度机构改革，我单位现在隶属市直机关，不属广水市管理单位，因此所属单位项目及结转全部在广水市。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1628.45万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）支出预算情况

随州市生态环境局广水市分局2024年支出总预算1628.45万元，其中：本年安排支出1628.45万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少9881.11万元，同比减少607%，主要原因是增加本年度机构改革，我单位现在隶属市直机关，不属广水市管理单位，因此所属单位项目及结余全部在广水市。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1628.45万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1628.45万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元。

3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出317.87万元；卫生健康支出53.18万元；节能环保支出1159.56万元；住房保障支出97.85万元

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1269.79万元；商品和服务支出244.07万元；对个人和家庭的补助99.59万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出15万元；对企业补助（基本建设）0万元；对社会保险基金补助0万元；其他支出0万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1482.11万元（其中人员类1369.38万元、运转类112.73万元）；项目支出146.34万元。

（三）财政拨款支出情况

（一）随州市生态环境局广水市分局2024年财政拨款收入预算1628.45万元，较上年减少9881.11万元，同比减少607%，主要原因是本年度机构改革，我单位现在隶属市直机关，不属广水市管理单位，因此所属单位项目及结余全部在广水市。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1628.45万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）随州市生态环境局广水市分局2024年财政拨款支出预算1628.45万元，较上年减少8111.11万元，同比减少499%，主要原因是本年度机构改革，我单位现在隶属市直机关，不属广水市管理单位，因此所属单位项目及结余全部在广水市。

1.财政拨款本年支出：社会保障和就业支出317.87万元；卫生健康支出53.18万元；节能环保支出1159.56万元；住房保障支出97.85万元。

2.财政拨款年终结转结余0元

（四）政府性基金情况

随州市生态环境局广水市分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

四、机关运行经费安排情况

2024年，随州市生态环境局广水市分局机关运行经费支出预算112.73万元，较上年增加101.956万元，同比增长90%，主要原因是本年度项目支出较少，以运转项目弥补经费不足。

其中：办公费17.63万元；印刷费15万元；邮电费3万元；差旅费15万元；会议费0万元；福利费20.43万元；日常维修费4万元；专用材料及一般设备购置费15万元；办公用房水电费9.5万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费1万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用6.83万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

随州市生态环境局广水市分局2024年一般公共预算“三公”经费安排预算数为29.84万元，较上年15.26万元，同比减少34%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度没有此项支出；

公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度无此项开支；

公务用车运行费16.75万元，较上年增加3.45万元，同比增加21%，主要原因是：物价上涨及往年为疫情年开展业务活动相对来说减少较多，本年度业务增加，另2023年购置公务用车1辆在本年度增加公务用车费用；

公务接待费13.09万元，较上年减少1.71万元，同比下降16%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

六、政府采购预算安排情况

2024年，随州市生态环境局广水市分局政府采购总预算15万元。其中：面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算24万元，较上年减少77万元，同比减少84%，主要原因是在上年度年度购置公务用车1辆费用是17万元，造成政府采购费用过大；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度没有此项支出；政府采购服务预算69万元，较上年持平，主要原因是本年度增加生态环境整治设计服务费用。

七、国有资产占用情况

2024年随州市生态环境局广水市分局年初资产总额为452.41万元。总体情况为流动资产164.62万元，较上年减少8.41万元，同比下降5%，主要原因是货币资金减少较多；固定资产638.06万元，较上年减少19.821万元，同比减少3%，主要原因是本年度有固定资产进行报废报损处置。

其中固定资产：房屋7487.34平方米，价值3394.47万元；土地200平方米，价值8万元；车辆10辆，价值142.64万元；办公家具价值42.44万元；其他资产价值137.34万元。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：做好环境治理和水体管理工作；年度目标为农村环境整治及饮用水水源地保护工作

2、长期目标：做好环境治理和水体管理工作，具体指标设置为：

产出指标：数量指标：18个乡镇环境管理及整治工作

效益指标：环境得到美化，污染得到治理

满意度指标：群众满意度≥99%

    3、年度目标1：农村环境整治，具体指标设置为：

产出指标：18个乡镇环境管理及整治工作

效益指标：环境得到美化，污染得到治理

满意度指标：群众满意度≥99%

  年度目标2：饮用水水源地保护工作，具体指标设置为：

产出指标：污水处理设施34套、生态护坡9945米

效益指标：受益人口≥20万人

满意度指标：群众满意度≥99%

（二）重点项目绩效目标编制情况

本年度本单位无重点项目。

    九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本年度无政府性基金预算、无国有资本经营预算，以空表列示。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州市生态环境局广水市分局

2024年部门预算公开表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

 六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门政府性基金预算支出表