随州市移民服务中心2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市移民服务中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市移民服务中心2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市移民服务中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于大中型水库移民的政策法规和措施，提出有关建议和意见，负责大中型水库移民安置工作及管理和监督。

（二）负责申报和审批年度大中型水库移民搬迁安置计划，组织协调移民搬迁安置。

（三）负责审核移民后期扶持规划、大中小型水库移民后期扶持项目和库区安置区经济发展项目年度计划；组织开展对全市水库移民后期扶持政策执行的指导、监督、检查和评估工作。

（四）负责管理各类移民专项资金，对其拨付使用实行监督检查，接受国家和省的稽查和审计。

（五）负责移民工作的宣传、培训、信访工作。

二、机构设置情况

随州市移民服务中心为随州市水利和湖泊局局属单位，财政全额事业单位，公益一类，一级预算单位，执行事业单位会计制度，事业编制5名，实有人数5人。内设科室：办公室、财务室、业务科室。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

本年收入预算总额95.61万元，比上年度增加28.47万元，增长为42.4%，主要是养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金缴费基数增加和项目资金增加。其中：财政拨款（补助）95.61万元。

（二）支出预算情况

本年部门支出预算总额95.61万元，其中：养老保险缴费支出8.01万元，较上年预算安排增加2.18万元，增长为37.39%，原因：养老保险基数增加；行政单位医疗2.84万元，较上年预算安排增加0.13万元，增长为4.8%，原因：医疗保险基数增加；职业年金4万元，较上年预算安排增加4万元，原因：职业年金单位部分做实；水利建设及征地及移民支出75.37万元（其中人员支出50.37万元，公用支出5万元，项目支出20万元）较上年预算安排人员支出增加11.94万元，原因：人员奖金增加及项目支出增加；住房改革支出5.39万元（其中住房公积4.55万元，提租补贴0.84万元），较上年预算安排人员支出增加0.22万元，增长比例为4.26%，原因：住房公积金基数增加。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额95.61万元。比上年度增加28.47万元，增长为42.4%，主要是养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金缴费基数增加和项目资金增加。其中：财政拨款（补助）95.61万元。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费等重要事项的说明

本年部门机关运行经费经费预算总额5万元，明细为：办公费0.85万元，印刷费0.20万元，水费0.10万元，电费0.10万元，邮电费0.20万元，差旅费1.00万元，维修（护）费0.10万元，会议费0.30万元，公务接待费0.28万元，劳务费0.30万元，工会经费1.5万元，福利费0.07万元。较上年预算安排减少7.5万元，减幅比例为60%，原因落实过紧日子，压缩开支。

五、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年随州市移民服务中心“三公”经费年初预算安排为0.28万元。比上年增加0.01万元，同比增加3.7%，主要是预计公务接待次数增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少了0万元，同比持平，主要原因是：本年无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费0.28万元，比上年增加0.01万元，同比增加3.7%，主要原因是：预计公务接待次数增加。

公务用车购置费0.00万元，比上年减少了0万元，同比持平，主要原因是：今年无公务用车购置费预算安排。

公车运行维护费0.00万元，与上年持平，主要原因：单位无公车。

六、政府采购情况

本年部门无安排政府采购预算支出，与上年一致，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、国有资产占用情况

本年部门资产总额为4.03万元，其中：流动资产1.00万元（其中：货币资金1.00万元），固定资产净值3.03万元。资产总额比上年减少30.50%，主要原因：按照新政府会计制度，计提固定资产和无形资产折旧，固定资产净值和无形资产净值减少。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标：为保障移民管理机构正常运转。年度目标为保障移民管理机构正常运转。

2、长期目标：保障移民管理机构正常运转，具体指标设置为：

产出指标：办公设备购置及项目和资金监督检查费≥95.61万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

效益指标：举办移民干部培训及开展年度工作部署会议，年度培训场次≥2次，指标设立依据是：工作业务需求。

质量指标：与湖北经济学院移民工程咨询中心签订合作协议，质量达标≥100%，指标设立依据是：后期扶持监督评估工作。

满意度指标：信访维稳工作，服务对象满意率≥98%，指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平

3、年度目标：保障移民管理机构正常运转，具体指标设置为：

产出指标：办公设备购置及项目和资金监督检查费≥95.61万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

效益指标：举办移民干部培训及开展年度工作部署会议，年度培训场次≥2次，指标设立依据是：工作业务需求。

质量指标：与湖北经济学院移民工程咨询中心签订合作协议，质量达标≥100%，指标设立依据是：后期扶持监督评估工作。

满意度指标：信访维稳工作，服务对象满意率≥98%，指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、移民服务中心项目主要内容是：移民工作维护运转经费。2024年预算安排95.61万元，来源均为当年一般公共预算资金，其中：基本支出75.61万元，移民工作维护运转经费20万元。

2、项目绩效总目标是：为保障移民管理机构正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：办公设备购置及项目和资金监督检查费≥10万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

效益指标：举办移民干部培训及开展年度工作部署会议，年度培训场次≥2次，指标设立依据是：工作业务需求。

质量指标：与湖北经济学院移民工程咨询中心签订合作协议，质量达标≥100%，指标设立依据是：后期扶持监督评估工作。

满意度指标：信访维稳工作，服务对象满意率≥98%，指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本年度单位无政府性基金预算支出、无政府采购预算、无国有资本经营预算支出，与上年度一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州市移民服务中心2024年部门预算表

我部门2024年无政府性基金预算支出，与上年度一致。

我部门2024年无政府采购预算。