随州市行政许可技术审查中心2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市行政许可技术审查中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市行政许可技术审查中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

 第一部分  随州市行政许可技术审查中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

随州市行政许可技术审查中心职责为：组织实施行政许可事项的技术评审和现场评审，为行政决策和建立行政审批监管体系提供必要的技术支撑和信息保障，建立各类专家、审核员、发证检验机构数据库，并承担行政许可审核员的日常管理工作。

二、机构设置情况

根据《湖北省机构编制委员会办公室文件》（鄂编办文【2014】43号）精神，设置随州市行政许可技术审查中心。其中：领导职数1正，行政编制人数0人，事业编制人数2人。截止2021年12月31日止在职工人数3人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员2人，退休0人，其他编制人员0人，聘用人员1人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年我单位预算总收入120.44万元。其中：财政拨款（补助）收入120.44万元，其他收入6.2万元。较上年减少了20.53万元，减少率1.46%，主要原因为从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。

（二）支出预算情况

2024年预算支出总额120.44万元，较上年减少了20.53万元,减少比例为1.46%，主要原因为从紧从严控制经费支出。

按支出功能科目划分:

 1. -般公共服务支出110.05万元,主要用于单位基本支出及项目支出。

2.社会保障和就业支出6.15万元,主要用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费;
  3.卫生健康支出1.46万元,主要用于行政事业单位医疗; 

4.住房保障支出2.78万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出; 

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出34.24万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资10.93万、津贴补贴1.59万、奖金7.18万元、绩效工资4.6万元、养老保险4.1万元、职业年金2.05万元、医疗保险费1.46万元、住房公积金2.34万)
   2.商品和服务支出2万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他商品服务和支出。(办公费0.1万元、公务接待费0.07万元、工会经费0.3万元、福利费0.02万元、公务车运行维护费1.5万元、其他商品服务和支出0.01万元)。

3.对个人和家庭的补助支出0万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0万元。(主要是购买办公设备,其中:设备购置费0万元等)

（三）财政拨款支出情况

2024年我单位财政拨款支出预算120.44万元，较上年预算安排的减少20.53万元、减少比例为1.46%，原因是从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。

（四）政府性基金情况

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

（五）国有资本经营预算情况

我单位2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年我单位公用经费2万元，包括办公费0.1万元、公务接待费0.07万元、工会经费0.3万元、福利费0.02万元、公务车运行维护费1.5万元、其他商品服务和支出0.01万元。本年度公用经费与上年预算安排持平。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市行政许可技术审查中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排8.57万元，比上年减少23.74万元，同比减少7.35 %，主要原因是：我单位本着从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年无变化

公务接待费3.07万元，比上年减少0.24万元，同比减少0.73 %，主要原因是：我单位本着从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。

公务用车运行维护费5.5万元，比上年增加1.5万元，同比增加3.75%，主要原因是：我单位本着从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。

公务用车购置费0万元，与上年无变化

六、政府采购预算安排情况

 我单位2024年部门政府采购总额2.5万元，面向中小企业及小微企业采购金额0.48万元、份额比例19.2％。政府采购货物预算2.5万元、工程预算0万元、服务预算0万元。2024年较上年减少31.3万元，减少比例为9.26%，减少原因是我单位本着从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。

七、国有资产占用情况

我单位2024年初资产总额21.16万元，流动资产5.11万元、固定资产原值27.53万元，固定资产累计折旧7.4万元，固定资产净值20.13万元。2024年我单位资产总额较上年减少2万元，减少比例为9.5%，减少原因主要原因是固定资产折旧增加导致。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

 1、我单位整体绩效目标是：努力争取办好一个案件，整治一个行业，净化一个领域。长期目标：1、积极配合协调省审查中心以及市市场监督管理局各科室在随州组织的技术评审工作，工作完成率100%。

2、为市市场监督管理局的行政决策和行政审批监管体系的建立提供必要的技术支撑和信息保障。

3、加强同省局技术审查中心和市政府、市局等有关部门的上下联动，不断提高行政审批的办事效率。

4、创优服务水平，积极加强与企业的交流，为企业提供技术咨询服务。年度目标为：紧紧围绕服务地方经济高质量发展，把审查中心作为全国全省技术审查体系的一个重要组成部分来高起点、高标准规划改革，左右互动横向整合全市工业产品、食品、药品等技术评审资源，上下联动纵向对接全省全国技术评审资源，为服务经济社会长远目标，甚至全面市场化做好准备。

2.长期目标：

1、积极配合协调省审查中心以及市市场监督管理局各科室在随州组织的技术评审工作，工作完成率100%。

2、为市市场监督管理局的行政决策和行政审批监管体系的建立提供必要的技术支撑和信息保障。

3、加强同省局技术审查中心和市政府、市局等有关部门的上下联动，不断提高行政审批的办事效率。

4、创优服务水平，积极加强与企业的交流，为企业提供技术咨询服务。

（二） 重点项目绩效目标编制情况

 2024年本单位专项工作经费预算78万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金，整体绩效目标：努力争取办好一个案件，整治一个行业，净化一个领域，积极配合协调省审查中心以及市市场监督管理局各科室在随州组织的技术评审工作，工作完成率100%。

其中：

数量指标：保障各科室专项工作正常运转；

质量指标：组织实施的项目符合相关政策、促进工作有序发展；

时效指标：按照2024年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好项目执行的全过程监督管理工作，确保项目按计划有效实施。

社会效益指标：通过充分发挥市场监督、应急管理、自然资源、生态环保、税务等牵头部门的职能优势，重点从专业的角度，针对涉嫌犯罪或可能出现违法违规问题，全面梳理弥补企业合规管理漏洞，提出全面、有效、可行的合规建设具体计划。

其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

2024年随州市行政许可技术审查中心无国有资本经营预算支出，无政府性基金预算收支。与上年一致。

   （二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市行政许可技术审查中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

备注：2024年随州市行政许可技术审查中心无政府性基金预算收支。

九、项目支出表

十、政府采购预算表