随州市人民政府驻武汉办事处2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市人民政府驻武汉办事处预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市人民政府驻武汉办事处2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市人民政府驻武汉办事处预算公开情况说明

一、部门主要职责

1、代表市委、市政府加强与省直各部门及武汉地区的联系与沟通，办理有关事务;宣传随州、推介随州，促进随州与所联系地区的相互了解和友好往来。

2、围绕随州中心工作，开发信息资源，强化综合信息处理手段，为市委、市政府及有关职能部门提供信息服务。

3、协助市委、市政府在武汉地区举行重要活动的对接、联络和服务工作;配合市直相关部门开展政治、经济、科学技术、文化等方面的交流与协作;落实市委、市政府“海外人才引进计划”，积极参与“我选湖北”海外招才引智活动。

4、负责处理随州籍赴省上访群众的劝返工作，及时处置有关突发事件;在重要时期和重要活动期间，协助随州本地各类专班在汉开展信访维稳工作。

5、为市委、市政府领导在汉公务活动提供会议报到、接机接站、机要通讯、文印等应急保障服务;为市直各部门到汉开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

6、协助做好驻地随州籍务工人员的相关服务工作，加强流动党员和流动团员管理，参与调解劳务纠纷，维护我市务工人员的合法权益。

7、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

市人民政府驻汉办事处行政编制3名，其中主任1名,副主任1名。内设综合科，科级领导职数1名。下设随州市驻汉群众工作服务中心，公益一类事业编制2名，相当科级领导职数2名。保留劳务派遣编制2名。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2024年随州市人民政府驻武汉办事处收入预算总额140.83万元，较上年减少31.1万元，同比减少18%，主要是人员经费减少。其中：公共预算财政拨款(补助)140.83万元，较上年减少31.1万元，同比减少18 %，主要是人员经费减少。

(二)支出预算情况

2024年随州市人民政府驻汉办事处支出预算总额140.83万元。按支出功能分类分，一般公共服务支出118.40万元，较上年减少28.06万元，同比减少19%，主要是压缩公用支出;社会保障和就业支出11.19万元，较上年增加1.94万元，同比增加20.9%,主要是职业年金作实和工伤保险纳入;卫生健康支出4.07万元，较上年减少1.88万元，同比减少31.5%，主要是缴纳基数变化;住房保障支出7.17万元，较上年减少3.11万元，同比减少30.25%，主要是缴纳基数变化。

(三)财政拨款支出情况

2024年随州市人民政府驻汉办事处财政拨款支出预算140.83万元，较上年减少31.1万元，同比减少22%，主要是人员经费减少。其中：一般公共服务支出118.40万元，社会保障和就业支出11.19万元，卫生健康支出4.07万元，住房保障支出7.17万元。

(四)政府性基金情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，和上年同比无增减。

(五)国有资本经营预算情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年部门预算公用经费7.14万元，较上年减少3万元，同比减少29.5%，主要是压减支出。其中:工会经费2.07万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费3.51万元，其他交通费用1.79万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市人民政府驻武汉办事处“三公”经费年初预算安排3.51万元，较上年增加1.61万元，同比增加165%，增加的原因主要是部分项目经费列支的车辆运维费用纳入公用经费保障。

其中:公务用车运行维护费3.51万元，较上年增加1.61万元，同比增加165%，增加的原因主要是部分项目经费列支车辆运维费用纳入公用经费保障。

因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是:本单位无因公出国，对比上年无变化。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是:本单位无购置公务用车，对比上年无变化。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本单位无公务接待费，对比上年无变化。

六、政府采购预算安排情况

本年度无政府采购情况，政府采购货物预算、政府采购服务预算、政府采购工程预算0万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额23.44万元，较上年减少4.54万元，同比减少16.24%，主要是固定资产计提折旧导致。资产总额主要由以下两部分构成:流动资产5.50万元,占资产总额的23.48%，较上年减少3.22%，属正常范围;固定资产(净值)17.93万元，占资产总额的76.52%，较上年减少4.36万元，同比减少19.56%，变化的主要原因是固定资产计提折旧。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

本单位2024年整体绩效目标:一、努力打造"神韵随州，一见钟情"的在汉形象窗口。二、努力当好随州招商引资的"桥头堡"。三、努力架起服务随州群众的"连心桥"。

1、长期目标为:配合武汉市做好省会稳定的有关工作。加大招商引资力度，建立华中区域驻点招商专班。做好在省会地区的政务联络服务、党建等工作。长期绩效指标的设定情况:

(1)产出指标:

数量指标:强化驻汉信访维稳工作责任;

指标值:做到“五个”不发生;

指标确定依据:确定依据为历史标准。 

(2)效益指标

社会效益指标;做好进汉上访人员的劝返工作;

指标值:维护省会和谐稳定;

指标确定依据:确定依据为历史标准。

(3)满意度指标

服务对象满意度指标:上级组织认可;

指标值:得到认可;

指标确定依据:信访维稳工作考核优秀，指标值为考核优秀，指标值确定依据为行业标准。

2、年度目标为:负责市委、市政府委托的工作，为随州社会发展服务配合武汉市做好省会稳定的工作。加大招商引资力度，每月收集有效投资信息不少于10条，全年移交、并成功推动4个亿元及以上项目或1个单体投资10亿元及以上重大项目正式签约。做好在武汉的政务联络、服务工作。绩效指标的设定情况:

(1)产出指标

数量指标:加强各项联络工作;

预期当年实现值:基本实现;

指标确定依据:确定依据为历史标准。

(2)效益指标

社会效益指标:保障在汉工作运行;

预期当年实现值:基本实现;

指标确定依据:确定依据为历史标准。

(3)满意度指标

服务对象满意度指标:考核优秀;

预期当年实现值:基本实现;

指标确定依据:确定依据为历史标准。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我单位2024年无国有资本经营预算支出、无政府性基金预算、无政府采购预算，与2023年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市人民政府驻武汉办事处2024年部门预算公开表