随州市国资委2024年部门预算公开

目  录

第一部分  随州市国资委预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市国资委2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市国资委预算公开情况说明

一、部门主要职责

市国资委为市人民政府工作部门，其主要职责为：

根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《湖北省企业国有资产监督管理条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级企业国有资产，加强企业国有资产的管理工作。

承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。负责分类处置、督办和监督检查发现的需要企业整改的问题，组织开展国有资产重大损失调查。

建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，落实对所监管企业工资分配的监管职责。

指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设，完善国有企业公司治理结构，推动全市国有经济结构和布局的战略性调整。组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本投资运营工作。承担市属改制企业维护稳定及信访工作。

负责中央企业、省属国有企业与我市间的合作对接，推进我市优质企业与央、省企业间的资产重组及相关工作。

按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

按照有关规定，依法向所监管企业派出董事，并负责日常工作。

参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算建议草案抄送市财政局汇总，并负责组织所监管企业上交国有资本收益。

负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，指导企业法律顾问工作，依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。

根据市委授权，负责党的关系归口市人民政府国有资产监督管理委员会党委管理的央、省和外地在随国有企业和所监管企业党的建设、群团工作。

根据市委授权，负责党的关系归口市人民政府国有资产监督管理委员会党委管理的央、省和外地在随国有企业和所监管企业的党风廉政建设工作。　　

按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访、维稳、社会治安综合治理、系统（产业）扶贫、应急管理、节能减排、环境保护、国家安全等方面方针政策及有关法律法规、标准等工作。

二、机构设置情况

市国资委设6个内设机构，分别为：办公室、法规与监督稽查科、改革和发展科、财审与考核分配科、产权与收益管理科、党建与领导人员管理科。

市国资委机关定编13 人，2023年12月在职实有人员13人，退休人员7人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年收入预算总额为695.83万元，其中：一般公共预算拨款645.83万元，国有资本经营预算收入50万元。较上年预算安排减少105万元，减幅13%。减少的主要原因：一是人员变动、二是调减国资国企监管经费。

（二）支出预算情况

2024年支出预算总额为695.83万元，较上年预算安排减少105万元，减幅13%。主要原因：人员变动及调减项目经费。其中基本支出350.83万元，较上年减少66万元，主要原因：本年度减员2人。项目支出345万元，较上年预算安排减少39万元，减少的主要原因是减少项目经费支出，减幅10%，本年度减少国资国企监管经费、取消国资国企监管平台建设费用。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款一般公共预算支出总额为645.83万元，其中基本支出350.83万元，项目支出295万元。较上年减少75万元，减幅10%。减少的主要原因：人员变动及调减项目经费。

基本支出350.83万元：（1）人员经费支出314.64万元，较上年减少63.2万元，减幅17%。减少的主要原因：本年度在职人员较上年减少2人。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出26.98万元，较上年减少4.78万元，减幅15%，减少的主要原因是人员人数减少；行政单位医疗经费19.72万元，较上年减少3.54万元，减幅15%，减少的主要原因是人员人数减少；住房保障支出33.57万元，较上年减少5.65万元，减幅14%，减少的主要原因是人员人数减少。（2）日常公用经费支出36.19万元，较上年减少2.80万元，减幅7%，减少的主要原因是调整其他交通费用支出。

项目支出295万元，较上年减少9万元，减幅3%，本年度取消财政拨款项目1个。转移企业支付地方粮食储备利息补贴295万元，与上年度一致。

（四）政府性基金情况

2024年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年国有资本经营预算支出总额50万元，较上年减少30万元，减幅37%，减少的主要原因是本年度取消国资国企在线监管平台建设项目费用。

四、机关运行经费安排情况

2024年预算支出安排机关运行经费36.19万元，其中：办公费3.60万元、印刷费1万元、水电费1.50万元、邮电费2万元、差旅费1万元、会议费0.3万元、公务接待费1万元、工会经费4万元、福利费8.10万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用12.70万元。

2024年预算支出安排机关运行经费较上年减少2.80万元，减少7%，减少的主要原因是其他交通费用支出减少。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年市国资委“三公”经费年初预算安排2.00万元，与上年度预算一致，无增减变化。

公务接待费1万元，与上年度预算一致，无增减变化。

因公出（境）费0万元，与上年度预算一致，无增减变化。

公务用车运行维护费1万元，与上年预算一致，无增减变化。

公务用车购置费预算0万元，与上年度预算一致，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年预计政府采购支出15万元，较上年减少46.5万元，减幅77%，主要用于审计服务支出等，面向中小企业预留政府采购支出15万元，占政府采购支出100%。

七、国有资产占用情况

2024年初资产总额180.77万元，其中：固定资产净值141.38万元。长期投资和在建工程为零。固定资产中，房屋资产为零；100万元以上专用设备为零；100万元以上信息化数据平台1个。公务车一辆净值8.62万元，其他固定资产净值132.76万元。

固定资产总额与上年相比增加113.66万元，增加410%。变化的主要原因是增加信息化数据平台1个。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1.本部门整体绩效目标是：持续深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，紧紧围绕市委、市政府中心工作，以国企改革深化提升行动为主线，扎实开展国资国企改革发展各项工作，为我市打造城乡融合发展示范区贡献力量。

2.长期目标：提升国资监管效能。具体指标设置为：

产出指标：市属出资企业负责人经营业绩考核≥100%，指标设立依据是对出资企业年度考核目标。

效益指标：国有资产保值增值率≥100%，指标设立依据是《随州市国有经济发展“十四五”规划》。

满意度指标：出资企业满意度度≥90%，指标设立依据是《随州市国有经济发展“十四五”规划》。

3.年度目标1：加强企业经济运行监测分析，推动提质增效稳增长，具体指标设置为：

产出指标：出资企业经营监管全覆盖≥100%，指标设立依据是《随州市市级国有资本经营预算管理办法》。

效益指标：企业国有资本收益计划标准收缴入库，指标设立依据是《随州市市级国有资本经营预算管理办法》。

满意度指标：出资企业满意度≥90%，指标设立依据是是按照计划标准（调查问卷）。

年度目标2：落实违规经营责任追究，对市出资企业健全责任追究工作制度和机构等工作开展专项检查（含调研 ）1次以上。具体指标设置为：

产出指标：开展专项检查（含调研）≥1次，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：指导市出资企业完善法律风险防范机制，建立健全内控制度、法律顾问工作制度、违法违规投资经营责任追究体系和责任倒查机制。指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：出资企业职工满意度≥90%，指标设立依据是是按照计划标准（调查问卷）。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）国资监管专项经费项目，主要用于开展年度和任期经营业绩考核审计工作，推动企业加强安全生产管理和应急管理，完成市直国有企业国有资本经营收益上交工作，规范市直出资企业国有产权交易，促进企业健全内部控制机制，有效防范企业经营风险。2023年预算支出50万元，为国有资本经营资金预算支出。

1、项目绩效总目标是：深入学习领会党的二十大报告提出的中国式现代化的内涵要义，把握高质量发展和建设现代化经济体系的根本要求。健全国有企业内部制度体系，落实党组织在公司治理结构中的法定地位,把加强党的领导和完善公司治理统一起来。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成出资企业年度经营业绩审计任务≥100%，指标设立依据是《随州市国有经济发展“十四五”规划》。

数量指标：完成企业支部党员培训≥1次。指标设立依据是市级组织部门培训计划。

效益指标：国有资产保值增值率≥100%，指标设立依据是《随州市国有经济发展“十四五”规划》。

满意度指标：企业满意度，指标值≥90%，指标设立依据是按照计划标准（调查问卷）。

（二）地方粮食储备利息补贴项目，主要用于加强市级战略储备粮的管理，维护粮食市场稳定，有效发挥储备粮在粮食市场宏观调控中的作用，根据《湖北省地方储备粮管理办法》市级储备粮用于调节本行政区域粮食供求平衡、稳定粮食市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮油储存任务。

1、项目绩效总目标是：根据《省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的意见》管好地方粮食储备，增强政府调控能力。切实落实地方粮食储备，进一步优化粮食储备布局和品种结构；对市级储备粮入库成本常态调整机制，完善轮换管理和库存监管机制，确保地方储备库存及资金安全。2024年预算安排295万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效指标设置情况：

数量指标：完成市级储备粮承储指标3200万斤。指标设立依据是：市发改委下达的承储指标。

质量指标：质量达到国家标准100%。指标设立依据是：质检报告。

时效指标：在规定时间内拨付和使用≤1年。指标设立依据是：《市发改委 市财政局关于调整市级储备粮油费用补贴标准的通知》（随发改函〔2023〕1号）文件。

经济效益指标：储备粮轮换销售收入520万元。指标设立依据是：市发改委《关于下达2024年度市级储备粮轮换计划的通知》（随发改粮食〔2023〕7号）。

服务对象满意度指标：农户卖粮的满意度≥80%。指标设立依据是：满意度调查。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.一般公共服务（215类）资源勘探信息等支出（07款）行政运行（01项）2150701：反映用于保障机构正常运行的基本支出。

2、医疗卫生（210类）医疗保障（11项）行政单位医疗（01项）2101101：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国境费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映单位工作人员公务出国境的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分  随州市国资委2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

我部门2024年无政府性基金预算支出，与上年一致

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表