目   录

第一部分  随州市劳动就业服务中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市劳动就业服务中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市劳动就业服务中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

(一)统筹城乡就业，实施就业服务与援助。开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍等就业服务，同时对困难群体开展就业援助;

(二)开展创业指导与服务。支持创业带动就业，为城乡劳动者自主创业提供创业培训、项目推介、方案设计、政策咨询、开业指导、创业担保贷款、跟踪扶持等“一条龙”服务;

(三)经办失业保险业务。负责市本级失业保险基金的核定、发放、管理等工作;

(四)指导县、市、区劳动就业部门的业务工作。

二、机构设置情况

随州市劳动就业服务中心为参公管理全额拨款事业单位。内设4个科室。随州市下岗失业人员小额贷款担保中心与其合署办公。

两个单位共核定编制11人，实际在岗14人(其中:编内10人，聘用4人)，退休2人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2024年随州市劳动就业服务中心收入预算总额1635.51万元，其中:一般公共预算拨款收入223.09万元，其他收入57.42万元，上年结转结余收入1355万元。较上年收入预算安排309.42万元增加1326.09万元，增幅428.57%，主要原因:一是本年增加上年结转结余项目资金收入1355万元，二是本年减少了其他收入预算项目资金收入。

(二)支出预算情况

2024年随州市劳动就业服务中心支出预算总额1635.51万元，按资金性质分为:一般公共预算拨款支出223.09万元，其他资金支出57.42万元，上年结转结余支出1355万元。较上年支出预算安排309.42万元增加1326.09万元，增幅428.57%，主要原因:一是本年增加上年结转结余项目资金支出1355万元，二是本年减少了其他收入预算项目资金支出。

2024年随州市劳动就业服务中心支出预算总额1635.51万元，按功能分类分为:社会保障和就业支出1603.02万元，卫生健康支出11.83万元，住房保障支出20.65万元。较上年支出预算安排309.42万元增加1326.09万元，增幅428.57%，主要原因:一是本年增加上年结转结余项目资金支出1355万元，二是本年减少了其他收入预算项目资金支出。

2024年随州市劳动就业服务中心支出预算总额1635.51万元，按经济分类分为:工资福利支出243.34万元，商品和服务支出1391.48万元，对个人和家庭的补助0.69万元。较上年支出预算安排309.42万元增加1326.09万元，增幅428.57%，主要原因:一是本年增加上年结转结余项目资金支出1355万元，二是本年减少了其他收入预算项目资金支出。

(三)财政拨款支出情况

2024年随州市劳动就业服务中心财政拨款支出预算总额1578.09万元，支出按功能分类分为:社会保障和就业支出1545.6万元，卫生健康支出11.83万元，住房保障支出20.65万元。较上年财政拨款支出预算总额176.44万元增加1401.65万元，增幅794.41%，主要原因:一是本年小贷中心人员预算经费并入本单位，二是本年增加上年结转结余项目资金支出1355万元。

(四)政府性基金情况

2024年随州市劳动就业服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2024年随州市劳动就业服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年随州市劳动就业服务中心日常公用经费支出预算总额17.78万元，其中:办公费0.78万元、印刷费0.1万元、电费0.6万元、物业管理费0.2万元、维修(护)费0.1万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.33万元、福利费3.07万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用5.33万元、其他商品和服务支出2.06万元。较上年日常公用经费支出预算总额14.94万元增加了2.84万元，增幅19.01%。主要原因为本年小贷中心人员预算经费并入本单位，增加了公用经费预算。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市劳动就业服务中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排2.5万元，比上年增加1.92万元，同比增加331.03%，主要原因是:本年小贷中心车辆经费纳入本单位年初预算。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费0.5万元，比上年减少0.08万元，同比减少13.79%，主要原因是:严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

公务用车运行维护费2万元，比上年增加2万元，同比增加100%，主要原因是:本年小贷中心车辆经费纳入本单位年初预算。

公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年随州市劳动就业服务中心政府采购预算总额0.5万元，其中面向中小企业采购金额0万元，占采购总额的0%，面向小微企业采购金额0.5万元，占采购总额的100%;政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。政府采购预算较上年预算安排减少1.3万元，减幅72.22%，主要原因:本年减少项目经费办公设备购置政府采购。

七、国有资产占用情况

随州市劳动就业服务中心2024年初资产总额102.16万元，其中:流动资产2.64万元、固定资产净值99.52万元、无形资产净值0万元，现有公用车辆1台。2024年初资产总额较上年年初减少32.91万元、减幅24.36%，主要原因为:本年计提固定资产折旧，固定资产净值减少。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标

长期目标:全年计划开展各类招聘会30场，促进城镇新增就业16000人，帮助城镇失业人员再就业5000人，帮助就业困难对象再就业4000人。参加失业保险人数100000人。

年度目标:全年计划开展各类招聘会30场，促进城镇新增就业16000人，帮助城镇失业人员再就业5000人，帮助就业困难对象再就业4000人。参加失业保险人数100000人。

2、长期目标

长期目标:全年计划开展各类招聘会30场，促进城镇新增就业16000人，帮助城镇失业人员再就业5000人，帮助就业困难对象再就业4000人。参加失业保险人数100000人。具体指标设置为:

产出指标:公用经费控制率≤0%;在职人员控制率≤100%;会议费控制率≤100%;“三公经费”变动率≤5%;预算调整率≤5%;结转结余率≤5%;促进新增就业完成率100%;促进失业再就业完成率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标:就业服务带动社会效益良好，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标

年度目标:全年计划开展各类招聘会30场，促进城镇新增就业16000人，帮助城镇失业人员再就业5000人，帮助就业困难对象再就业4000人。参加失业保险人数100000人。具体指标设置为:

产出指标:公用经费控制率≤0%;在职人员控制率≤100%;会议费控制率≤100%;“三公经费”变动率≤5%;预算调整率≤5%;结转结余率≤5%;促进新增就业完成率100%;促进失业再就业完成率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标:就业服务带动社会效益良好，指标设立依据是历史标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、就业项目经费

(1)项目主要内容

就业工作经费、失业动态监测调查。2024年预算安排28万元，其中:28万元资金来源为当年单位资金。

(2)项目绩效总目标

开展就业创业政策进万家系列宣传，提高就业政策知晓率，扩大政策覆盖面。建立健全公共就业服务体系，实现全市城镇新增就业16000人，扶持劳动者成功创业、返乡创业2100人。。

(3)项目绩效指标设置情况

产出指标:政策宣传。电视台、报社办宣传专版、印制宣传手册。扶持劳动者成功创业，返乡创业不低于2100人。以上指标设立依据是计划标准。

效益指标:就业创业服务全市新增就业人数≥16000人，指标设立依据是历史标准。

2、中央就业补助资金

(1)项目主要内容

用于就业创业服务、政策宣传费，2024年预算安排1355万元，其中:1355万元资金来源为财政拨款结转结余一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标

开展就业创业政策进万家系列宣传，提高就业政策知晓率，扩大政策覆盖面。建立健全公共就业服务体系，实现全市城镇新增就业16000人，扶持劳动者成功创业、新增返乡创业主体2100个。

(3)项目绩效指标设置情况

产出指标:全市城镇新增就业16000人;扶持劳动者成功创业、新增返乡创业主体2100个。以上指标设立依据是计划标准。

效益指标:通过报社、电视台、网络平台、印制政策宣传手册等大力开展就业创业宣传，指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

本部门2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

本部门2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、就业管理事务(2080106项):反映就业和职业技术鉴定管理方面的支出。

4、行政单位离退休(2080501项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、其他社会保障和就业支出(2089999项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、行政单位医疗(2101101项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、公务员医疗补助(2101103项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10、住房公积金(2210201项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、提租补贴(2210202项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

13、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

16、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第二部分  随州市劳动就业服务中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

备注：本单位无政府性基金预算

九、项目支出表

十、政府采购预算表