随州市人才服务中心2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市人才服务中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市人才服务中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市人才服务中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

随州市人才服务中心是市人力资源和社会保障局直属的正科级公益一类事业单位，主要负责承担促进高校毕业生的就业指导服务工作；承办高校毕业生的报到手续，负责高校毕业生及其他流动人员的档案管理；负责组织实施和管理高校毕业生的就业见习工作；免费为我市企事业单位引进各类高层次人才；免费承办促进高校毕业生就业的各类人才交流活动，协助人社局管理辖区内的人才交流活动；承办法规、规章规定的其它业务及市人社局委托的其它工作。

二、机构设置情况

随州市人才服务中心编制7名。其中：正科级1名，副科级1名，科级以下5名。实有人数11名,其中正科级2名，副科级1名,科级以下4名，聘用人员4名。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年中心收入预算总额191.93万元，其中财政拨款收入174.31万元，用于人员经费、公用经费、项目支出；其他收入3.2万元，用于公益性岗位岗位与社保支出；上年结转结余14.42万元。较上年预算增加18.63万元，同比上年增加10.75%。主要原因是：人员经费及项目支出增加。

（二）支出预算情况

2024年中心支出预算总额191.93万元。较上年预算增加18.63万元，同比上年增加10.75%。主要原因是：财政拨款收入、社会保障就业支出增加。

按资金性质分类，本年一般公共财政预算拨款支出174.31万元，其他收入安排支出3.2万元，上年结转结支出14.42万元。

按功能分类，其中社会保障就业支出179.78万元，卫生健康支出4.18万元，住房保障支出7.97万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年中心财政拨款支出174.31万元，其中基本支出105.31万元，项目支出69万元。较上年预算增加21.16万元，同比上年增加13.82%。主要原因是：人员经费和项目支出增加。

（四）政府性基金情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年中心运行公用经费6万元，其中：办公费0.2万元、印刷费0.35万元、邮电费0.8万元、维修（护）费0.15万元、公务接待费0.38万元、工会经费2.3万元、福利费1.44万元，其他商品和服务支出0.38万元。较上年预算减少1万元，同比上年减少14.29%。主要原因：2023年中心退休1人，调入2人，因相关手续正在办理中暂入编入预算，公用经费预算减少。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排2.18万元，比上年增加0.58万元，同比增加36.25%，主要原因是：一是单位业务活动增加，二是公车辆维修费增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：没有出国考察交流。

公务接待费0.38万元，比上年增加0.28万元，同比增加280%，主要原因是：单位业务活动增加。

公务用车运行维护费1.80万元，比上年增加0.3万元，同比增加20%，主要原因是：公车辆维修费增加。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：没有购置公车。

六、政府采购预算安排情况

2024年随州市人才服务中心政府采购预算总额0.45万元。 其中：面向中小企业采购金额0.45万元，占采购总份额的100%，面向小微企业采购金额0.45万元，占采购总份额的100%。政府采购货物预算0.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购预算较上年预算减少2.15万元，同比上年减少82.69%，主要原因：减少公务用车运行维护费与印刷费政府采购。

七、国有资产占用情况

随州市人才服务中心2024年初资产总额68.44万元，其中：流动资产1.5万元、固定资产净值66.94万元，现有公用车辆1台。2024年初资产总额较上年减少5.68万元、同比上年减少7.66%，主要原因：2023年度计提固定资产折旧，固定资产净值减少。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为做好已存档案和每年新增流动人员和事业单位档案管理工作，做好毕业生就业服务、青年见习，全面推进从严治党工作。年度目标为一是负责保管好流动人员和事业单位的人事档案。具体做好新进流动人员和事业单位人事档案的登记、入库，办理流动人员档案的转递和依托档案开具的相关证明及业务等工作。二是做青年见习工作中的人员审查、补贴发放等工作。

2、长期目标：做好高校毕业生就业工作，加强档案管理及相关服务，搭建招聘求职双向选择平台，提升信息化建设水平。具体指标设置为：

产出指标：每年组织企业参加高校毕业生招聘会≥6场，达成就业意向人数≥200人，见习岗位完成率100%，指标设立依据是：计划标准。

效益指标：档案管理投拆率≤0.5%，指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：服务对象满意率≥80%，指标设立依据是：计划标准。

3、年度目标：做好高校毕业生就业工作；加强档案管理及相关服务；搭建招聘求职双向选择平台；提升信息化建设水平；全面推进党的建设和队伍建设。具体指标设置为：

产出指标：每年组织高校毕业生招聘会≥6场，达成就业意向人数≥200人，见习岗位完成率100%，保管档案数量≥110000份。指标设立依据是：计划标准。

效益指标：档案管理投拆率≤0.5%。指标设立依据是：计划标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“档案管理项目”主要内容是：弥补人员支出及服务大厅及档案库房建设维护、档案资料整理及数据录入、档案盒等费用。2024年预算安排69万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：负责保管好流动人员和事业单位人事档案。具体做好新进人事档案的登记、入库，办理流动人员档案的转递和依托档案开具的相关证明及业务等工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：保管人事和流动人员档案≥110000份，保管档案零差错。

效益指标：档案管理投拆率≤0.5%。

满意度指标：服务对象满意率≥80%。

指标设立依据是：根据中共中央组织部、人力资源和社会保障部、国家发展改革委员会、财政部、国家档案局联合下发的《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发〔2014〕90号）文件要求。人力资源和社会保障部、财政部《关于进一步完善公共就业服务体系有关问题的通知》（人社部发[2012]103号）文件要求。中共中央组织部人力资源社会保障部等五部门关于印发《流动人员人事档案管理服务规定》的通知（人社部发〔2021〕112号）文件要求。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我中心2024年无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出，与去年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市人才服务中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

备注：本单位无政府性基金预算

九、项目支出表

十、政府采购预算表