目   录

第一部分  随州市农业农村局预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市农业农村局2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市农业农村局预算公开情况说明

一、部门主要职责

随州市农业农村局是市政府工作部门，为正处级。市委农村工作领导小组办公室(以下简称市委农办)设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展全市“三农”重大问题的政策研究，统筹谋划、组织推动和检查督办，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:　　　

(一)统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

(三)组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

(七)指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。   

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。   

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。  

(十)负责农业投资管理。   

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。  

(十二)指导农业农村人才工作。 

(十三)牵头开展农业对外合作工作。  

(十四)完成上级交办的其他任务。

(十五)职能转变。 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

二、机构设置情况

随州市农业农村局设下列内设机构：办公室、人事教育科、法规科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进和农垦科、农业农村经济经营管理科（市农民负担监督管理办公室）、市场信息化和交流合作科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业科、畜牧兽医科、渔业渔政科、农业机械化科、农田建设科、食用菌产业发展科1７个科室。市委农村工作领导小组办公室（简称市委农办），设置市委农办秘书科。随州市农业农村局机关行政编制31名、工勤编制2名（含市委农办秘书科编制），实有在职36人，其中行政干部32人，行政工人2人，公益性岗位2人，退休干部13人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年随州市农业农村局收入预算总额1102.43万元，其中：一般公共预算拨款收入927.23万元，其他收入2.2万元、上年结转结余收入173万元。较上年收入预算安排1901.45万元减少799.02万元，减幅42.02%，主要原因为减少了其他收入资金项目经费预算收入。

（二）支出预算情况

2024年随州市农业农村局支出预算总额1102.43万元，较上年支出预算安排1901.45万元减少799.02万元，减幅42.02%，主要原因为减少了其他收入资金项目经费预算支出。

按资金性质分为：一般公共预算拨款支出927.23万元，其他资金支出2.2万元，上年结转结余支出173万元。

2024年随州市农业农村局支出预算总额1102.43万元，按功能分类分为：社会保障和就业支出115.04万元，卫生健康支出47.94万元，农林水支出858.12万元，住房保障支出81.33万元。较上年支出预算安排上年支出预算安排1901.45万元减少799.02万元，减幅42.02%，主要原因为减少了其他收入资金项目经费预算支出。

2024年随州市农业农村局支出预算总额1102.43万元，按经济分类分为：工资福利支出742.77万元，商品和服务支出299.32万元，对个人和家庭的补助支出5.33万元，资本性支出45万元，对企业补助10万元。较上年支出预算安排1901.45万元减少799.02万元，减幅42.02%，主要原因为减少了其他收入资金项目经费预算支出。

（三）财政拨款支出情况

2024年随州市农业农村局财政拨款支出预算总额1086.23万元（其中本年一般公共预算拨款927.23万元、上年结转159万元），支出按功能分类分为：社会保障和就业支出115.04万元，卫生健康支出47.94万元，农林水支出841.92万元，住房保障支出81.33万元。较上年财政拨款支出预算总额942.45万元增加143.78万元，增幅15.26%，主要原因：本年增加了职业年金预算支出。

（四）政府性基金情况

2024年随州市农业农村局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随州市农业农村局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年随州市农业农村局日常公用经费支出预算总额91.32万元，其中：办公费1.5万元、电费3.4万元、邮电费5.5万元、物业管理费3.05万元、会议费1万元、公务接待费1.93万元、劳务费0.6万元、委托业务费4.44万元、工会经费7.2万元、福利费24.57万元、公务用车运行维护费6.3万元、其他交通费用29.95万元、其他商品和服务支出1.88万元。

较上年日常公用经费支出预算总额89.14万元增加了2.18万元，增幅2.45%。主要原因为本年增加委托业务费预算。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市农业农村局一般公共预算“三公”经费年初预算安排8.23万元，比上年减少0.2万元，同比减少2.37%，主要原因是：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费1.93万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费6.3万元，比上年减少0.2万元，同比减少3.08%，主要原因是：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年随州市农业农村局政府采购预算总额45.5万元，其中面向中小企业采购金额0万元，占采购总额的0%，面向小微企业采购金额45.5万元，占采购总额的100%。政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算45万元、政府采购工程预算0万元。政府采购预算较上年预算安排减少77.5万元，减幅100%，主要原因：本年减少产品交易会委托业务费政府采购。

七、国有资产占用情况

随州市农业农村局2024年初资产总额76.01万元，其中：流动资产0万元、固定资产净值76.01万元、无形资产净值0万元，现有公用车辆2台。2024年初资产总额较上年年初减少17.04万元、减幅18.31%，主要原因为：本年计提固定资产和无形资产折旧，固定资产净值和无形资产净值减少。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标

长期目标：全面完成全年各项工作任务。

年度目标：全面完成全年各项工作任务。

2、长期目标

长期目标：全面完成全年各项工作任务。具体指标设置为：

产出指标：公用经费控制率≤0%；在职人员控制率≤100%；会议费控制率≤100%；“三公经费”变动率≤5%；预算调整率≤5%；结转结余率≤5%；农业农村建设合格率100%；农业农村资源保护开发利用率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：农业农村发展带动社会效益良好，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标

年度目标：全面完成全年各项工作任务。具体指标设置为：

产出指标：公用经费控制率≤0%；在职人员控制率≤100%；会议费控制率≤100%；“三公经费”变动率≤5%；预算调整率≤5%；结转结余率≤5%；农业农村建设合格率100%；农业农村资源保护开发利用率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：农业农村发展带动社会效益良好，指标设立依据是历史标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、农业专项业务经费

（1）项目主要内容

耕地质量保护与提升工作经费、监测网点建设、农村新能源工作经费、土地经营权流转等经费。2024年预算安排29万元，其中：15万元资金来源为当年一般公共预算资金、14万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标

全面完成中央和省下达的建设工作任务；耕地质量提升。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：小型沼气工程≥12处；沼气服务网点≥1处；三沼综合利用示范点≥3处，清洁能源入户合格，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：改善人居环境，净化处置污染源，提高农产品品质和农效益；耕地质量得到保护和提升，指标设立依据是历史标准。

2、高标准农田建设项目管理费

（1）项目主要内容

组织2021-2024年度高标准农田建设项目竣工验收；组织2021-2024度高标准农田建设项目评审、变更评审；项目建设实地核查、质量监督、安全责任落实等项目管理工作；项目公示、业务培训、工作会议等办公支出5.支付2021-2023年度项目验收及2023年度项目评审余款等。2024年预算安排45万元，其中：45万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标

按《湖北省高标准农田建设规划（2022-2030年）》要求，2023-2030年完成建成高标准农田建设新建（61.75万亩）和提质改造（61.29万亩）任务。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：新增高标准农田面积≥17.72亩；任务在1-2年内及时完成；项目验收合格率≥95%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：粮食综合生产能力明显提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

3、农产品质量安全监管监测资金

（1）项目主要内容

开展农产品质量安全例行监测和监督监测，2024年，市级种植业产品、畜禽产品和水产品定量检测300批次以上。制定监测方案，明确实施地点、时间、抽样品种。强化监测结果运用，例行监测不合格列入重点监控，监督监测不合格立案查处。提升农产品质量安全监管能力和检测水平。2024年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标

农产品质量安全合格率控制在97.5%以上，确保不发生重大农产品质量安全事件。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：市级定量检测≧300批次；农产品合格率≧97.5%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：保护农业产业安全，不发生农产品质量安全事故；提升人民群众的幸福感；保护生态环境，生态效益逐步提高，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意率≥85%，指标设立依据是历史标准。

4、高素质农民培育项目

（1）项目主要内容

《随州市农业农村局关于印发随州市直2023年高素质农民培育工作方案的通知》（随农办【2023】14号），经营管理型香菇香稻产业链建设+电商培训、与退役军人事务局联合举办优质粮油生产技能与产业链建设+创业培训、与团市委联合开展技能服务型“果蔬茶药”产业生产技术与产业链建设+电商培训、专业生产开型水产特色健康养殖暨退捕渔民技能提升培训、由省调度培训，2024年预算安排39万元，其中：39万元资金来源为财政拨款结转结余一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标

培育高素质农民243人，师资培训2人；头雁培训51人。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：培育高素质农民≥294人；师资调训≥2人；2023年底前完成；项目实施满意率≥85%，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：农民素质明显提升，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意率≥85%，指标设立依据是历史标准。

5、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金

（1）项目主要内容

根据《省财政厅关于拨付2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（现代农业发展）的通知》（鄂财农发【2023】68号文件，下达省级农业科技创新条件能力建设项目，2024年预算安排85万元，其中：85万元资金来源为财政拨款结转结余一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标

建设农业科研示范基地3个，筛选示范优良品种5个，推广应用农业绿色高效技术模式5项。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：建设农业科研示范基地≥3个；筛选示范优良品种≥5个；推广应用农业绿色高效技术模式≥5项，2023年底前完成；示范带动性强，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：香菇产业效益得到提升，指标设立依据是历史标准。

6、随州香菇优势特色产业集群项目

（1）项目主要内容

持续开展“随州香菇”品牌宣传工作，加大品牌保护力度。按照“两心、两高、两会”的规划布局，充分利用电视、电台、报刊、互联网等媒体优势，联合高速、高铁等户外媒体投放，结合菇博会等大型会议活动的影响作用，打造品牌宣传矩阵。支持企业使用“一品双标”，在进一步扩大品牌宣传的同时，切实为品牌保驾护航。2024年预算安排35万元，其中：35万元资金来源为财政拨款结转结余一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标

持续叫响“随州香菇”农业特色品牌，大幅度提升市场竞争力，大幅度增进消费者对“随州香菇”的了解和认知度，大幅度增强消费信心，提升“随州香菇”区域公用品牌含金量，力争“随州香菇”区域公用品牌价值达到150亿元，实现从“卖资源”向“卖品牌”转变。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：举办宣传活动，打造宣传平台≥3个；产品质量抽检合格率≥98%，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：项目区综合效益增加≥10%；随州香菇品牌价值提升≥10%；提高资源利用率≥10%，以上指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本部门2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

本部门2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、行政单位离退休（2080501项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、其他社会保障和就业支出（2089999项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、公务员医疗补助（2101103项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、行政运行（2130101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般行政管理事务（2130102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、科技转化与推广服务（2130106项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

12、农产品质量安全（2130109项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控、农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

13、行业业务管理（2130112项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行为一般性基本业务管理工作的支出。

14、农业生产发展（2130122项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

15、其他农业农村支出（2130199项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

16、生产发展（2130505项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

17、住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、提租补贴（2210202项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

20、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

23、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第二部分  随州市农业农村局2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

                                     备注：本单位无政府性基金预算

九、项目支出表

十、政府采购预算表