湖北现代教育学校2024年部门预算

目   录

第一部分  湖北现代教育学校预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  湖北现代教育学校2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  湖北现代教育学校预算公开情况说明

一、学校主要职责

2024年，集团党委将进一步理清思路，突出特色，加快发展，重点做好以下几个方面的工作：

（一）增强危机意识，狠抓招生工作。尽早谋划2024年招生工作，努力拓展新的联合办学项目，为学校可持续发展奠定基础。

（二）增强质量意识，加强高效课堂的内涵建设，深入推进“一师一优课、一课一名师”活动，抓好高效课堂体系建设，全面提升教育教学质量。

（三）强化安全意识，进一步加强防控措施，注重校园安全，杜绝安全事故，确保学校平安、健康发展；

（四）强化发展意识。积极争取项目资金，提高办学效益，加强基础设施建设，改善办学条件。

新的一年，我们将按照既定的工作目标，继续以“践行核心价值观，提升教学质量”为抓手，进一步明确任务、坚定信心、迎难而上，扎实工作，确保学校工作再上一个新的台阶。

二、机构设置情况

湖北现代教育学校是经随州市人民政府批准成立的市教育局直属集团学校，下辖随州市一职中、随州实验高中、随州广播电视大学。人员编制221人，在职教职工221人，退休教职工99人，离休教职工1人。集团以职业教育为重点，涵盖职业高中(中专)教育、普通高中教育和高等教育，在校生2695人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年集团收入预算总额6258.99万元，比2023年增加80.57万元，增幅1.3%，主要是一般公共预算收入增加。收入具体增减情况为：公共财政预算财政拨款比2023年增加了231.56万元,主要增加了财政拨款人员支出；财政专户管理的非税收入比2023年增加了213.4万元，主要增加了国有资产出租收入；其他收入820.69万元，比2023年增加168.8万元，主要增加为代收书费、水电费；上年结转55.86万元，比2023年减少533.19万元，主要减少为结转项目专款及其他收入。

（二）支出预算情况

2024年集团支出预算总额6258.99万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款收入4287.44万元，财政专户管理资金收入1095万元，其他收入820.69万元，上年结转结余55.86万元。与上年相比增加了80.57万元，增幅1.3%,支出增长原因：2024年学校预算精细化人员支出增加，项目支出增加。

2024年集团支出预算总额6258.99万元，按功能分类分为：基本支出5624.99万元；项目支出634万元。支出与上年相比增加了80.57万元，增幅1.3%,增长原因：2023年学校预算精细化人员支出增加，项目支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2023年公共财政预算财政拨款预计4287.44万元，财政拨款支出与上年相比增加231.56万元，增幅5.7%，增幅原因：2024年依据最新人社工资标准人员支出增加，社会保障缴费增加，公用支出专用材料费增加，项目支出维修维护费增加。按功能分类分为：基本支出4138.44万元（人员3944.4万元，公用支出194.04万元）；项目支出149万元。

（四）政府性基金情况

2024年，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年，运行经费549.4万元，与上年相比减少了19.9万元，增幅3.5%，减少原因：差旅费支出、专用材料支出、其他商品服务支出减少。其中：办公费10万元，印刷费8.5万元，咨询费5万元，委托业务费20万，水费35万元，电费80万元，邮电费12万元，差旅费6万元，物业管理费20万元，维修费40万元，租赁费3万元，会议费0万元，培训费20万元，公务接待费2万元，劳务费5万元，工会经费60万元，公用车运行维护费4万元，专用材料60万元，税金及附加费用30万元，办公设备购置32.5万元，其他商品和服务支出96.4万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算无“三公”经费安排，与上年一致无增减变动。其中：

因公出国（境）费0万元，与去年一致无增减变动。

公务接待费0万元，与去年一致无增减变动。

公务用车运行维护费0万元，与去年一致无增减变动。

公务用车购置费0万元，与去年一致无增减变动。

五、政府采购预算安排情况

2024年集团政府采购总额546.5万元，主要为面向中小企业采购学生教材教辅支出291万元，份额53.2%，面向小微企业办公用品支出198万元，份额36%。采购总额与上年相比增加204.22万元，增幅60%，增加原因：2023年教材教辅预算增加、办公设备采购、维修维护费、校园改造增加。

七、国有资产占用情况

2024年本单位资产总额3806.1万元，流动资产208.1万元，其中货币资金5.53万元、预付账款171万元、其他应收款31.6万元；固定资产原值6326.1万元，其中房屋3730.5万元、构筑物771.4万元、设备1408.5万元、车辆68.3万元、文物和陈列品4.6万元、家具用具装具316.7万元、图书档案26万元。较上同比增加1.4%，主要增加原因为固定资产通用设备处置467.9万元、房屋增加262.9万元，专用设备增加，全年固定资产减少，资产总额减少。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为加强党组织、党风廉政建设，推进学校民主管理；强化学校安全工作，推进依法治校；提高教育教学质量。

年度目标为目标加强党组织、党风廉政建设，推进学校民主管理、“办人民满的教育”。

2、长期目标：加强党组织、党风廉政建设，推进学校民主管理；强化学校安全工作，推进依法治校；提高教育教学质量，具体指标设置为：

产出指标：普通高考、技能高考上线率≥85%，指标设立依据是：历年普通高考、技能高考升学率及教学目标。

效益指标：办学环境改善提高，正常使用年限≥15年例指标设立依据是硬件设施和软件设施使用年限。

满意度指标：学生家长满意度≥95%，指标设立依据是教学成果及升学率。

3、年度目标：加强党组织、党风廉政建设，推进学校民主管理、“办人民满的教育”，具体指标设置为：

产出指标：普通高考、技能高考上线率≥85%，指标设立依据是：历年普通高考、技能高考升学率及教学目标。

效益指标：办学环境改善提高，正常使用年限≥15年例指标设立依据是硬件设施和软件设施使用年限。

满意度指标：学生家长满意度≥95%，指标设立依据是教学成果及升学率。

（二）重点项目绩效目标编制情况

一、“铁路中学退休人员工资补差项目”主要内容是：根据2008年1月8日随州市人民政府和武汉铁路局签订的《随州铁路中学退休教师移交随州市人民政府管理协议书》的约定，对于移交管理的原随州铁路中学的离退休教师人员支出立项。2024年预算安排71万元，其中：71万元资金来源为当年一般公共预算专项收入资金。

项目绩效总目标是：全年工资补差及时到位；全年医疗保险上缴及时到位；追补调资及时到位；奖励奖金发放及时到位

项目绩效指标设置情况：

产出指标：实际完成率100%，工资补差发放、保险缴纳、丧葬费补助到位、工资追补、绩效发放，指标设立依据是人社退休人员工资标准。

效益指标：实际发放效率100%，工资按时按标准，指标发放、及时缴纳社保、补助及时按标准发放、工资按新标准追补、设立依据是铁路中学退休人员人社退休人员工资标准。

满意度指标：铁路中学教师满意度，铁路中学教师满意度≥80%，指标设立依据是享受随州市公办中学同类离退休教师的政策、待遇，铁路中学离退休教师满意。

二、“学生教材教辅项目”主要内容是：2024年全年学生教材教辅支出。2024年预算安排291万元，其中：291万元资金来源为单位其他收入资金。

项目绩效总目标是：保障高中、中职各专业三个年级、电大专本科教材教辅按时按分科配套完整，保证学生的正常学习。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：三个年级、专本科所有学生教材完整率≥100%，保证学生的正常学习，指标设立依据为教材教辅历史标准何分科情况。

效益指标：高中、中职、电大学生成绩合格率≥98%，提高学生各科能力、增强学生自主学习能力，设立依据为各类学生考试合格率。

满意度指标：教师学生满意度≥99%，指标设立依据是教师教学质量的提高，学生学习能力提高。

三、“学校安保费项目”主要内容是：支付学校安保保洁人员工资。2024年预算安排38万元，其中：38万元资金来源为一般公共预算专项收入资金。

项目绩效总目标是：保障学校安保人员、保洁人员支出，校园无安全事故发生。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：安保人员、保洁人员人数≤20人，指标设立依据为学校安保工作情况和校园保洁工作需求。

效益指标：校园安全率≥100%，设立依据为学校全年无安全事故发生，保障教职工和学生的生命财产安全。

满意度指标：教师学生满意度≥99%，指标设立依据是全校教职工和学生的生命财产安全，校园环境卫生条件。

四、“校园维修维护项目”主要内容是：学校零星维修支出。2024年预算安排96万元，其中：40万元资金来源为一般公共预算资金，56万元资金来源资金来源为财政专户资金。

项目绩效总目标是：学校零星维修、电子白板、电子屏维修，空调桌椅维修维护，保障学校正常的教学秩序学生安全。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：学校零星维修类别≥5类，指标设立依据为学校维持正常教学秩序涉及的各方面运转类别。

效益指标：学校教学环境改善率≥98%，设立依据为学校教学环境的提高改善情况。

满意度指标：教师学生满意度≥99%，指标设立依据是全校教职工和学生对教学条件环境的满意度。

五、“校园改造建设项目”主要内容是：学校心理咨询室、人事、财务室改造、学生宿舍后门更换、围墙改造。2024年预算安排64万元，其中：64万元资金来源为一般公共预算财政专户资金。

项目绩效总目标是：2024年心理咨询室、人事、财务室改造、学生宿舍后门更换、围墙改造、保障学校政策运转。

产出指标：学校改造建设类别≥3类，指标设立依据为学校维持正常办公、教学秩序涉及的各方面运转类别。

效益指标：改造后学校运转状态≥100%，设立依据为学校教学环境的提高改善情况。

满意度指标：教师学生满意度≥99%，指标设立依据是全校教职工和学生对教学条件环境的满意度。

六、“中职技能高考题库”主要内容是：中职技能高考题库软件支出。2024年预算安排24万元，其中：24万元资金来源为一般公共预算财政专户资金。

项目绩效总目标是：中职技能高考题库软件采购使用。

产出指标：中职技能高考题库软件≥3类，指标设立依据为中职技能高考专业类别。

效益指标：技能高考升学率≥98%，设立依据为学校教学环境的提高改善情况。

满意度指标：教师学生满意度≥99%，指标设立依据是中职教职工和学生对教学条件的满意度。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我校2024年无国有资本经营预算支出、无政府性基金预算支出、无一般公共预算“三公”经费，与年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分湖北现代教育学校2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费

八、政府性基金预算支出表

备注：本单位无政府性基金预算

九、项目支出表

十、政府采购预算表