随州市第二中学2024年部门预算

目  录

第一部分　随州市第二中学预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分　随州市第二中学2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分　随州市第二中学预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育、方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（二）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体的管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、机构设置情况

随州市第二中学位于随州市中心城区舜井大道97号，始建于1981年。2005年，学校被评为湖北省最佳文明单位。2006年加挂随州市外国语高级中学校牌。2008年，学校被评为湖北省示范学校。学校设12个内设机构以及3个年级部和5个党支部。内设机构分别是：党委办公室（加挂政工人事处）、学校办公室（加挂创建办公室）、督察督导室（加挂内部审计室）、德育工作处（加挂班主任专业化发展研究室）、教学管理处、对外交流处（加挂国际部、招生办公室）、教育技术中心、教师发展中心（加挂学科教研室）、后勤服务中心、妇委会、团委、工会、三个年级部、五个党支部。人员编制为274人，在职人员实有294人，退休人员121人，在校学生3373人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年我校收入预算总额为7697.56万元，其中：一般公共预算拨款收入5285.49万元、财政专户管理资金收入1200万元、其他收入1120万元、上年结转92.08万元。较上年收入预算总额8540.68万元（一般公共预算拨款收入5040.6万元、财政专户管理资金收入1200万元、其他收入2205万元、上年结转95.09万元）减少了843.12万元，同比减少9.87％，减少主要原因为：编制数增加2个、薪级工资增加及租金收入预算增加导致财政拨款经费增加244.89万元，2023年用其他收入预算单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇补贴，2024年无其他收入来源减少该项预算，其他收入减少1085万元。

（二）支出预算情况

2024年我校支出预算总额7697.56万元，较上年支出预算总额8540.68减少了843.12万元，同比减少9.87％。减少主要原因为：2023年用其他收入预算单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇补贴，2024年无其他收入来源，因此其他收入预算支出减少。支出按资金性质分为：一般公共预算拨款收入支出5285.49万元、财政专户管理资金收入支出1200万元、其他收入支出1120万元、上年结转支出92.08万元；支出按功能分类分为：教育支出7697.56万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年市二中财政拨款（补助）支出预算总额5285.49万元，较上年财政拨款（补助）支出预算总额5040.6万元增加了244.89万元，同比增加4.86％。增加主要原因为：编制数增加2人导致人员经费支出增加，单列绩效纳入养老保险缴费基数、单位部分养老保险支出增加。支出按经济分类分为：工资福利支出4671.73万元，对个人和家庭的补助支出163万元，商品和服务支出448.91万元，资本性支出1.85万元；支出按功能分类分为：教育支出5285.49万元。

（四）政府性基金情况

2024年市二中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年市二中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年市二中日常公用经费支出预算总额799.97万元，较2023年日常公用经费支出预算总额901.96万元减少了101.99万元，同比减少11.31％，减少主要原因为：税金及附加费用预算支出减少。其中办公费17万元、印刷费25万元、水费65万元、电费200万元、邮电费3万元、物业管理费38.72万元、差旅费25万元、维修（护）费83.5万元、培训费12万元、公务接待费5万元、专用材料费3万元、劳务费87万元、委托业务费8万元、工会经费60万元、福利费30万元、其他商品和服务支出130.4万元、办公设备购置7.35万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市第二中学一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增加0万元，同比增加0％，主要是与上年持平无增减。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0％，与上年持平无增减。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0％，与上年持平无增减。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0％，与上年持平无增减。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0％，与上年持平无增减。

六、政府采购预算安排情况

2024年市二中政府采购预算总额92.65万元，其中面向中小企业采购金额92.65万元、占政府采购总额的100％，面向小微企业采购金额92.65万元、占政府采购总额的100％。其中政府采购货物预算7.93万元、服务预算84.72万元、工程预算0万元。政府采购预算较上年政府采购预算总额184万元减少591.35万元，同比减49.65％，减少主要原因是新教学楼配套广场铺装及绿化项目政府采购预算减少。

七、国有资产占用情况

    2024年初市二中资产总额为7383.99万元，较2023年初资产总额6622.52万元增加了761.47万元，同比增加11.5％，增加主要原因是新建教学楼在建工程增加和楼房改造及配套设施项目预付账款增加。其中流动资产为683.78万元（预付账款600.7万元、其他应收款73.08万元）、固定资产净值1830.95万元（房屋及构筑物账面原值3161.79万元、账面净值1304.93万元，设备账面原值1280.4万元、账面净值312.23万元，文物和陈列品账面原值11万元、账面净值11万元，图书档案账面原值58.39万元、账面净值58.39万元，家具用具账面原值198.55万元、账面净值144.4万元）、在建工程1768.81万元、无形资产3100.45万元。我校现有公用车辆1辆，账面原值16万元，较2023年初公用车辆2辆，账面原值35.8万元减少19.8万元，同比减55.31％，原因是2023年处置了使用年限已久、报废的1台车辆。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为认真贯彻落实市教育局“办人民满意的教育”，年度目标为加强各项制度建设、提高办学质量和教学成绩。

2、长期目标：认真贯彻落实市教育局“办人民满意的教育”，具体指标设置为：

产出指标：当年投入成本≤7697.56万元，指标设立依据是本年预算。

效益指标：单位管理规范、教学正常进行，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：学生和家长满意率≥95％，指标设立依据是学生及家长的评价。

3、年度目标：加强各项制度建设、提高办学质量和教学成绩。

产出指标：重点本科上线率≥80％，指标设立依据是学校教学目标。

效益指标：招录高中学生人数1120人，指标设立依据是学校招录计划。

满意度指标：学生和家长满意率≥95％，指标设立依据是学生及家长的评价。

（二）重点项目绩效目标编制情况

（一）教材教辅

1、“教材教辅项目”主要内容是：及时购买并分发每学期学生学习所需教材及教辅资料。2024年预算安排800万元，其中：800万元资金来源为当年其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：根据学生人数足额征订书本数量，及时购买并分发学生教材及教辅，满足教学需求。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：购书成本≤800万元，指标设立依据是学生数量及用书数量。

效益指标：提高学生知识水平，指标设立依据是购买的教材教辅知识储备。

满意度指标：学生满意度≥95％，指标设立依据是根据计划标准。

  （二）学生补助

1、“学生补助项目”主要内容是：向新华教育基金会争取珍珠生名额，为困难学生提供生活补助，为优秀学生争取社会资助。2024年预算安排60万元，其中：60万元资金来源为当年其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：为家庭困难学生提供基本生活保障和在校学习机会，保证贫困学生顺利完成学业。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：珍珠生每学期生活补助＝1250元，指标设立依据是珍珠生资助标准。

效益指标：解决困难学生经济负担从而提高教学效果，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：家长、学生满意度＝100％，指标设立依据是根据计划标准。

（三）安保补助

1、“安保补助项目”主要内容是：购买保安服务和宿管服务。2024年预算安排46万元，其中：46万元资金来源为当年专项收入拨款资金。

2、项目绩效总目标是：维护学校秩序，保障校园安全。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：服务在校师生人数≥3500人，指标设立依据是按学校在校师生的人数估算。

效益指标：学校安全事故发生率＝0％，指标设立依据是按照计划标准。

满意度指标：师生满意度≥90％，指标设立依据是根据计划标准。

（四）新教学楼配套广场铺装及绿化

1、“新教学楼配套广场铺装及绿化项目”主要内容是：平整硬化新教学楼前地面，做好花坛并栽种绿植。2024年预算安排26万元，其中：26万元资金来源为当年财政专户管理资金。

2、项目绩效总目标是：平整硬化新教学楼前地面，做好花坛并栽种绿植。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：平整硬化地面＝2602.53平方米，指标设立依据是计划施工面积。

效益指标：提供学生活动场地，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：学生满意度≥95％，指标设立依据是根据计划标准。

（五）新建教学楼增加工程

1、“新建教学楼增加工程项目”主要内容是：修建明理楼楼顶天文观测台、楼顶玻璃楼梯房，明理楼粉刷乳胶漆。2024年预算安排64万元，其中：64万元资金来源为当年财政专户管理资金。

2、项目绩效总目标是：装修新建教学楼，使学生学习环境得到改善。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工程验收合格率＝100％，指标设立依据是行业标准。

效益指标：保障学生学习人数≥1200人，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：师生满意度≥95％，指标设立依据是根据计划标准。

（六）新建教学楼附属工程

1、“新建教学楼附属工程项目”主要内容是：做明理楼化粪池、污水管网工程，做电缆沟、污水沟、雨水沟、围墙。2024年预算安排59.52万元，其中：59.52万元资金来源为当年财政专户管理资金。

2、项目绩效总目标是：改善新建教学楼周边设施，美化校园环境，保证校园安全。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工程验收合格率＝100％，指标设立依据是行业标准。

效益指标：保障学生学习人数≥1200人，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：师生满意度≥90％，指标设立依据是根据计划标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。我部门2024年无一般公共预算“三公”经费支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6．其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7．纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

8．基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

9．津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

10．办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

11．印刷费：反映单位的印刷费支出。

12．水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

13．邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

14．差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第二部分　随州市第二中学2024年部门预算公开表

注：本单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出

注：本单位本年度无政府性基金预算支出