目录

第一部分 　随州市教师发展中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 　随州市教师发展中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 　随州市教师发展中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

管理市直教育系统人事档案、国家通用语言文字工作在我市的推广普及。全市社会人员、教师、中高职学生普通话培训、测试；推普助力乡村振兴；开展“职业技能＋普通话”能力提升培训；语言文字人才工作队伍建设；传承弘扬以语言文字为载体的中华优秀传统文化等工作。

二、机构设置情况

随州市教师发展中心于2021年2月组建成立，隶属随州市教育局管理的副科级公益一类事业单位。中心现核定编制3人，其中主任1名。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年我单位收入总预算89.95万元，均为一般公共预算拨款收入。收入预算比上年增加48.56万元，增长117.32％，主要原因是：单位新增工作人员1名，财政拨人员经费增加，其次，2023年7月职业年金制度改革，职业年金坐实增加3.07万元。2024年我单位新增市直教育系统干部人事档案数字化项目20.00万元。

（二）支出预算情况

2024年我单位支出总预算89.95万元，均为一般公共预算拨款支出。其中：①基本支出64.95万元，比上年增加28.56万元，增长78.48％，主要原因是单位新增工作人员1名，人员支出增加。基本工资15.38万元，比上年增加6.18万元，增长67.17％，主要原因是单位2023年新调入工作人员1名，基本工资支出增加。津贴补贴8.15万元，比上年增加6.61万元，增长429.22％，主要原因是增加了养老保险和职业年金的奖金缺口部分支出。奖金16.95万元，比上年增加6.49万元，增长62.05％，主要原因是公益一类事业单位奖金财政保障支出增加，其次单位人员增加支出相应增加。绩效工资6.81万元，比上年增加2.37万元，增长53.38％；养老保险6.15万元，比上年增加3.34万元，增长118.86％；职业年金坐实增加3.07万元，增长100％；医疗保险2.09万元，比上年增加0.8万元，增长62.02％；住房公积金3.36万元，比上年增加1.29万元，增长62.32％，以上支出增长的主要原因均为单位人员增加支出相应增加。公用经费3.00万元，比上年减少0.31万元，减少9.37％，主要原因是公用经费预算紧张支出压减。②项目支出25万元，比上年增加20万元，增长400％，主要原因是2024年我单位新增市直教育系统干部人事档案数字化项目20.00万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年我单位财政拨款支出89.95万元，均为一般公共预算拨款支出。其中：①基本支出64.95万元，比上年增加28.56万元，增长78.48％，主要原因是单位新增工作人员1名，人员支出增加。基本工资15.38万元，比上年增加6.18万元，增长67.17％，主要原因是单位2023年新调入工作人员1名，基本工资支出增加。津贴补贴8.15万元，比上年增加6.61万元，增长429.22％　，主要原因是增加了养老保险和职业年金的奖金缺口部分支出。奖金16.95万元，比上年增加6.49万元，增长62.05％，主要原因是公益一类事业单位奖金财政保障支出增加，其次单位人员增加支出相应增加。绩效工资6.81万元，比上年增加2.37万元，增长53.38％；养老保险6.15万元，比上年增加3.34万元，增长118.86％；职业年金坐实增加3.07万元，增长100％；医疗保险2.09万元，比上年增加0.8万元，增长62.02％；住房公积金3.36万元，比上年增加1.29万元，增长62.32％，以上支出增长的主要原因均为单位人员增加支出相应增加。公用经费3.00万元，比上年减少0.31万元，减少9.37％，主要原因是公用经费预算紧张支出压减。②项目支出25万元，比上年增加20万元，增长400％，主要原因是2024年我单位新增市直教育系统干部人事档案数字化项目20.00万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年我单位公用支出预算3.00万元，比上年减少0.31万元，减少9.37％，主要原因是公用经费预算紧张支出压减。其中：办公费1.60万元、邮电费0.30万元、物业管理费0.10万元、差旅费0.10万元、工会经费0.60万元、福利费0.07万元，其他商品和服务支出0.23万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市教师发展中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增加0万元，无增减变化。

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要是无增减变化。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要是无增减变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要是无增减变化。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要是无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年无政府采购预算支出，与上年一致。其中：政府采购服务预算、政府采购工程预算、政府采购货物预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年初本单位资产总额6.32万元，较上年增加2.57万元，增长68.53％，主要原因是2023年11月新增国产电脑3台，档案室用除湿器1台。其中：固定资产原值7.74万元，固定资产累计折旧1.42万元，固定资产净值6.32万元，占资产总额100％。设备原值7.13万元，累计折旧1.32万元，净值5.80万元；家具用具原值0.61万元，累计折旧0.09万元，净值0.52万元。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标：长期目标为：管理市本级教师干部人事档案以及推广市本级教师普通话培训测试等工作。年度目标为：按要求规范完成档案室基础环境改造。组织好本年度纸质档案专项审核，对教师我市教师干部人事档案进行全面审核，做到档案材料补充完整、材料真实、规范。完成档案数字化基础环境建设。加强语言文字系统队伍建设，开展普通话水平测试员、相关行业人员培训。传承弘扬以语言文字为载体的中华优秀文化，开展中华经典诵写讲活动。加强语言文字宣传工作。开展推普助力乡村振兴系列活动。

2、长期目标为：管理市本级教师干部人事档案以及推广市本级教师普通话培训测试等工作。具体指标设置为：

产出指标：年度培训人次≥50人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥80％，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标为：按要求规范完成档案室基础环境改造。组织好本年度纸质档案专项审核，对教师我市教师干部人事档案进行全面审核，做到档案材料补充完整、材料真实、规范。完成档案数字化基础环境建设。加强语言文字系统队伍建设，开展普通话水平测试员、相关行业人员培训。传承弘扬以语言文字为载体的中华优秀文化，开展中华经典诵写讲活动。加强语言文字宣传工作。开展推普助力乡村振兴系列活动。具体指标设置为：

产出指标：年度培训人次≥50人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥80％，指标设立依据是历史标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“教师发展经费”主要内容是：教师、干部人事档案数字化工作。2024年预算安排5.00万元，其中：5.00万元资金来源为一般公共预算拨款。

2、项目绩效总目标是：初步完成单位干部人事档案数字化加工管理，在条件允许下计划建立干部人事档案管理系统，实现干部人事数字档案在线查阅和管理。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：档案室基础环境标准化，指标值≥80％次，指标设立依据是计划标准。

效益指标：系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥80％，指标设立依据是历史标准。

1、“市直教育系统干部人事档案数字化”主要内容是：提升我市教师、干部人事档案管理工作的信息化、科学化水平。本年度主要完成我市教师、干部档案管理的基础设备、设施的建设和完善及日常管理工作运转。2024年预算安排20.00万元，其中：20.00万元资金来源为一般公共预算拨款。

2、项目绩效总目标是：本年度计划完成单位干部人事档案纸质材料专项审核，数字化基础环境初步建设，在此基础上开展档案纸质材料数字加工。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：档案规范化专项审核覆盖率，指标值≥95％，指标设立依据是计划标准。

效益指标：系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥90％，指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无国有资本经营预算支出、无一政府性基金预算支出、无一般公共预算“三公”经费、无政府采购预算，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7．其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 　随州市教师发展中心2024年部门预算公开表

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费

备注：本单位无政府性基金预算

备注：本单位无政府采购预算