目   录

第一部分  中小企业服务中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  中小企业服务中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  中小企业服务中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

市中小企业服务中心（专汽产业服务中心）为市经信局所属公益一类事业单位，正科级。主要为我市中小企业在政策咨询、创新创业、人才培训、投融资等方面提供服务，为专汽产业高质量发展提供服务。

二、机构设置情况

市中小企业服务中心（专汽产业服务中心）核定事业编制4名，其中：主任1名。本年度实有人数4人，其中：事业编制人员4名。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年收入预算总额为75.48万元,其中：一般公共预算拨款75.48万元。与 2023年收入预算总额20万元相比，增加55.48万元，增幅277.4%。增加原因：上年度无人员经费预算，本年度增加。

（二）支出预算情况

2024年支出预算75.48万元，与 2023年支出预算总额20万元相比，增加55.48万元，增幅277.4%。增加原因：上年度无人员经费预算，本年度增加。

按资金性质划分：一般公共预算拨款支出75.48万元。

按照部门预算支出经济分类：工资福利性支出51.48万元，商品和服务支出20万元。与 2023年支出预算总额20万元相比，增加55.48万元，增幅277.4%。增加原因：上年度无人员经费预算，本年度增加。

按支出功能分类划分：

1、行政单位医疗（2101101）：1.99万元，用于本级行政医疗费支出。比上年增加1.99万元，增幅100%，主要原因是上年度无人员经费预算，本年度增加。

2、其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）：41.09万元，用于在职人员公用经费及人员经费支出。比上年增加41.09万元，增幅100%，主要原因是上年度无人员经费预算，本年度增加。

3、住房公积金(2210201)：3.19万元，用于在职人员住房公积金支出。比上年增加3.19万元，增幅100%，主要原因是上年度无人员经费预算，本年度增加。

5.提租补贴(2210202)：0.63万元，用于在职人员提租补贴支出。比上年增加0.63万元，增幅100%，主要原因是上年度无人员经费预算，本年度增加。

6、机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：5.72万元，用于在职人员基本养老保险缴费。比上年增加5.72万元，增幅100%，主要原因是上年度无人员经费预算，本年度增加。

7、中小企业发展专项（2150805）：20万元，其中：中小企业服务专项经费20万元，与上年无变化。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出预算为75.48万元，比上年度财政拨款支出预算20万元增加55.48万元，增幅277.4%。增加原因：上年度无人员经费预算，本年度增加。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算为4万元，与2023年机关运行经费相比增加4万元，增幅100%，主要原因是上年度无人员经费预算，本年度增加。其中：办公费1.08万元，工会经费1万元，福利费1.92万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年中小企业服务中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排0元，比上年增加0元，同比无变化。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年度一致无增减变化。

公务接待费0万元，比上年度一致无增减变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年度一致无增减变化。

公务用车购置费0万元，比上年度一致无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算为0元，比上年度无增减变化。政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年资产总额0元，长期投资和在建工程0元；固定资产中，房屋资产0元；100万元以上专用设备0元。固定资产总额与上年相比无变化。主要原因是与上级集中办公，使用上级单位资产。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：统筹全市范围内各类支持中小企业发展的服务资源，进一步健全完善中小企业公共服务体系。

2、长期目标：统筹全市范围内各类支持中小企业发展的服务资源，进一步健全完善中小企业公共服务体系，具体指标设置为：

产出指标：提升中小企业服务水平，进一步健全完善中小企业公共服务体系，指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标：提升中小企业服务水平，得到群众认可，指标设立依据是按照计划标准实施。

满意度指标：服务工业经济发展满意度≥95%，指标设立依据是按照计划标准实施。

3、年度目标

年度目标1：举办政策宣讲活动，具体指标设置为：

产出指标：举办政策宣讲活动场次≥4次，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：政策宣讲活动企业满意度达到95%，指标设立依据是经验标准。

年度目标2：开展企业家人才培训活动，具体指标设置为：

产出指标：开展企业家人才培训活动≥1次；培训人数≥50人次，指标设立依据是计划标准。

效益指标：开展企业家人才培训活动企业满意度达到95%，指标设立依据是经验标准。

年度目标3：组织各类服务机构对接交流活动，具体指标设置为：

产出指标：组织各类服务机构对接交流活动≥2次，对接机构个数≥3个，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提升服务机构服务能力，指标设立依据是经验标准。

年度目标4：推动建设县级中小企业服务工作站，具体指标设置为：

产出指标：推动建设县级中小企业服务工作站1 个，覆盖率≥25%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：健全完善中小企业公共服务体系，指标设立依据是经验标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

中小企业服务中心（专汽产业服务中心）工作经费

1、主要内容是：为我市中小企业在政策咨询、创新创业、人才培训、投融资等方面提供服务，为专汽产业高质量发展提供服务，开展政策咨询、创新创业、人才培训、投融资服务、技术咨询、产业招商、筹办论坛等活动。

2、项目绩效总目标是：为我市中小企业在政策咨询、创新创业、人才培训、投融资等方面提供服务，为专汽产业高质量发展提供服务，每年开展相关活动10场以上。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：开展优质中小企业现场推进会≥1场，指标设立依据是按照计划标准实施；

数量指标：政策咨询宣讲活动≥4次，指标设立依据是按照计划标准实施；

社会效益指标：服务我市中小企业发展企业满意率≥95%，指标设立依据是按照计划标准实施。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

2024年无一般公共预算“三公”经费支出，与上年度一致。

2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，与上年度一致。

2024年无政府采购预算支出，与上年度一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

第二部分  随州市中小企业服务中心（专汽产业服务中心）2024年部门预算公开表

无一般公共预算“三公”经费支出。

无政府性基金预算拨款安排的支出。

无政府采购预算支出。