随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2024年预算

目录

第一部分随州市市直机关综合执法应急用车保障中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2024年预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分随州市市直机关综合执法应急用车保障中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

负责协助市公务用车主管部门做好公务用车有关工作;为市直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、外事接待、重大活动等工作用车提供保障;集中保障13个执法执勤部门以外其他具有执法职能部门的执法工作需要。

二、机构设置情况

本次公开单位包括随州市市直机关综合执法应急用车保障中心，为公益一类事业单位，正科级，事业编制4人，劳务派遣编制45人，实有年末在职人数42人，其中，事业人员4人，劳务派遣人员38人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2024年收入预算620.35万元，较上年收入预算638.49万元，减少18.14万元，同比下降2.84%，原因是压减一般性支出，收入预算均为财政拨款收入。

(二)支出预算情况

2024年支出预算620.35万元，较上年支出预算638.49万元，减少18.14万元，同比下降2.84%，原因是压减一般性支出。

按资金性质分，其中财政拨款支出预算620.35万元，较上年支出预算638.49万元，减少18.14万元，同比下降2.84%。

按支出经济分类分，基本支出预算428.35万元，较上年预算436.19万元，减少7.84万元，同比下降1.8%;项目支出预算192万元，较上年预算202.3万元，减少10.3万元，同比下降5.09%。

按支出功能分类分，一般公共服务支出605.87万元，社会保障和就业支出8.61万元，卫生健康支出2.01万元，住房保障支出3.86万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出预算620.35万元，较上年支出预算638.49万元，减少18.14万元，同比下降2.84%，原因是压减一般性支出。

(四)政府性基金情况

2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

我单位属于公益一类事业单位，非行政、参公单位，无机关运行经费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市市直机关综合执法应急用车保障中心“三公”经费年初预算安排266.74万元，较上年263.1万元，增加3.64万元，同比增长1.38%，主要是公务用车及运行维护费增加。其中:

公务接待费0.3万元，较上年持平无增减变化。

公务用车运行维护费194.44万元，较上年172.8万元，增加21.64万元，同比增长12.52%，原因是将非税收入资金编入公务用车运行维护费，便于下达控制数，实际运行费用以决算数据为准。

公务用车购置费72万元，较上年90万元，减少18万元，同比下降20%，原因是本年预算购置4台公车，较上年减少1台。

因公出国(境)费0万元，较上年持平。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算总额72万元，比上年减少18万元，减少20%，主要是购买公务用车比上年减少1台。其中面向中小企业及小微企业采购金额72万元，比例100%，政府采购货物预算72万，较上年90万元，减少18万元，同比下降20%，原因是本年预算购置4台公车，较上年减少1台。政府采购服务预算、政府采购工程预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年年初资产总额496.88万元，较上年778.78万元，减少281.9万元，同比下降36.2%，主要是流动资产减少。其中，流动资产0万元，较上年163.66万元，减少163.66万元，同比下降100%，原因是本年市直单位租车账款作为往来收入，不再计入应收账款;固定资产净值496.88万元，较上年615.12万元，减少118.24万元，同比下降19.22%，主要原因是固定资产累计折旧增加。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标是:长期目标及年度目标为协助市公务用车主管部门做好公务用车有关工作;为市直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、外事接待、重大活动等工作用车提供保障;集中保障13个执法执勤部门以外其他具有执法职能部门的执法工作需要。

2、长期目标:协助市公务用车主管部门做好公务用车有关工作;为市直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、外事接待、重大活动等工作用车提供保障;集中保障13个执法执勤部门以外其他具有执法职能部门的执法工作需要。具体指标设置为:

数量指标:项目执行率≥95%，指标值确立依据是历史标准。

质量指标:项目完成质量≥95%，指标值确立依据是历史标准。

社会效益指标:满足市直机关相关需求≥95%，指标值确立依据是历史标准。

生态环境成本指标:购买节能环保项目占比≥95%，指标值确立依据是历史标准。

满意度指标:项目服务对象满意度≥95%，指标值确立依据是历史标准。

3、年度目标:协助市公务用车主管部门做好公务用车有关工作;为市直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、外事接待、重大活动等工作用车提供保障;集中保障13个执法执勤部门以外其他具有执法职能部门的执法工作需要。具体指标设置为:

数量指标:项目执行率≥95%，指标值确立依据是历史标准。

质量指标:项目完成质量≥95%，指标值确立依据是历史标准。

社会效益指标:满足市直机关相关需求≥95%，指标值确立依据是历史标准。

生态环境成本指标:购买节能环保项目占比≥95%，指标值确立依据是历史标准。

满意度指标:项目服务对象满意度≥95%，指标值确立依据是历史标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、“公务用车运行补助”主要内容是:保障市直机关事业单位公务出行用车需求;保障公务用车安全出行;规范公务用车管理。2024年预算安排187万元，资金来源为当年一般公共预算财政经费拨款资金。

项目绩效总目标是:确保公务用车正常运转。

项目绩效指标设置情况:

数量指标:项目执行率≥95%，指标值确立依据是历史标准。

质量指标:项目完成质量≥95%，指标值确立依据是历史标准。

社会效益指标:满足市直机关相关需求≥95%，指标值确立依据是历史标准。

生态环境成本指标:购买节能环保项目占比≥95%，指标值确立依据是历史标准。

满意度指标:项目服务对象满意度≥95%，指标值确立依据是历史标准。

2、“市委接待专车经费 ”主要内容是:确保市委接待专车正常运转。2024年预算安排5万元，资金来源为当年一般公共预算财政经费拨款资金。

项目绩效总目标是:确保市委接待专车正常运转。

项目绩效指标设置情况:

数量指标:接待任务≥95%，指标值确立依据是历史标准。

质量指标:服务质量≥95%，指标值确立依据是历史标准。

时效指标:准点率≥95%，指标值确立依据是历史标准。

社会效益指标:保障相关单位需求≥95%，指标值确立依据是历史标准。

满意度指标:服务对象满意度≥95%，指标值确立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我部门2024年无政府性基金预算支出。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

第二部分随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

我部门2024年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表