随州市工商业联合会2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市工商业联合会预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市工商业联合会2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市工商业联合会预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、民主监督、参政议政；坚持团结、帮助、引导、教育的方针，开展对非公有制经济人士的思想政治工作，进行“爱国、敬业、诚信、守法”教育，培养和建立积极分子队伍；做好非公有制经济代表人士政治安排的考察推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的正确意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，开展“光彩事业”和社会公益事业活动；为会员提供信息和人才、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。为会员出国出境，做好政治审查、签证服务；加强对友好商会及港、澳、台及和世界各国工商界人士的交往和联系，促进经济、技术和贸易合作，为发展随州经济引进资金、人才技术提供服务；为会员排忧解难，协调关系，调解经济纠纷；会同有关部门做好民营企业、私营企业，外资企业专业技术职称评审；办好会办企业；承办市委、市政府和上级有关部门委托事宜。

二、机构设置情况

随州市工商业联合会是市直正处级行政机关，内设3个职能科室，即：会员宣传教育科、经济联络科、综合科，在经济联络科加挂随州市非公有制企业投诉服务中心牌子。2023年行政编制6名，参公事业编制2名，实有在职人数11人（行政编制人员8人，单位自聘人员3人）。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

市工商联2024年预算收入总计248.83万元，较上年增加4.45万元，增幅1.82%，增加原因主要是单位人员经费增加。其中，财政拨款收入243.83万元，较上年增加8.05万元，增幅3.41%，增加原因主要是人员经费增加。本年无上级补助收入预算，较上年减少2.6万元，减少100%，原因主要是省级政策调整，减少补助拨款。其他收入5万元，较上年减少1万元，减少16.67%，减少原因主要是公益性岗位补贴减少。

（二）支出预算情况

     2024年支出预算金额248.83万元，较上年预算安排增加4.45万元，增幅1.82%。增加原因主要是人员经费支出增加。

 按性质分类：财政拨款支出243.83万元，较上年增加8.05万元，增加3.41%，增加原因是单位人员经费增加。单位资金支出5万元，较上年减少1万元，减少16.67%，减少原因主要是公益性岗位补贴减少。政府性基金预算支出0万元，与上年相比无变化，原因是本年无政府性基金预算支出。

按支出功能分类：一般公共服务支出183.80万元，较上年减少5.37万元，减少2.84%，减少原因是政策调整本年项目支出预算、上级补助经费预算减少。社会保障和就业支出26.73万元，较上年增加4.59万元，增加20.73%，增加原因是本年社保政策调整，社会保障缴费支出增加。卫生健康支出12.33万元，较上年增加0.11万元，增加0.9%，增加原因是人员医保政策调整，支出增加。住房保障支出20.97万元，较上年增加0.12万元，增加0.58%，增加原因是人员工资调整，公积金缴费支出增加。

按支出经济分类：人员工资支出187.89万元、较上年增加12.32万元、增7.02%，增加原因是本年人员工资晋级调整、社会保障缴费基数增加支出增加。商品服务支出28.56万元，较上年增加0.02万元，增加0.07%，增加原因是本年度人员晋级，支出增加。对个人和家庭的补助经费0.39万元，较上年减少4.28万元，减少91.65%，减少原因是政策调整退休费支出减少。 

（三）财政拨款支出情况

    2024年财政拨款支出预算总额为243.83万元，较上年增加8.05万元，增幅3.41%，增加原因是人员支出增加。其中基本支出216.83 万元，基本支出包括（1）人员经费支出 188.27 万元，较上年增加8.03万元，增加4.46%；（2）公用经费支出28.56万元，较上年预算安排增加0.02万元，增幅0.07%。项目支出本年预算27万元，与上年无变化。

（四）政府性基金情况

 2024年，市工商联无政府性基金收支。

（五）国有资本经营预算情况

2024年，市工商联无国有资本经营预算。

 四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算28.56万元，较2023年预算增加0.02万万元，增加0.07%，增加原因是本年工作任增加，预算支出增加。

其中，办公费2.2万元，与上年无变化；印刷费0.5万元，与上年无变化；邮电费0.5万元，与上年无变化；物业管理费2万，增加2万，增加100%，原因是增加了物业管理费用支出；差旅费3.62万元，增加0.62万元，增加20.67%，增加原因是工作任务增加导致支出增加；因公出国（镜）费用5万元，增加5万元，增加100%，增加原因是单位增加出国工作安排；维修（护）费0.3万元，与上年无变化；会议费0.95万元，与上年无变化；培训费0.38万元，与上年无变化；公务接待0.87万元，减少0.02万元，减少2.25%，减少原因是本年压缩公务接待支出；工会经费2.2万元，增加0.5万元，增29.41%，增加原因是工会政策调整，职工工会福利提高；福利费0.52万元，较上年减少2.43万元，减少82.37%，减少原因是压减单位福利费支出；其他交通费8.64万元，与上年无变化；其他商品和服务支出0.88万元，减少3.65万元，减少80.57%，减少原因是压减单位支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市工商联一般公共预算“三公”经费年初预算安排7.87万元，比上年增4.98万元，同比增加172.32%，主要原因是：今年本单位新增出国工作任务，新增因公出国（境）支出。其中：

因公出国（境）费5万元，比上年增5万元，同比增加100%，主要原因是：今年本单位新增出国工作任务

公务接待费2.87万元，比上年减0.02万元，同比减少0.69%，主要原因是：单位压减公务接待支出。

    公务用车运行维护费0万元，与上年无变化，增幅0%,原因是公车改革单位无公务用车，无公务用车预算。

   无公用车购置费0万元，与上年比较无变化，增幅0%,原因是公车改革单位无公务用车购置预算。

六、政府采购预算安排情况

2024年市工商联政府采购总额1.71万元、面向中小企业及小微企业采购金额1.71万元、占比100%，其中：政府采购货物预算1.71万元，无政府服务预算采购和工程预算采购。政府采购较上年预算安排增加1.71万元，增加100%，增加原因是单位增加采购需求。

七、国有资产占用情况

2024年初资产合计3.26万元，较上年减少26.6万元，减少89.08%，减少原因主要是年终财政拨款结转结余资金收回，不再确认财政应返还额度。其中，流动资产0万元，较上年减少25.47万元，减少100％，减少原因主要是年终财政拨款结转结余资金收回，不再确认财政应返还额度。固定资产3.32万元，较上年减少1.08万元，减少24.55%，减少原因是固定资产计提折旧，资产净值减少。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：促进非公有制经济健康发展和引导非公有制经济人士健康成长。深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动;宣传表彰非公经济人士先进典型;举办非公经济人士、商会组织培训;扎实推进非公企业党建工作 ；组织非公经济人士调研,强化参政议政 ；开展“万企兴万村”活动,做好乡村振兴工作 ；搭建“走出去、引进来”平台,开展服务和引导民营企业走出去活动;加强与省内外工商联、商会组织联络;加强商会组织建设。充实商会组织力量，加强各商会间对接交流和合作共赢;强化服务，做好会员企业发展困难、意见建议的收集、上报和协助解决工作。形成工作机制，畅通企业诉求渠道，协助优化营商环境。

2、长期目标：促进非公经济人士健康成长，促进非公经济健康发展。具体指标设置为：

产出指标：非公经济人士家教育培训≥300人次，非公经济人士活动≥5场次，指标设立依据是根据往年工作经验制定。

效益指标：协调解决非公企业问题诉求完成率≥95%。指标设立依据是根据年度工作计划制定。

满意度指标：指标名称+指标值，例如：商会及会员企业满意度满意率≥95%，指标设立依据是根据年度工作计划制定。

3、年度目标：促进非公有制经济健康发展和引导非公有制经济人士健康成长。具体指标设置为：

产出指标：非公经济人士家教育培训≥300人次，非公经济人士活动≥5场次，招商引资对接活动≥2场次，指标设立依据是根据往年工作经验制定。

效益指标：协调解决非公企业问题诉求完成率≥95%。指标设立依据是根据年度工作计划制定。

满意度指标：指标名称+指标值，例如：商会及会员企业满意度满意率≥95%，指标设立依据是根据年度工作计划制定。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“政治特别费项目”主要内容是：促进非公有制经济健康发展，开展非公有制经济人士的思想信念教育，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐等工作。加强商会建设，建设异地商会，发展壮大已成立商会。做好经济联络，为企业提供融资服务，做好招商引资工作。维护商会会员合法权益和发展需求，帮助会员企业开拓国内、国际市场。服务非公有制经济人士健康成长，做好参政议政，教育培训工作。2024年预算安排32万元，其中：27万元资金来源为当年一般公共预算资金，5万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：促进工商联建设发展，促进非公有制经济、非公有制经济人士健康发展；商会队伍不断壮大。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：非公经济人士家教育培训≥300人次，非公经济人士活动≥5场次，招商引资对接活动≥2场次，指标设立依据是根据往年工作经验制定。

效益指标：协调解决非公企业问题诉求完成率≥95%。指标设立依据是根据年度工作计划制定。

满意度指标：指标名称+指标值，例如：商会及会员企业满意度满意率≥95%，指标设立依据是根据年度工作计划制定。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无国有资本经营预算支出、无政府性基金预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

    一般公共服务（类）民主党派及工商联事务行政运行（项）：指市工商联的基本支出。

     一般公共服务（类）民主党派及工商联事务一般行政管理事务（项）：指市工商联的项目支出。

社会保障和就业支出：指市工商联养老支出。

    卫生健康支出：指市工商联用于机关医疗保障方面的支出。

    住房保障支出：指市工商联用于对机关住房改革支出。

第二部分  随州市工商业联合会2024年部门预算公开表

本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出