随州市电视调频发射台2024年部门预算

目   录

第一部分 随州市电视调频发射台预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市电视调频发射台2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市电视调频发射台预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

随州市电视调频发射台位于南郊独崇山，距城区17公里。

1、电视调频发射台负责用无线的方式转播中央、省、市的广播电视节目，免费为全市广大人民群众传递广播电视节目。

2、小林广播电视转播台隶属于我台直接管理，位于随县小林镇上天梯居委会7组，作为国家广播电视新闻出版总局和湖北省广播电视新闻出版局村村通工程广播电视无线覆盖重点项目单位，也是随州市直属无线发射唯一的广播电视村村通转播台，担负着用无线的方式转播中央、省、市的广电视节目。

二、机构设置情况

隶属于随州广播电视台，直属二级单位（独立法人），属市财政局全额拨款事业单位（公益一类），人员编制19人、在职16人、退休11人，自聘2人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年我台总收入383.37万元,其中财政预算352.61万元；其它收入20万元；上年结转收入10.76万元，结余原因是其他支出及设备质保金。较上年收支预算安排（379.78万元），增加3.59万元，增长率为0.95%，增加原因主要是2024年社会保障和就业支出增加。

（二）支出预算情况

支出预算情况2024年我台支出预算总额383.37万，较上年预算安排（379.78万元）,增加3.59万元，增长率为0.95%，增加原因主要是2024年社会保障和就业支出增加。

按支出功能分：文化体育与传媒广播影视支出：275.68万元（基本支出205.68万元；项目支出70万元）；社会保障和就业支出 80.06万元；卫生健康支出9.5万元；住房保障支出18.12万元。

按资金性质分：财政拨款安排支出352.61万元，其他收入安排支出20万元，上年结转收入安排支出10.76万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年我台财政拨款支出预算362.61万元（基本支出292.61万元，项目支出70万元），较上年预算安排（306.61万元），增加56万元，增长率为18.26%，增加原因主要是基本支出中的社保支出。

（四）政府性基金情况

2024年我台无政府性基金预算支出，和上年同比无增减。

（五）国有资本经营预算情况

2024年我台无国有资本经营预算支出，和上年同比无增减。

四、机关运行经费安排情况

2024年部门公用经费19万元,其中办公费1万元、印刷费0.3万元、水费0.17万元、邮电费0.15万元、差旅费0.4万元、劳务费0.3万元、委托业务费1.2万元、物业管理费0.15万元、公务用车运行维护费2.2万元、工会经费5.4万元、福利费1.2万元、其他商品和服务支出6.53万元。较上年预算安排增加3万元，增加18.75%，原因：2024年公用经费含国有资产收益3万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年我台“三公”经费年初预算安排2.2万元，比上年减少0.8万元，减少26.67%，主要是压减支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增长0%；

公务接待0万元，比上年增加0万元，同比增长0%；

公务用车运行维护费2.2万元，比上年减少0.8万元，同比减少26.67%，原因：公务车开支减少；

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增长0%。

六、政府采购预算安排情况

我台2024年政府采购总额为0.12万元，较上年政府采购预算83.5万元减少83.38万元，减少率为99.86％，原因是2024年预算中压缩支出。

面向中小企业采购金额0万元，占比0%，面向小微企业0.12万元，占比100%。货物类预算金额0.12万元，占比100%；服务类预算金额0万元，占比0%；工程类预算金额0万元，占比0%

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，随州市电视调频发射台资产合计302.05万元，其中：流动资产32.42万元；非流动资产269.63万元，非流动资产中固定资产原值642.38万元，累计折旧373.68万元；无形资产3.745万元，累计折旧2.8213万元，房屋构筑物268.7万元（其中办公用房127.61万元），其他固定资产141.09万元，单价200万元以上的设备0套，车辆2辆，原值21.9万元。较上年流动资产36.64万元，减少了4.22万元，减少流动资产原因是项目费结余及设备质保金减少；较上年非流动资产318.69万元，减少了49.06万元，减少原因是累计折旧；较上年资产总额（355.33万元）减少了53.28万元，减少了14.99%，减少主要原因是项目费结余及设备质保金减少。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为完成高质量，不间断，即经济又安全满功率的播出。年度目标为完成成高质量，不间断，即经济又安全满功率的播出。

2、长期目标：完成高质量，不间断，即经济又安全满功率的播出。具体指标设置为：

产出指标：①安全播出≥95%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。②不间断播出≥95%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

效益指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

3、年度目标：完成成高质量，不间断，即经济又安全满功率的播出。具体指标设置为：

产出指标：①安全播出≥95%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。②不间断播出≥95%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

效益指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、运行经费（电费、电子管及运维费）属于常年延续性项目，常年延续性项目，项目主要支出方向是电费、电子管及维护费，项目绩效目标是满功率高质量不间断播出，覆盖全市无线广播电视用户，完成全年安全播出任务。公共文化服务体系建设专项资金是为了保障我台广播电视设备及其附属设施保持良好运行状态及网络安全、可靠、高效，为人民群众提供良好的广播电视视听服务。2024年预算支出60万元，资金来源为一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障本台机房及其附属设施、附属系统的购置和运行维护等经费，确保广播电视节目不间断、高质量播出。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：①运行经费（电费）每天24小时，指标设立依据是国家广电总局第62号令。②运行经费（电费）100%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。③运行经费（设备设施运行维护费等）100%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。④运行经费（设备设施运行维护费等）每天24小时，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

效益指标：运行经费（设备设施运行维护费等）≥95%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我台2024年无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：主要反映电视调频发射台在广播事业中的支出。

10、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：主要反映电视调频发射台在电视事业中的支出。

11、文化体育与传媒(类)其它文化体育与传媒支出(款)其它文化体育与传媒支出（项）：主要反映电视调频发射台在其它广播电视事业（项目）中的支出。

第二部分 随州市电视调频发射台2024年预算公开表

                     我台2024年无政府性基金预算支出。